| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF, NOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO, NESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2004, CONF. NFS 003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF EQUIPE II, REF. A NOVEMBRO/2004 CONF. NFS 003340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DE PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, 003341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2004, CONF. NFS 003342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA EQUIPE I DO PSF NO POSTO DE SAUDE JUNTO A INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFS 003343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000006 | 03/01/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB ATE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO VEICULO FIAT DE PLACA MOO-3800, REF. NOV/2004, CONF. NFS 003344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 4520.00 | 00000379760444 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA EQUIPE I DO PSF ATENDENDO NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFS 003355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000008 | 03/01/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PATOS-PB ATE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO VEICULO FIAT DE PLACA MOO-3800, REF. NOV/2004, CONF. NFS 003345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFS 003346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. 003347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE II DO PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, 003348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome , ref. ao mes de novembro/2004, conf. NFS 003349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 360.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFS. 003350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 131.38 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO - AMBULANCIA DE PLACA MOT-4380-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 702.43 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOT-4390, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2005 | 312.50 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. OUTUBRO/2004, CONF. NFS 003351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 407.60 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. NFS 067469 VENC. EM 05.10.2004 E 070396 C/VENC. EM. 10.12.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2005 | 1752.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO COM A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 416.66 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS E NFS 003352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2005 | 208.33 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. NOV/2005, CONF. NFS 003353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2005 | 208.33 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, REF. DEZ/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125 DE PLACA MNQ-5541-PB, CONF. NFS 003354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2005 | 270.00 | 00001983118427 | DALVANI BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 60.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO JEFFERSON ARAUJO ALVES, NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SUA FILHA JUCELIA DOS SANTOS LIMA, NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA NA CLINICA COOL NA CIDADE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA DE UM APARELHO ODONLOGO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 261.00 | 00018284192810 | ANTONIO MINERVINO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2005 | 5492.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 153.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 CX. DE PAPEL CONT. PAGAMENTO, 02 CX. DE DISQUETES E 01 FITA PARA IMPRESSORA LX-300 80C, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF 006393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000028 | 11/01/2005 | 1395.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO ABASTENCIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000029 | 11/01/2005 | 1499.83 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO ABASTENCIMENTO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2005 | 1079.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2005 | 9914.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2005 | 1885.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FIN. E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2005 | 1300.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2005 | 600.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO: MEDICOS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF EQUIPE II E AINDA AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE FOLRES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000122, CORREP.A 2ª QUINZENA DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000031 | 11/01/2005 | 4520.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NOTA FISCAL 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2005 | 964.62 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2005 | 335.38 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2005 | 7611.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- VIG. SANITARIA, REF. DEZ/2004, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2005 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. NOV/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2005 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000096 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-7607 ANO-MODELO 1990 MERCEDEZ BENZ, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NO SITIO FLORES, REF. OUTUBRO/2004, CONF. NFS 003368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000097 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. OUTUBRO/2004, CONF. NFS 003361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000032 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-7607 ANO-MODELO 1990 MERCEDEZ BENZ, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NO SITIO FLORES, REF. AGOSTO/2004, CONF. NFS 003356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2005 | 17874.45 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2005 | 4468.58 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2005 | 8939.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000047 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ/OF DE PLACA 1315 ANO 1992, PLACA HUK 8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000048 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. SETEMBRO/2004, CONF. NFS 003359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000049 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ/OF DE PLACA 1315 ANO 1992, PLACA HUK 8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000050 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ/OF DE PLACA 1315 ANO 1992, PLACA HUK 8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000051 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-7607 ANO-MODELO 1990 MERCEDEZ BENZ, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NO SITIO FLORES, REF. SETEMBRO/2004, CONF. NFS 003361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000052 | 11/01/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AGOSTO/2004, CONF. NFS 003362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO TELECURSO-200 , REFERENTE AO MES DE DEZ/2004, RECURSOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2005 | 3546.63 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2005 | 4846.75 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2005 | 1903.62 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS SAL.EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2005 | 74.19 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2005 | 375.81 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES,AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS NO PERIODO DE MAIO A DEZ/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2005 | 45.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2005 | 125.00 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2005 | 162.49 | 00003698140454 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2005 | 120.00 | 00078938651487 | JANETE LAURETINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2005 | 150.00 | 00066810639420 | IRENE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2005 | 130.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2005 | 200.00 | 00044184506453 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR E TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2005 | 520.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DO PSF NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS, JUNTO COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. RECIBOS E NFS 003363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2005 | 100.00 | 00005063819435 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2005 | 208.33 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. NFS 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2005 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. NFS 003365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2005 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2005 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2005 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES IPUEIRA, PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2005 | 932.12 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2005 | 699.30 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS MOTOISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2005 | 19.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2005 | 11.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2005 | 68.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2005 | 9.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000084 | 18/01/2005 | 4474.88 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REF. AO 4º TRIMESTRE DE 2004, CONF. NF 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2005 | 4097.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2005 | 1380.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA HTH BD 10K DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONF. NF 000418 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2005 | 100.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA, CONF. NFS 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2005 | 60.00 | 00063319683349 | RODRIGO RODRIGUES DOA SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13/12/04 A 20/01/2005 NA AREA DA SAUDE ESPECIALIZAÇÃO MEDICINA ( ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2005 | 60.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO, REF. AO PERIODO DE 13/12/2004 A 20/01/2005, ESPECIALIZAÇÃO - MEDICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2005 | 60.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DESPESAS COM UM APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO FILIPE ALISON LEITE RODRIGUES DE MEDEIROS, NA CLINICA COOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2005 | 100.00 | 00000008975400 | CARLOS ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE SUA ESPOSA JANAINA SATIRO DE SOUSA,DO SITIO MINADOURO PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE PATOS-PB, POIS A AMBULANCIA DO MUNICIPIO SE ENCONTRAVA EM CONSERTO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2005 | 245.00 | 00089357833404 | JOELMA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA COM LEUCEMIA, E IRÁ REALIZAR O TRATAMENTO NO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GENERINA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES) EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2005 | 483.33 | 00002724982460 | VON SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2005 | 560.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2005 | 3778.19 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2005 | 533.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2005 | 1800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000 X20 CT 65 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK 8567, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2005 | 487.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS DE NO INTINERARIO DE CAMPIAN GRANDE-PB A SAO PAULO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (GILMAR PORFIRIO DA COSTA E OLAVO DA COSTA, CONFORME RECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2005 | 1048.00 | 00073933279453 | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETE D-10 ANO 1982 DE PLACA MMS-7573, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. NFS 003367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2005 | 378.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 PASSAGENS DE NO TRECHO PATOS X RIO DE JANEIRO X RIO DE JANEIRO X CAMBORIU, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO, DESTINADO DALVANI BRAZ DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2005 | 261.02 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2005 | 500.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA UENA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE DE CASCAO (ANTONIO BORNEGES DE SOUSA) COM TRANSLAUDO, CONFORME NOTA FISCAL 000243, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2005 | 1.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2005 | 2495.68 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 12/1969, 01/1970, 02/1970, 03/1970 E 04/1970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2005 | 312.50 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MNB-3468 ANO 1982, COM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VARIAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NFS 003370 E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2005 | 50.00 | 00001850107416 | MARIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2005 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2004, NFS 003371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2005 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | Serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome , ref. ao mes de DEZ/2004, NFS 003372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | VERUSCA MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO - NO PERIODO DE 06/12/2004 A 31/12/2004, NA ESPECIALIDADE NUTRIÇÃO, JUNTO A AREA DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2005 | 60.00 | 00082775257372 | GISLEIDE REIS DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO ERI- ESPECIALIDADE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE 06/12/2004 A 31/12/2004, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2005 | 120.00 | 00002851283456 | ANA HELENA BRITO GERMIGLIO | VALOR REF. AO REPASSE DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO, REF. AO PERIODO DE 13/10/2004 A 10/12/2004, NA AREA DE SAUDE- MEDICINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2005 | 360.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZ/2004, CONF. NFS 003373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, NFS 003374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2005 | 120.00 | 00002781452483 | VAGNER IRINEU MEDEIROS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/09/2004 A 13/11/2004, NA AREA DA SAUDE - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2005 | 100.00 | 00091754879853 | ANTONIO BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2005 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PSF EQUIPE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, NFS 003375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2005 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2005 | 4520.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF EQUIPE I NO POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. NFS 003377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2005 | 120.00 | 00003801487490 | RAQUEL CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO JUNTO A SAUDE - ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE 16/11/2004 A 17/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2005 | 120.00 | 00001209851440 | VANESSA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO JUNTO A SAUDE - ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE 16/11/2004 A 17/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000115 | 24/01/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE I, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. DEZEMBRO/2004, NFS 03378.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000116 | 24/01/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF EQUIPE II, DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 3800, REF. DEZEMBRO/2004, NFS 03379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2005 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. NFS 003380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2005 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF MES DE DEZEMBRO/2004, NFS 003381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2005 | 60.00 | 00003938757418 | MARIA DO SOCORRO C. BARREIRO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO COM ESTAGIO NESTE MUNICIPIO NA AREA DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE 03/01/2005 A 28/01/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2005 | 60.00 | 00003809727431 | MARIZA BATISTA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO EIR - ESTAGIO RURAL INTEGRADO NA AREA NUTRICIONISTA DURANTE O PERIODO DE 03/01/2005 A 28/01/2005, ONDE REALIZOU OS SEUS TRABALHOS DE ESTAGIÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2005 | 1020.80 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2005 | 218.72 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS REUMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E NOVEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2005 | 710.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2005 | 1941.05 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NF 002970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2005 | 5863.80 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002086 E 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2005 | 666.64 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM CONSULTAS E ELETROS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000128 | 27/01/2005 | 3264.02 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000240 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2005 | 4047.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NO EXERCÍCIO DE 2004, CONF. NFS 009465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2005 | 1282.50 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS 002346 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2005 | 230.15 | 00062937219420 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DOS FICHARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. NFS 003382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2005 | 820.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000134 | 27/01/2005 | 5700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N. 006422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2005 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DA SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF II E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE FLORES, CONF. NFS 000123, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2005 | 275.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERV. DE RECAP.DE PNEU 1000 X 20 CE, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 027488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000142 | 27/01/2005 | 2795.07 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000239 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO TELECURSO-200 , REFERENTE AO MES DE NOV/2004, RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2005 | 10297.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,RECURSOS DO MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2005 | 21413.20 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2005 | 2318.56 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2005 | 6620.44 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40%, RECURSOS MDE, RF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- VIG. SANITARIA, REF. NOV/2004, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2005 | 7611.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2005 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. DEZ/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2005 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2005 | 190.00 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. NFS 70618 VENC. EM 31/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2005 | 10187.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOV/2004, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2005 | 1885.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FIN. E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2005 | 1079.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2005 | 563.10 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONF. NFS 002922 E 002923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES CADASTRADOS NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2004, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2005 | 260.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA COMUNIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFS 003386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 9729.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2005 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 CONF. NFS 003384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2005 | 260.40 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MNA-7514-PB, CONFORME RECIBO E NFS 003385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2005 | 60.00 | 00003074183403 | LUZIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2005 | 1761.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,DURANTE O ANO DE 2004,DAS LOCALIDADES, SUECIA,REZENDE, CAICU, CAJAZEIRAS, TRAVESSIA, MARACUJA, RIACHO GRANDE E AURORA, NESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MANOEL LUCENA DE MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,DURANTE O ANO DE 2004,DAS LOCALIDADES, PINHAO E SACO DO SILVA,NESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2005 | 4160.00 | 00000000000000 | JORDAN MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,DURANTE O ANO DE 2004,DAS LOCALIDADES, REZENDE, SANTANA, ASTO.CACHOEIRA,FAZ.GARROTE, CAJAZEIRAS, EMAS, QUEBRA CABEÇA, FERRAO, MARACUJA, AGUILHADA, PITOMBEIRA, JUCURUTU, TRAVESSIA E BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2005 | 302.55 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2005 | 200.00 | 00088446530449 | MARIA GORETE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARRA A MESMA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2005 | 300.00 | 00006760272455 | NAJARA DE LIMA CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A MESMA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000182 | 02/02/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO KLW-1990 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2005 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MEDICAMENTO CASEIRO, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2005 | 400.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE ECOSTURA NO PAIF ( CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2005 | 300.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO PAIF-CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2005 | 270.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE HORTICULTURA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2005 | 270.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE VAGONETE E CROCHE JUNTO A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2005 | 7.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2005 | 12.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2005 | 16.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2005 | 72.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. JANEIRO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2005 | 312.85 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 010831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE COLAGEM E PINTURA, CONTAR HISTORIAS E RECREAÇÃO NA CRECHE - PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2005 | 400.00 | 00001024836479 | LAMARA XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF - CASA DA FAMILIA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PINTURA EM TECIDO, TELA E VIDRO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2005 | 300.00 | 00006802402416 | MARIA IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM CERAMICA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2005 | 729.10 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 010829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2005 | 316.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REF. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2005 | 160.00 | 00020681054468 | GILSON FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO P/ REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2005 | 200.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A MESMA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, DURANTE OS MESES DE MARÇO/2004 A DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2005 | 340.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S.DA GUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMU8NIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NFS 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2005 | 10.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA REF. 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2005 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA D EPATOS-PB, RE.F JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2005 | 59.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. NOVEMBRO/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. JANEIRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DURANT O MES DE FEV/2005 NA CONTA FPM 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2005 | 6779.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2005 | 20503.88 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 261.02 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO PARA JUVENAL ARAUJO DE SOUSA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2005 | 261.02 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO PARA DEUZIMAR FERNANDES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2005 | 243.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO C.GRANDE-PB/SAO PAULO/ SAO JOSE DOS CAMPOS DEST. A DAMIAO LAURENTINO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES JANEIRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2005 | 1300.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. JANEIRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2005 | 151.50 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS.REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2005 | 9576.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2005 | 2411.10 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SENTIDO OESTE DA SEDE DO MUNICIPIO, VINCO PELA FAZENDA FLORES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NFS 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2005 | 4480.20 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FSICAL DE SERV. 000251. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2005 | 362.70 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005,SAL.EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2005 | 9544.30 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2005 | 18898.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005/2004, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2005 | 7803.67 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40%, RECURSOS MDE, REF. JANEIRO/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2005 | 260.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR SALVAN DE SOUSA WANDERLEY NA LOCALIDADE SITIO SACO DO SILVA, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003372025407 | ADENILSON BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS SO SITIO RIACHO DO NEGO ATÉ O COLEGIO EST. DR. ANTONIO FERNANDES NA CIDADE DE MALTA-PB, POR MOTIVO DO NUMERO DE ALUNOS NAO SER SUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000237 | 11/02/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NOS TURNOS MANHA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000238 | 11/02/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-7607 ANO-MODELO 1990 MERCEDEZ BENZ, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO PARTINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO ATE A ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000245 | 11/02/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NOS TURNOS MANHA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000246 | 11/02/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ/OF DE PLACA 1315 ANO 1992, PLACA HUK 8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000247 | 11/02/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ/OF DE PLACA 1315 ANO 1992, PLACA HUK 8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2005 | 333.32 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2005 | 2093.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FIN. E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2005 | 431.57 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VENCIMENTO EM 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2005 | 620.76 | 00003700320477 | MIRANI TRINDADE DE SOUZA PAULO | VALOR REFERENTE A RESCIÇÃO CONTRATUAL DE 18/10/2004 DA EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000230 | 11/02/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2005 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000234 | 11/02/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIVÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. JANEIRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2005 | 1749.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2005 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2005 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2005 | 520.80 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2005 | 260.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E AGENTES DE SAUDE DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE IPUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- VIG. SANITARIA, REF. JANEIRO/2005, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2005 | 8021.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO AEDES AEGYPTI-PEVA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2005. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2005 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2005 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2005 | 52.08 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PESSOA PARTINDO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO UNO DE PLACA MYV-9390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2005 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGIGO PARA SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2005 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000248 | 14/02/2005 | 2106.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007856 E 007857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2005 | 4212.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2005 | 132.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL, CONF. NF 002856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2005 | 4360.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES LARANGEIRAS, RIACHO DA ROCA S.J.ESINHARAS, POÇO DANTAS, RIACHO GRANDE, LAMEIRAO, QUEIMADAS E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,DURANTE O ANO DE 2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2005 | 407.12 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REF. AO MES DE JANEIRO/205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2005 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTAS FISCAIS N. 019424, 19425, 19422, 19419, 19420, 19421 E CUPONS FISCAIS 000602, 003354, 002746. PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2005 | 450.96 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS CONSERTOS REALIZADOS NA REPETIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, E CONSERTOS NA TV QUE FUNCIONA NA PRAÇA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2005 | 50.00 | 00000130572438 | GERALDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2005 | 200.00 | 00028786211404 | VALDOMIRO NERY WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GILDENE DE MEDEIROS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMN CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2005 | 200.00 | 00003700134410 | MARINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2005 | 100.00 | 00004513052481 | MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EMILIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE C/EXAMES LABORATORIAIS EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2005 | 50.00 | 00005052257430 | DAMIANA MARTINS SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DURANT O MES DE FEV/2005 NA CONTA FPM 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2005 | 3780.22 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000320 | 18/02/2005 | 79479.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, TRIO ELETRICO, SEGURANÇAS, LOCAÇÃO DE PALCO, CARRO-PIPA, DIVULGAÇÃO EM RADIO, CARTAZES , FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MOLHADO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-2005, CONFORME NFS 000107 E PROCESSO LICITATORIO N. .05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2005 | 521.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR EMPRENHADO REF. A PAGAMENTO A MAIOR CORRESP. DOS SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, TRIO ELETRICO, SEGURANÇAS, LOCAÇÃO DE PALCO, CARRO-PIPA, DIVULGAÇÃO EM RADIO, CARTAZES , FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MOLHADO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2005 | 200.00 | 00733258000105 | W.MICHEL DA COSTA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DE ATOS DESENVOLVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFS 001507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2005 | 100.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA, CONF. NFS 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2005 | 1050.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NF 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2005 | 755.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2005 | 243.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO C.GRANDE-PB/ SAO JOSE DOS CAMPOS DEST. A ESPEDITO BATISTA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2005 | 940.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOSA ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PLACAS KFV-1919, HUK-8567, MMU-7607 E HIV 0748) DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2005 | 100.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2005 | 600.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ONIBUS MERCEDES DE PLACA MMU-7607, CONF. NF 002926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2005 | 204.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DE PLACA MMU-7607 (LOCADO AO MUNICIPIO), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. NFS 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2005 | 284.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748, KFV-1919, HUC-8567 E MMU 7607. NFS 001744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2005 | 820.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF 004588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2005 | 550.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 010884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2005 | 400.33 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 010883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2005 | 737.15 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 010882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2005 | 222.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF 004585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2005 | 177.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENRO DE MERCADORIAS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PAIF - CASA DA FAMILIA CONFORME NF 004587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2005 | 301.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENRO DE MERCADORIAS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PAIF - CASA DA FAMILIA CONFORME NF 004586 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2005 | 270.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI JUNTO AO GABINETE PREFEITO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES PINHAO, TRAVESSIA E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2005 | 120.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PBPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2005 | 752.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDICO DE VARIAS LOCALIDADES ATE O HOSPITAL REGIONAL, MATERNIDADE E HOSP. INFANTIL DE PATOS-PB A NO VEICULO FIAT DE PLACA HXJ 7134 ANO 2001, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2005 | 270.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2005 | 1060.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000302 | 22/02/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2005 | 216.00 | 00005783729400 | MARIA DE FATIMA SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIOPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2005 | 133.80 | 00001265566445 | KARLA PATRICIA A . SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS DE PATOS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA PARA OS ESTAGIARIOS DO ERI, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA/SMS/UNIVERSIDADE FED. DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000307 | 23/02/2005 | 4460.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. NF 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2005 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. NFS 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000304 | 23/02/2005 | 995.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZ/2004.NF 00243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2005 | 0.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA ITR NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000305 | 23/02/2005 | 800.21 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ECOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZ/2004, CONF. NF 000244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000309 | 23/02/2005 | 2534.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL NA 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2004 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO MDE 1.813-9, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO MDE 1.813-9, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2005 | 317.50 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2005 | 312.50 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2005 | 312.50 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2005 | 208.33 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2005 | 208.33 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000311 | 25/02/2005 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONV. SEC-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000312 | 25/02/2005 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONV. SEC-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000313 | 25/02/2005 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONV. SEC-PB - TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000321 | 25/02/2005 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000322 | 25/02/2005 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONV. SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000323 | 25/02/2005 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONV. SEC-PB -TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000324 | 25/02/2005 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONV. SEC.-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000325 | 25/02/2005 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONV. SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000326 | 25/02/2005 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000327 | 25/02/2005 | 239.56 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000328 | 25/02/2005 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONV. SEC.PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000329 | 25/02/2005 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 - RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2005 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,REF. OUTUBRO/2004 - RECURSOS PNAT. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMQ-9866, COR AZUL ANO 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000331 | 25/02/2005 | 280.82 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS PNAT - VEICULO D-10 DE PLACA MMP/3404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000332 | 25/02/2005 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2004,RECURSOS DO PNAT, VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA/9971/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000333 | 25/02/2005 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, VEICULO F-4000 DE PLACA KHD-3659/PE, RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000334 | 25/02/2005 | 312.50 | 00064679101415 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004-RECURSOS PNAT - MNV-5020/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2005 | 1500.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- JORNADA, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 019498 E 019499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2005 | 1500.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- JORNADA, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 019500 E 019501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2005 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2005 | 312.50 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000337 | 28/02/2005 | 6010.31 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) NO MES DE DEZ/2004, DOS 04 ONIBUS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000245.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2005 | 560.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DURANT O MES DE FEV/2005 NA CONTA FPM 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2005 | 345.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS 3450 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,DESPESAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000341 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2005 | 422.92 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2004, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2005 | 107.80 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000349 | 28/02/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSICLENIA DA N.L. AUTO MECANICA LIBERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DA EMATER DE PLACA MOH-9039, CONF.NFS 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 79.20 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004971 E 004972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2005 | 598.80 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2005 | 560.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2005 | 295.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2005 | 500.00 | 00002724982460 | VON SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000356 | 28/02/2005 | 4000.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. NF 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2005 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MARIA GORETE MORAIS VIEIRA COM EXAME RADIOLOGICO DE MAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2005 | 300.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2005 | 2050.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-1 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2005 | 1445.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS A EQUIPE PSF-I DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2005 | 113.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA P.HERCULANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCDORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. CONV. FIRMADO ENTRE A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CORRESP. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2005 | 1980.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. CONV. FIRMADO ENTRE A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CORRESP. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2005 | 876.00 | 00004622545420 | ANTONIO NICANDRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 548972, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2005 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA D EPATOS-PB, RE.F FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2005 | 1767.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2005 | 1250.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2005 | 220.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 003277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000389 | 02/03/2005 | 18027.90 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( GRUPOS ESCOLARES TITICO GOMES, GRUPO ESCOLAR MARIA EGIONE ARAUJO WANDERLEY E GRUPO ESCOLAR JOSE EPAMINONDAS) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000252 - PROC.LICITATORIO 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2005 | 440.00 | 00095101977420 | JOSUEL DE SOUSA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, COM O VEICULO LHC- 4494/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM INSPENÇÃO JUNTOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2005 | 601.06 | 00002132939438 | MARIA FABRICIA DE MORAIS HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 825 LITROS DE LEITE BOVINO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0.70 DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2005 | 625.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2005 | 300.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2005 | 229.16 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2005 | 520.00 | 00002016541482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAZENDA FLORES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2005 | 260.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF - EQUIPE II SANTINA CAROCA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2005 | 260.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF - EQUIPE II SANTINA CAROCA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 12 E 20 DE AGOSTO/2004 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 16 E 23 DE NOVEMBRO/2004 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2005 | 245.00 | 00000000000000 | RITA MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2005 | 240.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DENTARIOS, POIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB NAO EXISTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SURGINDO A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES DOS PACIENTES CARENTES: JEFERSON ARAUJO ALVES, MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA E ANGILEIDE LEITE RODRIGUES E MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2005 | 200.00 | 00000081068433 | MANOEL ALMEIDA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2005 | 150.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2005 | 80.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 22 DE JUNHO DE 2004 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 18 A28 DE SETEMBRO DE 2004 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2005 | 390.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/02/2005 A 03/03/2005, CONF. NFS 3001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2005 | 520.80 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A MAQUINA PATROL NAS REFORMAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2005 | 225.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM INTINERARIO PATOS-PB A GOIANIA-GO, DESTINADO A CRISVALDO COSTA DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2005 | 221.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM INTINERARIO PATOS-PB A BRASILIA-DF, DESTINADO A ROBERVAR ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2005 | 300.00 | 00006802402416 | MARIA IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM CERAMICA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2005 | 245.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 060597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2005 | 1521.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000416 | 07/03/2005 | 3200.18 | 40798175000100 | DISMESE - DISTR.DE MED.DE SERIDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 017382/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE HORTICULTURA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2005 | 350.00 | 00001024836479 | LAMARA XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF - CASA DA FAMILIA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PINTURA EM TECIDO, TELA E VIDRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE COLAGEM E PINTURA, CONTAR HISTORIAS E RECREAÇÃO NA CRECHE - PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2005 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MEDICAMENTO CASEIRO, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2005 | 400.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE ECOSTURA NO PAIF ( CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2005 | 439.06 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS DE PATOS A SAO PAULO PARA PESSOAS CARENTESA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2005 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE PAGAMENTO MAIOR DO CH. 850110 NO VALOR DE R$ 956,25 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2005 | 60.00 | 00098206044434 | MARLENE DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DOCUMENTO ANEXO, FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DOCUMENTO ANEXO, FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2005 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF.A RES.DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO - T. DE PREÇOS N. 001/05, NO D.OFICIAL - EDIÇÃO 17/02/2005, PUBL. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO D. OFICIAL - ED. 17/02/2005 E PUBL.DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NºS 002,003 E 004/2005 NO D. OFICIAL - ED. 04/03/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 072991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2005 | 299.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 01 GELAGUA 2V GN1AE ESMALTEC DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 023575VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE 01 GELAGUA 2V GN1AE ESMALTEC DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 023575 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/03/2005 | 6480.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 004571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2005 | 42.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2005 | 833.36 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA JNW-6668/BA, ANO 1981, COR BRANCA, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2004 DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2005 | 220.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO, BILHETE Nº DPB-12, DESTINADO A GENIVAL BRAZ DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000432 | 10/03/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2005 | 330.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 06 VIAGENS COMO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, DAS LOCALIDADES DO SITIO LOGRADOURO, SITIO CACHOEIRA, SITIO CAJAZEIRAS E SITIO SERRA DO TRONCO SE TRATAR DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARATI 1994 - COR VERMELHA DE PLACA MOH-0039/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2005 | 7369.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2005 | 237.80 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAISCONF. NFS N. 073859 E 072987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2005 | 2093.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2005 | 1167.83 | 00000000000000 | MARIA GALBA WANDERLEY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUTAL COM DATA DE AFASTAMENTO EM 10/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, NO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2005 | 28.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE DESTA PREFEITURA, CONF. NF 002755 E NOTA 006466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2005 | 1749.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2005 | 7871.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2005 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2005 | 375.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- VIG. SANITARIA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2005 | 1300.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. FEVEREIRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO MDE 1.813-9, NO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2005 | 102.90 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF 004997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2005 | 9576.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2005 | 2211.86 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2005 | 7695.14 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2005 | 13897.81 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2005 | 5284.39 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2005 | 7795.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2005 | 10.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2005 | 7.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2005 | 12.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2005 | 20.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2005 | 73.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. FEVEREORO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2005 | 140.00 | 00042409136400 | TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EWM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINACEIRA PARA MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES E CONSULTAS) EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2005 | 55.00 | 00000000000000 | PERFILCONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A MENSALIDADE DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO, CONFORME ANEXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2005 | 105.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO NO NOBREAK E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, CONF. NFS 0230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2005 | 806.25 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2005 | 8949.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO MDE 1.813-9, NO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/03/2005 | 1890.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000373, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/03/2005 | 69.39 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONF. NF 006452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2005 | 340.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍABA NO PERIODO DE 17/03/2005 A 17/03/2006, CONF. NFS 050689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000475 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONV. SEC.PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000476 | 17/03/2005 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000477 | 17/03/2005 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000478 | 17/03/2005 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONV. SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000479 | 17/03/2005 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONV. SEC-PB -TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000480 | 17/03/2005 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS CONV. SEC.PB TRANSP. ESCOLAR VEICULO D-10 DE PLACA MMP/3404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000481 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONV. SEC.PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000482 | 17/03/2005 | 729.17 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONV. SEC-PB -TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000483 | 17/03/2005 | 729.17 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, CAUAÇU E IPUEIRA ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONV. SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000484 | 17/03/2005 | 729.17 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000485 | 17/03/2005 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONV.SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000486 | 17/03/2005 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONV. SEC.-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000487 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE NOVEMBRO, CONV. SEC-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000488 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONV. SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000489 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONV. SEC-PB - TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000490 | 17/03/2005 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/2004, VEICULO F-4000 DE PLACA KHD-3659/PE, RECURSOS SEC.PB TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000491 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA, BOQUEIRÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE,VEICULO/PLACA MNQ-4747, REF. AO MES DE DEZEMBRO, CONV. SEC-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000492 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONV. SEC-PB - TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000493 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONV. SEC-PB TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000494 | 17/03/2005 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS PNAT - VEICULO D-10 DE PLACA MMP/3404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000495 | 17/03/2005 | 312.50 | 00064679101415 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004-RECURSOS PNAT - MNV-5020/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000496 | 17/03/2005 | 199.17 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, VEICULO F-4000 DE PLACA KHD-3659/PE, RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000497 | 17/03/2005 | 61.15 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2004, VEICULO F-4000 DE PLACA KHD-3659/PE, RECURSOS RECURSOS DO CONV. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000498 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2004,RECURSOS DO CONV. TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA/9971/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000499 | 17/03/2005 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES, CAICU, RESENDE E RIACHO GRANDE ATE A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/2004,RECURSOS DO PNAT, VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA/9971/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000500 | 17/03/2005 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE DEZ/2004 - RECURSOS DO CONV. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000501 | 17/03/2005 | 1266.60 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O TURNO DA TARDE REF. AO MES DE NOV/2004 - RECURSOS DO CONV. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2005 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,REF. DEZ/2004 - RECURSOS CONV.TRANSP.ESCOLAR VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMQ-9866, COR AZUL ANO 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2005 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,REF. NOV/2004 - RECURSOS CONV.TRANSP.ESCOLAR VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMQ-9866, COR AZUL ANO 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000504 | 17/03/2005 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARÃO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONV. SEC.-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000505 | 17/03/2005 | 312.50 | 00064679101415 | GERALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADA ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004-RECURSOS PNAT - MNV-5020/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/03/2005 | 250.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTE DE OCULOS DESTINADOI A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000511 | 18/03/2005 | 2171.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTAS FISCAIS N. 0196692, 019693, 0196694, 0196695 E CUPONS FISCAIS Nº 006156, 005089 E 006301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2005 | 261.02 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO PARA RAIMUNDO FILHO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000510 | 18/03/2005 | 2520.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E METERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTAS FISCAIS 019683, 019684, 019685, 019686, 019687, 0196689 E CUPONS FISCAIS 005090, 005088, 006299 E 005087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000517 | 18/03/2005 | 2196.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 019690 E 019691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000518 | 18/03/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 019682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000519 | 18/03/2005 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR CORREPSONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-7607 ANO-MODELO 1990 MERCEDEZ BENZ, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO PARTINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO ATE A ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2005 | 1800.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, CONF. NF AVULSA N. 567564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2005 | 600.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES DE PLACA HVI-0748, CONF. NF 002943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2005 | 270.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI JUNTO AO GABINETE PREFEITO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2005 | 560.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2005 | 3784.23 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2005 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. MARÇO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000516 | 18/03/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2005 | 500.00 | 00002724982460 | VON SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2005 | 115.20 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES EDUCATICAS DO PESMS - CONV. 0340/02, CONF. NFS 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2005 | 344.80 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES EDUCATICAS DO PESMS - CONV. 0340/02, CONF. NF 006609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2005 | 57.60 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES EDUCATICAS DO PESMS - CONV. 0227/02, CONF. NFS 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2005 | 207.30 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AS ATIVIDADES EDUCATICAS DO PESMS - CONV. 0227/02, CONF. NF 006608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2005 | 490.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DOS FEIXOS DE MOLAS E SUPORTE NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES DE PLACA HVI-0748,CONF. NFS 003277 E 00822,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000558 | 21/03/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000255, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2005 | 260.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA COMUNIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2005 | 213.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2005 | 375.10 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, FOLDERS E CARTILHAS CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES EDUCATICAS DO PESMS - CONV. 0227/02, CONF. NFS 009657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2005 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, FOLDERS E CARTILHAS CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES EDUCATICAS DO PESMS - CONV. 0340/02, CONF. NFS 009658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2005 | 1060.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000536 | 21/03/2005 | 6108.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002101 E 002102 E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2005 | 270.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2005 | 636.10 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2005 | 59.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROTESE DENTARIA EM PESSOA CARENTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2005 | 300.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA DE DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO ED APARELHOS DENTARIOS DE PESSOAS CARENTES: JFERSON ARAUJO ALVES, MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA, ANGILEIDE LEITE RODRIGUES, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERFIM E MAYARA ARAUJO DE SOUSA, POIS NO MUNICIPIO NAO EXISTE TAIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2005 | 260.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000544 | 21/03/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2005 | 1521.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2005 | 520.00 | 00002016541482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAZENDA FLORES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000547 | 21/03/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2005 | 4520.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MEDICA JUNTO A UNIDADE DO PSF - SANTINA CARORA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2005 | 260.00 | 00006014990429 | MAISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS JUNTO AO PSF- LOCALIDADES FLORES, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2005 | 380.00 | 00005141998495 | ANA PAULA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF - UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2005 | 2518.99 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 09/1970, 08/1970, 10/1970 E 11/1970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2005 | 260.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA COMUNIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2005 | 2050.00 | 02504948000100 | JOSE LAERTE DE LIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 026659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2005 | 0.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2005 | 130.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS NA CIDADE DE PATO-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2005 | 254.35 | 03544364000120 | FARMACIA TUPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE MUNICIPAL, CONF. CUPOM FISCAL 013679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000560 | 22/03/2005 | 2553.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONFORME NOTA FISCAL 019709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000570 | 23/03/2005 | 2802.85 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO, JUNTO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000247, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2005 | 520.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF - EQUIPE II SANTINA CAROCA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2005 | 2540.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS A EQUIPE PSF-I DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DAS UNIDADES DO PSF DE FLORES E DE SANTINA CAROCA E DO ERI, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2005 | 200.70 | 00000000000000 | MARILENA T.BASILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DAS PASSAGENS DE PATOS A JOAO PESSOA DOS ESTAGIARIOS DO ERI- (MARILENA T. BASILIO DOS SANTOS, AGNES DITRICH LEDESMA E ALIXANDRA ALVES DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2005 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS MEDICOS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005, NFS 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2005 | 450.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000632 | 23/03/2005 | 540.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NAS ATIVIDADES EDUCATICAS DO PESMS - CONV. 0340/02, CONF. NF 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000634 | 23/03/2005 | 360.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NAS ATIVIDADES EDUCATICAS DO PESMS - CONV. 0227/02, CONF. NF 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000572 | 23/03/2005 | 400.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. NF 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000573 | 23/03/2005 | 1465.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 CONF. NF 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2005 | 220.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS E SOLDAS ELETRICAS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2005 | 263.00 | 00062221922468 | GERALDO MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA GOJ 9364/PB, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2005 | 180.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 MAM00210 BOMBA COMB. CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001244 DESITNADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2005 | 259.00 | 00004622545420 | ANTONIO NICANDRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 567976, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2005 | 91.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR REF. A ENCARGOS COM O INSS DO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA REF. NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2005 | 49.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR REF. A ENCARGOS COM O INSS DO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA REF. NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2005 | 30.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 30/11/2004 A30/05/2005 SENDO A3/4 CONF. AUT., NFS 005955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000605 | 30/03/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO / 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA OCNTA FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2005 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA D EPATOS-PB, RE.F MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. MARÇO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2005 | 598.80 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2005 | 647.10 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO VIA RADIO PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2005 | 640.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE REF. CONF. NF 003031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2005 | 100.00 | 00093109903415 | ROSALVA ROSALHA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2005 | 54.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NOTA FISCAL N. 004598 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2005 | 300.00 | 00006802402416 | MARIA IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM CERAMICA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE HORTICULTURA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2005 | 300.00 | 00001024836479 | LAMARA XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF - CASA DA FAMILIA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PINTURA EM TECIDO, TELA E VIDRO, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE COLAGEM E PINTURA, CONTAR HISTORIAS E RECREAÇÃO NA CRECHE - PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2005 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MEDICAMENTO CASEIRO, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2005 | 400.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE ECOSTURA NO PAIF ( CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2005 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS.REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000596 | 30/03/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000597 | 30/03/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000598 | 30/03/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2005 | 100.00 | 06990411000158 | ELIETE CAMPOS DE MORAIS - FORT CAR AMORTECEDORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DOS AMORTECEDORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2005 | 1536.54 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERV.COM ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ ANO 1990, PLACA MMU-7607, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FAZENDO O PERCURSO PARTINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATE A ESC. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ. FLORES, DE IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF.AO CONTRATO DURANTE AS AULAS PARA REPOR O ANO LETIVO DE 2004,REF.AOS DIAS DE SABADOS DE OUT/NOV/DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2005 | 1536.54 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERV.COM ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ ANO 1991, PLACA KFV-1919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FAZENDO O PERCURSO PARTINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATE A ESC. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ. FLORES, DE IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF.AO CONTRATO DURANTE AS AULAS PARA REPOR O ANO LETIVO DE 2004,REF.AOS DIAS DE SABADOS DE OUT/NOV/DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2005 | 1536.54 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERV.COM ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 ANO 1992, PLACA HUK 8567/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FAZENDO O PERCURSO PARTINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATE A ESC. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ. FLORES, DE IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF.AO CONTRATO DURANTE AS AULAS PARA REPOR O ANO LETIVO DE 2004,REF.AOS DIAS DE SABADOS DE OUT/NOV/DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2005 | 858.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2005 | 9.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2005 | 463.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2005 | 100.00 | 00001990905480 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2005 | 348.34 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2005 | 7.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA CONSTRUTORA HARPAN LTDA, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000645 | 01/04/2005 | 3850.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE MARÇO/2005, NF 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2005 | 539.50 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000644 | 01/04/2005 | 6991.40 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUESTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE MARÇO/2005, NF 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000647 | 01/04/2005 | 1540.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO, JUNTO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000304, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2005 | 2100.00 | 06101918000103 | COMERCIAL ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINDAS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/04/2005 | 72.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECINENTO DE 01 MASCARA SEMI-FACIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/04/2005 | 442.84 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2005 | 1500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005, CONF. NFS 001988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2005 | 390.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,, CONF. NFS 3024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2005 | 525.28 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2005 | 1041.67 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO INQUERITO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000656 | 05/04/2005 | 1499.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 019812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000659 | 06/04/2005 | 2196.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 019814/01985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000660 | 06/04/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 019816 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/04/2005 | 260.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DO PSF NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS, JUNTO COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2005 | 182.00 | 00071403167400 | ADALVANI BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/04/2005 | 64.40 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARTINDO DO SÍTIO SERRA DO TRONCO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-8815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/04/2005 | 161.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATE O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNX-4380/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/04/2005 | 70.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2005 | 161.00 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUECIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERCUROS DE 37KM NO VEICULO -1000 DE PLACA KHB-3659/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/04/2005 | 225.50 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM TRES VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NUM PERCURSO DE 35KM, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ZONA RURAL, NO VEICULO D-20 ANO 1986 PLACA MNA -8815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2005 | 780.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NF 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2005 | 7980.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON Q. DE OLIVEIRA- FABRICA DE MOVEIS PUAR | AQUISIÇÃO DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2005 | 100.00 | 00000901998478 | MARIA GERTRUDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2005 | 150.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA OCNTA FPM, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2005 | 6451.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2005 | 751.10 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF 005002 E 005003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2005 | 261.02 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2005 | 2480.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PNEUS-RECAUCH,NUM TOTAL DE 08 UNIDADES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 033435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2005 | 2438.29 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/04/2005 | 1837.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/04/2005 | 41.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE ESPECIAL, MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2005 | 1774.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- VIG. SANITARIA, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2005 | 7959.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2005 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. MARÇO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2005 | 548.41 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2005 | 1531.59 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2005 | 10451.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE MARÇO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2005 | 22895.20 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2005 | 5792.82 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE MARÇO/2005, RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2005 | 2883.18 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE MARÇO/2005, RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000768 | 12/04/2005 | 1609.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS HVI-0748, KFU-1919, HUK-8567 E MMU-7607, AMBOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 008025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/04/2005 | 9752.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES MARÇO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2005 | 1300.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. MARÇO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2005 | 8.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2005 | 12.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2005 | 18.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2005 | 71.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. MARÇO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2005 | 10334.33 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2005 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME NFS 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DOCUMENTO ANEXO, MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2005 | 678.82 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAISCONF. NFS N. 076541 E 074333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2005 | 55.00 | 00000000000000 | PERFIL CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A MENSALIDADE DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO, CONFORME ANEXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000708 | 14/04/2005 | 1410.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARÇO/2005, NF 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000709 | 14/04/2005 | 1450.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NF 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2005 | 161.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) VIAGENS ATE O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZE-6940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2005 | 3870.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFERIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE I E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF. MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2005 | 376.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 06 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2005 | 1032.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE CHAGAS, REF. AO MES DE MARÇO/2005, NO VEICULO OPALA ANO-MODELO 1980 DE PLACA CWF-7155/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2005 | 1310.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO RIACHO FUNDO, COM UTILIZAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO M.BEZ/1111 MMY-729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000811 | 14/04/2005 | 4120.42 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRICANTES E BUCHA DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO, JUNTO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000307, DURANTE REF. AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2005 | 265.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NUM TOTAL DE 75 (SETENTA E CINCO) AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,00 , NO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000810 | 14/04/2005 | 3019.58 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2005 | 55.82 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NF 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2005 | 161.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TRES VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARTINDO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2005 | 100.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 DIÁRIA NO DIA 15/04/2005 PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/04/2005 | 400.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 567776/567777, REF. MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/04/2005 | 454.10 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 4.541 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NFS 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/04/2005 | 400.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S.VICENTE-GRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO (TALAO RECEITUARIO E PAPEL TIMBRADO), DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NF 000984, 000986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/04/2005 | 1437.12 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONF. NF 567776 E 567777, REF. MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2005 | 4588.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ALYSSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/04/2005 | 161.00 | 00000000000000 | JANIELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, SENDO 02 VIAGENS DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE E 03 VIAGENS DE PATOS A JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA KKM-6600/PE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2005 | 560.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2005 | 85.00 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DESTINADAS AOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NF 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2005 | 445.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS JUNTO AO JORNAL DA PARAÍBA,REF. NO PERIODO DE 08/04/2005 A 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000740 | 20/04/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND COR BRANCA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000741 | 20/04/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND COR BRANCA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2005 | 2532.32 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 11/1970,12/1970, 01/1971, 02/1971 E 03/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2005 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. ABRIL/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2005 | 3798.97 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000734 | 20/04/2005 | 7811.84 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2005 | 114.90 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2005 | 500.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2005 | 198.00 | 00000916047458 | CAMILA PONTES FEIJÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PATOS E VICE-VERSA, DESTINADAS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI- CAMILA PONTES FEIJAO, KATIUSCIA WILSON LIMA DA SILVA E KIEVVY MARTINS E MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2005 | 4520.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MEDICA JUNTO A UNIDADE DO PSF - SANTINA CARORA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2005 | 1521.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000749 | 20/04/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000751 | 20/04/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2005 | 1060.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2005 | 270.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2005 | 380.00 | 00005141998495 | ANA PAULA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF - UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2005 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO EM MARIA SAMARA WANDERLEY, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2005 | 260.00 | 00002016541482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAZENDA FLORES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2005 | 260.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF - EQUIPE II SANTINA CAROCA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO AOS SABADOS E DOMINGOS NO MES DE MARÇO/2005 JUNTO A UNIDADE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2005 | 315.00 | 04694391000142 | ELIAS LUCENA DE ARAÚJO - MILENIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO E 01 BRAÇADEIRA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607/PE, LOTADO JUNTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.NF 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2005 | 221.90 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E INSTALAÇÃO GERAL NO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2005 | 299.50 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NF 002952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2005 | 655.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU--7607/PE CONF. NF 002953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000733 | 20/04/2005 | 3159.36 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERIVÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIANA NOBREGA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NFS 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/04/2005 | 325.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748, KFU-1919-PE, MMU-7607-PE E 8567-CE, CONF. NFS 003307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/04/2005 | 310.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E HIDRAULICO PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA KFV-1919-PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFS 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/04/2005 | 203.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748, KFV-1919, HUC-8567 E MMU 7607. NFS 001761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/04/2005 | 67.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, CONF. NFS 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2005 | 595.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS JUNTO AO CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS SOBRE ÉTICA E CIDADANIA MINISTRADO AOS AGENTES JOVENS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2005,NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA - REGISTRO CRP-13/2382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | EVANILDO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES LABORATORIAIS EM CLINICAS NA CIDADE DE APTOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2005 | 300.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA DE DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DENTARIOS DE PESSOAS CARENTES: JEFERSON ARAUJO ALVES, MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA, ANGILEIDE LEITE RODRIGUES,ALINE THAIS NUNES DA SILVA E MAYARA ARAUJO DE SOUSA, POIS NO MUNICIPIO NAO EXISTE TAIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2005 | 60.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE BANNERS SEGURATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO CANAVAL MOLHADO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000778 | 25/04/2005 | 112.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 CX. DE FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS CONF. NF 006656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2005 | 27.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO PAPEL OFICIO 2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 004642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2005 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS (T.DE PREÇOS) Nº 002/2005 E 004/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 073857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2005 | 0.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA ITR NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2005 | 36.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO PAPEL OFICIO 4, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS , CONF. NF 004650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2005 | 39.96 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, NF 004649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000780 | 26/04/2005 | 3143.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002118 e 002119 e COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2005 | 221.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM INTINERARIO PATOS-PB A BRASILIA-DF, DESTINADO A ROBSON DE SOUSA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2005 | 256.00 | 00003815024498 | GERALDO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 320 LITROS DE LEITE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,80 DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 567788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUZIA NETA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PAAR REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2005 | 130.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | RITA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIAR EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2005 | 250.00 | 00001470121476 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000791 | 29/04/2005 | 1120.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000792 | 29/04/2005 | 3100.46 | 40798175000100 | DISMESE - DISTR.DE MED.DE SERIDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 017594/01 0177594/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2005 | 75.50 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, NO VEICULO D-20 ANO 1986 PLACA MNA -8815/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2005 | 54.80 | 06191765000132 | JOSE DE ARIMATEIA SIMÕES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 07 CX. DE ISOPOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2005 | 322.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 06 VIAGENS TRANSPRTANDO PESSOAS DOANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMQ-5260-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (ODONTOLOGICO), PARA CORREÇÃO DENTARIA JUNTO A CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2005 | 132.00 | 00000000000000 | ANA THAIS VARGAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTEIO DE VIAGENS PARA ESTAGIARIOS DO ERI NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000818 | 29/04/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000827 | 29/04/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. ABRIL/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2005 | 260.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA D EPATOS-PB, RE.F ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2005 | 353.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO-TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-5541-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2005 | 598.80 | 00000000000000 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000824 | 29/04/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND COR BRANCA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2005 | 2429.64 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2005 | 400.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PRIMEIRA PARCELA COM RELAÇÃO A UMA AVERBAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO ¨NOVO TEMPO¨, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2005 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS.REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000803 | 29/04/2005 | 645.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000804 | 29/04/2005 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000805 | 29/04/2005 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000806 | 29/04/2005 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000807 | 29/04/2005 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICICPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000808 | 29/04/2005 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000809 | 29/04/2005 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000812 | 29/04/2005 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE MARÇO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000813 | 29/04/2005 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000814 | 29/04/2005 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PICOTES, AICU E RESENDE E ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, REF. MES DE MARÇO/2005. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA-9971/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000815 | 29/04/2005 | 1320.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFS 000661.PROCESSO LICITATORIO N. 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000816 | 29/04/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000836 | 29/04/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2005 | 80.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DERADIADOR DOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607/PE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.NFS 002167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000817 | 29/04/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000274, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000843 | 29/04/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2005 | 3968.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2005 | 1431.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900 X 20 LD-35 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK 8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RUSICLENIA DA NOBREGA LIBERAL BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, LIMPEZA DO BICO E DO CORPO DE INJEÇÃO JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2005 | 614.25 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 002955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2005 | 261.02 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO PARA RAFAEL DA SILVA RODRIGUES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade Total | Implantação do Programa de Qualidade Total | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000855 | 01/05/2005 | 350.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE 01 CAIXA DE FORMULARIO DE EMPENHO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2005 | 591.30 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL - COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 5913 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIVÇOS N. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2005 | 1.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO CONFORME EXTRATO, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000859 | 02/05/2005 | 1350.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABIENTE DO PREFEITO, NF 000312, MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000860 | 02/05/2005 | 1026.53 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000313, MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000862 | 02/05/2005 | 527.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000315, MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS 031135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2005 | 472.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002386 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2005 | 1225.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSOA EPSON LX-300, 01 TECLADO PS2 E 01 MOUSE PS2 DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC.DE SAUDE CONF. NF 005121 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000858 | 02/05/2005 | 598.70 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. NF 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000861 | 02/05/2005 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. NF 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000868 | 02/05/2005 | 1845.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. NF 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000867 | 02/05/2005 | 6050.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS QUATRO ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, NF 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000863 | 02/05/2005 | 3914.94 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRICANTES E BUCHA DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO CONF. NF 000316, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000864 | 02/05/2005 | 507.73 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRICANTES E BUCHA DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO CONF. NF 000317, DURANTE DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000869 | 03/05/2005 | 3720.87 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS 018118, 018119 E 018120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE MARÇO/2005, NFS 003564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000872 | 03/05/2005 | 1499.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N.018113,018115 E 018117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000873 | 03/05/2005 | 1499.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N.018110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE ABRIL/2005, NFS 003565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES FEVEREIRO/2005, NFS 003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES MARÇO/2005, NFS 003567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/05/2005 | 5011.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO PERIODO DA SEMANA SANTA, P/PESSOAS CARENTES , CONF. NF 018124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2005 | 390.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,, CONF. NFS 3043, NO PERIODO DE 03/04/2005 A 03/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2005 | 1792.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2005 | 992.96 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2005 | 16.80 | 00733258000105 | W.MICHEL DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM REVELAÇÃO DE FOTOS NUM TOTAL DE 28 (VINTE E OITO) FOTOGRAFIAS PROVENIENTES DO REGISTRO EM SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NFS 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2005 | 294.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PRATOS DE PLASTICOS E TALHARES PARA ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/05/2005 | 35.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VENTILADOR DE TETO C/RECUPERAÇÃO DE MOTOR, TROCA DE CAPACITOR E MANUTENÇÃO EM GERAL, CONF.NFS 3142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/05/2005 | 67.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS DE LIGAÇOES TELEFONICAS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2005, TEL. 3468-1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2005 | 11.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2005 | 7.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2005 | 11.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2005 | 67.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. ABRIL/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UM EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA LTDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/05/2005 | 223.82 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2005 | 6187.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2005 | 2093.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DOCUMENTO ANEXO, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2005 | 2000.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A AVERBAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO ¨NOVO TEMPO¨, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2005 | 1837.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2005 | 4560.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. ABRIL/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2005 | 250.00 | 00071403167400 | ADALVANI BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- VIG. SANITARIA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2005 | 8047.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES ABRIL/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2005 | 1300.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. ABRIL DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2005 | 300.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2005 | 1335.34 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2005 | 23658.80 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2005 | 7802.66 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2005 | 1500.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON Q. DE OLIVEIRA- FABRICA DE MOVEIS PUAR | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF 000057, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2005 | 3600.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CHECHE MUNICIPAL, CONF.NF 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2005 | 2360.00 | 41220799000109 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CALVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2005 | 10724.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE ABRIL/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2005 | 2093.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2005 | 9752.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000908 | 10/05/2005 | 4011.45 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS SANITARIAS, COM LIGAÇÃO EM 40 CASAS NA RUA PROJETADA NO CONJ. NOVA ESPERANÇA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NFS 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/05/2005 | 282.35 | 00002473544492 | RUBIA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE MUNICIPAL, REF. MES DE ABRIL/2005, NFS 003569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/05/2005 | 270.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SAO PAULO, DESTINADO A RUBIA MEDEIROS DA COSTA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/05/2005 | 230.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES USG DOPLER VENOSO DO MIE EM ADALVANI BRAZ AGOSTINHO, CONF. NFS 007341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000916 | 11/05/2005 | 7919.31 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NFS 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2005 | 30.00 | 00097954012468 | NEUZA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2005 | 386.00 | 00057210403434 | ERNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS PARTINDO DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA KIV-0005/PB, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2005 | 55.00 | 00000000000000 | PERFIL CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A MENSALIDADE DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO, CONFORME ANEXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2005 | 521.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONV. MTUR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2005 | 530.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS CONSERTOS REALIZADOS NA REPETIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2005 | 2000.00 | 00022178880134 | OTACILIO FELIX DE MORAIS | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 MATA-BURROS NA LOCALIDADE DO SITIO FARIAS NESTE MUNCIPIO, CONF. NFS 003572 | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00000876691459 | DIJAIR RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS NO TRECHO QUE LIGA ESTA COMUNIDADE AO POÇO DA PEDRA, CONF. NFS 003573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00073787876472 | FRANCISCO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE MATA-BURRO LOZALIZADO NA COMUNIDADE SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 003574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2005 | 2000.00 | 00002456989490 | ANTONIO MEDEIROS DE MORAIS | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 MATA-BURROS NA LOCALIDADE DO SITIO FARIAS NESTE MUNCIPIO, CONF. NFS 003575. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2005 | 3600.00 | 00016196520482 | MIGUEL TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOÇÃO NA RUA PROJETA, CONJ. NOVA ESPERANÇA, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, CITO AS RUAS, CAPITAO CAZUZA SÁTYRO, PRAÇA DA INDEPENDENCIA E TRAVESSA PRESIDENTE GETULIO VARGASM NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 003576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2005 | 353.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 06 (SEIS) VIAGENS, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-8229/PB,NFS 003582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2005 | 686.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO AOS SABADOS NA CIDADE DE PATOS-PB E 02 (DUAS), VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,POR MOTIVO DO ONIBUS ESCOLAR ESTAR NO CONSERTO, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB, NFS 003586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2005 | 615.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 03 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME NF 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2005 | 353.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE 06 VIAGENS COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA NO MES DE ABRIL/2005, VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-8229/PB, NFS 003583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2005 | 353.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 06 VIAGENS COM A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-8229/PB, CONF.NFS 003580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2005 | 94.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB, NFS 003581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2005 | 878.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SOLDA,MECANICA E BORRACHARIA EM VEICULOS DESSA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2005, NFS 003584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2005 | 941.50 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE MAPA DO DESMEMBRAMENTO DO LOTEAMENTO NOVO TEMPO COM 05 COPIAS HELIOGRAFICAS, SITUADOA RUA JOAO COREOLANO DE MEDEIROS E AV. DARCILIO WANDERLEY, CONF. NFS 003585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2005 | 353.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB NO MES DE ABRIL/2005, VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-8229/PB, CONF. 003577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2005 | 215.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 04 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARTINDO DE VALRIAS LOCALIDADES DE SAOJOSE DE ESPINHARAS COM DESTINO AO HOSPITAL INFANTIL E HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MNA-7514-PB, NFS 003578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2005 | 140.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO VEICULO FORD MODELO F-4000 DE PLACA MNH-6605, CONF.NFS 003579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2005 | 1297.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONDUÇÃO DE VACINADORES PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NO VEICULO OPALA ANO-MOD.1980 PLACA CWF-7155/SP,NFS 003587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2005 | 628.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONDUÇÃO DE VACINADORES PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZE-6940-PB.NFS 003588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000941 | 13/05/2005 | 3220.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE I E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF. MES DE ABRIL/2005, CONF. NFS 003589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE CLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/05/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/05/2005 | 110.00 | 00002422490433 | RAYFF NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/05/2005 | 321.60 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) VIAGENS PARTINDO DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNX-4380/PB, CONF. NFS 003590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/05/2005 | 270.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2005 | 150.00 | 00005883797431 | FRANCISCO SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM LABORATORIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2005 | 300.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA 2V ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023708. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2005 | 1060.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2005 | 4520.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MEDICA JUNTO A UNIDADE DO PSF - SANTINA CARORA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2005 | 1521.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000957 | 16/05/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2005, NFS 003591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/05/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000959 | 16/05/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE MAIO/2005, NFS 003592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/05/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/05/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/05/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2005 | 437.04 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 659103, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/05/2005 | 1019.76 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONF. NFS AVULSA 659103 REF. MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000943 | 16/05/2005 | 231.04 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF´S. 018199 E 018201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/05/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NO ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF. NFS 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2005 | 4865.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/05/2005 | 273.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO EM UM REFRIGERADOR C/REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS, CONF. NFS 0955, LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/05/2005 | 132.00 | 00091118697391 | GIANNINA SOARES TAVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTEIO DE VIAGENS PARA ESTAGIARIOS DO ERI NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,EM FAVOR DE GIANNINA SOARES TAVEIRA E ANA LIVIA HOLANDA LEITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/05/2005 | 267.05 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. NFS 002003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/05/2005 | 601.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM CONSETOS JUNTO A MAQUINA PATROL E TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, NFS 003593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/05/2005 | 297.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS (MALHA 30,1 100% ALGODAO,PARA CONFECÇÃO DE 27 CAMISETAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. NF 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE MAIO/2005, NFS 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALBERTINA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2005 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE JULGAMENTO T.DE PREÇOS 0004/2005 - ED. 04/05/2005; TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ED. 04/05/2005 E ED. 12/05/2005; E RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO - ED. 12/05/2005, AMBOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NFS 074258 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA CONASEMS DESSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2005 | 18.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 REGISTRO P/PULVERIZADOR GUARANY CONST.NF 171826 DEST.A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2005 | 400.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000986 | 20/05/2005 | 7646.87 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO TRONCO NO MUNICIPIO DE SAO JOS DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2005 | 500.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2005 | 11.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001004 | 20/05/2005 | 5202.74 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE PSF-1 NA LOCALIDADE FLORES NO MUNICIPIO, CONF. NFS 000282 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2005 | 560.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2005 | 250.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O PASEP RETIDO JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2005 | 3804.88 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000991 | 20/05/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2005 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. MAIO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2005 | 22.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE ABRIL E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2005 | 16.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001000 | 20/05/2005 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 018231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001002 | 20/05/2005 | 1076.15 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTAS FISCAIS N.018256 E 018257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2005 | 7.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESSE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2005 | 670.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PULICA MUNICIPAL, CONF. NF 005125 e 005126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2005 | 100.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMU-7607-PE E KFV-1919/PE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2005 | 180.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE PARACHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567-CE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000994 | 20/05/2005 | 2196.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 018233,018234 E 018235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000996 | 20/05/2005 | 1321.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF006606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000999 | 20/05/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 018232,MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2005 | 299.50 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS ONIBOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 02966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2005 | 200.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM CERTIDÕES ETAXAS EMOLUMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2005 | 159.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A PINTURA DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, CONF. NF 004979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/05/2005 | 445.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS JUNTO AO JORNAL DA PARAÍBA,REF. NO PERIODO DE 08/04/2005 A 05/10/2005. NFS 096765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/05/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/05/2005 | 2547.03 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 03/1971, 04/1971 E 05/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/05/2005 | 2.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2005 | 544.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 5.445 COPIAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMISNISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NFS 000593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PATICIPAR DE TREINAMENTO E ELEIÇÃO DO COPASCUS 2005 NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001010 | 24/05/2005 | 5160.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA JUNTO A PASSAGEM MOLHADA DO RIO ESPINHARAS QUE LIGA ESSE MUNICIPIO AO SITIO CAJAZEIRAS, CONF. NFS 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Recuperação de açudes,barreiros e barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2005 | 2000.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAIS NO AÇUDE VALE DA SELA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 003598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2005 | 1075.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA E MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, AOS SABADOS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH-7754, CONF. NFS 003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2005 | 779.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 004704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2005 | 21.00 | 00733258000105 | W.MICHEL DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM REVELAÇÃO DE FOTOS NUM TOTAL DE 35 (TRINTA E CINCO) FOTOGRAFIAS PROVENIENTES DO REGISTRO EM SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NFS 001528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2005 | 1666.68 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2005 | 2455.20 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2005 | 1600.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS COM VIOLAS E CANTORIA EM EVENTO CULTURAL NO DIA 28 DE MAIO DE 2005 NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NFS 003599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2005 | 590.00 | 00051257564404 | RICARDO FRANCES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA FILARMONICA DE SAO JOAO DO SABUGI-RN, NO ESPINHARAS TENIS CLUBE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE MAIO DE 2005, AS 17:00 E TERMINO AS 21HS, CONF. NFS 003611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2005 | 590.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM JOSE DE ESPINHARAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2005, NO ESPINHARAS TENIS CLUBE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM CANTORES OLIVEIRA DE PANELA E LOURIVALDO VITORIANO E EXIBIÇÃO DE FILMES E VIDEOS DO PROJETO BR (CINEMA EM MOVIMENTO), CONF. NFS 003607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2005 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA D EPATOS-PB, RE.F MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RF. MAIO/2005, NFS 003600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2005 | 350.00 | 01683616000177 | FRANCIVALDO LIMA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM TELAO PARA O EVENTO REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2005 NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 0127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001028 | 30/05/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. MAIO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 003604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE DA COTA PARTE DO FPM MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2005 | 1.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS HORMANDO SOARES DE MORAIS E JOSE WILLIAMS BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. MAIO/2005, NFS 003601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, NFS 003602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. MAIO/2005, NFS 003606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS 031409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2005 | 598.80 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001050 | 30/05/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND COR BRANCA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2005 | 60.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2005 | 450.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2005 | 3760.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2005 | 200.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2005 | 107.50 | 00016050614415 | LOURIMA DINIZ PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA O HOSPITAL HU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 DE PLACA KRM-5399, PATOS-PB, CONF. NFS 003613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2005 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM EXAME RADIOLOGICO EM JOSE VIEIRA DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2005 | 614.25 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002970 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001037 | 30/05/2005 | 1431.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900 X 20 LD-35 14G DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919-PB, CONF. NF 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001038 | 30/05/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2005.NFS 003608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001039 | 30/05/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2005, NFS 003609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001040 | 30/05/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2005 - NFS 003610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2005 | 2.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2005 | 1.56 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO PEQ.DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 009773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2005 | 1560.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERV. DE COBERT.PNEU 1300 X 24, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 028529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001022 | 30/05/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, NFS 003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2005 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS.REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2005 | 13.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2005 | 39.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REF. A JANEIRO E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2005 | 200.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2005 | 130.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001057 | 31/05/2005 | 3745.77 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. NF 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2005 | 12.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2005 | 357.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 238M DE TNT CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2005 | 785.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TECIDO COTONPLUSS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2005 | 353.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO-TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-5541-PB, ABRIL/2005 - NFS 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001085 | 01/06/2005 | 1940.51 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000322, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2005 | 200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MAIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001080 | 01/06/2005 | 433.40 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRICANTES E BUCHA DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO CONF. NF 000324, DURANTE DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001073 | 01/06/2005 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN.NFS 003615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001074 | 01/06/2005 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB, NFS 003616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001075 | 01/06/2005 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICICPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB.NFS 003617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001076 | 01/06/2005 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB.NFS 003618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001077 | 01/06/2005 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB, NFS 003619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001078 | 01/06/2005 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 003620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001081 | 01/06/2005 | 444.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000323 DURANTE O MES DE MAIO/2005 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001082 | 01/06/2005 | 5378.98 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 000320. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001083 | 01/06/2005 | 340.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF 006703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001084 | 01/06/2005 | 1502.42 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE MAIO/2005, NF 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001087 | 01/06/2005 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001088 | 01/06/2005 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PICOTES, AICU E RESENDE E ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, REF. MES DE ABRIL/2005. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, NFS 003623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001089 | 01/06/2005 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001090 | 01/06/2005 | 645.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS 003625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001091 | 01/06/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB, NFS 003626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2005 | 142.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCINALDO NOVO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS E FACHADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2005 | 1050.00 | 00096132418504 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL E RETIRADA DE GRAMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2005 | 1150.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES E AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2005 | 220.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM INTINERARIO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO, DESTINADO A LUCIANO ARAUJO DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2005 | 560.00 | 05574910000100 | INST.DE TRAT.DA VISAO-LUIZ ANTONIO T.NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2005 | 50.00 | 00003693590460 | CICERA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2005 | 156.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000485 DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/06/2005 | 3.02 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO PAGAMENTO DE TITULO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/06/2005 | 184.00 | 12910758000146 | JOAO LUCIANO DE ANDRADE - CONSTRUÇÃO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES AO CURRAL PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2005 | 1124.51 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE SAO ESPINHARAS-PB, NF 574314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/06/2005 | 350.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000158 DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/06/2005 | 118.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NOS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/06/2005 | 485.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. Nº RED. 807712 E 807891, MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2005 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2005 | 11116.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2005 | 1555.99 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE MAIO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2005 | 8878.01 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE MAIO/2005, RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SILVIO OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSE SILVIO OLEGARIO VIEIRA, LOTADO NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2005 | 26058.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2005 | 12250.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE MAIO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2005 | 1914.97 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2005 | 500.03 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VERONICA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE PROFESSORA, FUNDEF 60%, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2005 | 2239.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 025745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2005 | 380.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI - CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA C/REMOÇÃP DESTINADO A PESSOA CARENTE PEDRO ANTONIO DA SILVA, NA LOCALIDADE SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 0194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. MAIO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES MAIO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE PREMIOS A PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,EM CORRIDAS DE CAVALO E JEGUE, CONFORME BENEFICIARIOS RELACIONADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2005 | 4340.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 GIRANDOLAS 3600 TIROS E 04 KIT´S C/09 PEÇAS SHOW-CHINES DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DURANT O MES DE JUNHO/2005 NA CONTA FPM 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2005 | 6717.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2005 | 2115.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2005 | 300.00 | 00042502659434 | MARCIO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE DEPT. CORREC. CONT. CAD. LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2005 | 519.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001243 | 10/06/2005 | 30000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÕES DE BANDAS MUSICIAIS, ESTRUTURA PROMOCIONAIS, ADMINISTRAÇÃO E ATIVIDADES OPERACIONAIS P/REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (ASCENDENDO A FOGUEIRA ANO V) NOS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2005 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME CONVITE DE LICITAÇÃO Nº 0023/2005 - CONV. 096/2005 - MINIST.DE TURISMO/P.M.SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF.NFS 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001181 | 10/06/2005 | 25200.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO, PALCO, SOM E BANDAS MARGIA E NAÇÃO FORROZEIRA P/ A RELIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS ¨ASCENDENDO A FOGUEIRA ANO V¨ NOS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2005 - NFS 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2005 | 288.00 | 08385353000169 | RADIO RURAL DE CAICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,, CONF. NFS 6375, NO PERIODO DE 02 A 11 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2005 | 1783.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2005 | 300.00 | 00001846481490 | MAYSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO DIR.DEPTO DIVULG. R.PUBLICA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2005 | 2000.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AVERBAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO ¨NOVO TEMPO¨, CONFORME ANEXO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2005 | 588.00 | 00018577296415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2005 | 7841.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LODATOS DA SAUDE - VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. MAIO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/06/2005 | 150.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/06/2005 | 150.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/06/2005 | 1801.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/06/2005 | 444.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/06/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/06/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/06/2005 | 4520.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MEDICA JUNTO A UNIDADE DO PSF - SANTINA CARORA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001155 | 16/06/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/06/2005 | 1521.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/06/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/06/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/06/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/06/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001162 | 16/06/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/06/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/06/2005 | 198.00 | 00001006112499 | ISMENIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PATOS E VICE-VERSA, DESTINADAS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/06/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001148 | 16/06/2005 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N.018491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/06/2005 | 0.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO INSS NO RECOLHIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS -PETI, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/06/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001151 | 16/06/2005 | 2635.20 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 018493 E 018494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001158 | 16/06/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 018492,MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2005 | 980.00 | 41220799000109 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CALVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000248,REF. A 2ª PARCELA DO EMP.907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2005 | 5500.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CARIMBO, CADERNOS 96 fls., LIVROS DE REGISTROS, HISTORICOS ESCOLARES, DIÁRIOS DE CLASSES E FICHA INDIVUDUAL DO ALUNO, CONFORME NF 000277 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2005 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DE R$ 0,04 PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF. AO CH. 850267 NO VALOR DE R$ 660,85 DE 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2005 | 1041.66 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2005 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE DA COTA PARTE DO FPM MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2005 | 3809.50 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. NFS 002204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. JUNHO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001178 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO., NFS 003640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/06/2005 | 5900.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM BUFFET NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, COMIDAS E BEBIDAS DESTINADAS ÀS AUTORIDADES PARTICIPANTES DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOÃO ¨ACEDENDO A FOGUEIRA ANO V¨REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB NO PERIODO DE 10 A 12 DE JUNHO/2005. NFS 003641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/06/2005 | 2560.95 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 05/1971, 06/1971, 07/1971 e 08/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2005 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/06/2005 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/06/2005 | 1075.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS COM O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA FAZER DELIGENCIAS POLICIAIS, NO MES DE MAIO/2005, NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NºMOJ-4285-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/06/2005 | 106.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB.MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/06/2005 | 580.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) PAES PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N. 664071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/06/2005 | 1630.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DA DOENÇA DE CHAGAS, NO VEICULO OPALA DE PLACA CWF-7155/SP,CONF. NFS 003645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/06/2005 | 1396.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF083557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001188 | 21/06/2005 | 2041.79 | 40798175000100 | DISMESE - DISTR.DE MED.DE SERIDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 018295/01 E 018295/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001189 | 21/06/2005 | 2768.06 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 002128 E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001190 | 21/06/2005 | 3250.27 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 002140 E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2005 | 353.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, NFS 003646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | LUIZA BETANIA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA NA PACIENTE CARENTE MARIA DO BONSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE DESSE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2005 | 810.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL INFANTIL, HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. NFS 003647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001195 | 21/06/2005 | 3040.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-II E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, NFS 003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/06/2005 | 665.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS (JUNTO AOS HOSPITAIS INFANTIL, REGIONAL E MATERNIDADE), NO MES DE MAIO DE 2005, NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOJ-4285-PB, CONF. NFS 003649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2005 | 810.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. ABRIL E MAIO DE 2005, NFS 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/06/2005 | 299.50 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 002979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/06/2005 | 148.00 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM VIAGEMS EXTRAS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA FAZENDA SUECIA, REF. MAIO/2005, VEICULO F-1000, PL. KHB-3659/PB, CONF. NFS 003643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/06/2005 | 280.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO TRES VIAGESNA PARA PATOS-PB E UMA A FAZENDA MARIA PAZ POR MOTIVO DE ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAR-SE EM DEFEITO MECANICO, VEICULO F-4000 DE PLACA MNH-7754/PB, CONF. NFS 003644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/06/2005 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, NFS 003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/06/2005 | 1230.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE OFICINA NA RECUPERAÇÃO DE UMA PIPA E NO CONSERTO DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS (PATROL, TRATOR, AMBULANCIA E ONIBUS ESCOLAR), MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/06/2005 | 220.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 VIAGENS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS(SEDE) PARA A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/06/2005 | 4526.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/06/2005 | 380.00 | 00003815024498 | GERALDO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 475 LITROS DE LEITE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,80 DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 664073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/06/2005 | 540.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM VIAGENS COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO, MES DE MAIO/2005, NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOJ-4285-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/06/2005 | 306.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/06/2005 | 353.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/06/2005 | 353.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/06/2005 | 5.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DO INSS - PRESTADOR DE SERV.PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001237 | 30/06/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001220 | 30/06/2005 | 1431.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900 X 20 LD-35 14G DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR , CONF. NF 000404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001221 | 30/06/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001222 | 30/06/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001223 | 30/06/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2005 | 614.25 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 002980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2005 | 60.00 | 00066810639420 | IRENE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2005 | 250.00 | 00073933279453 | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM CONSULTAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO N. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2005 | 150.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM EXAMES E CONSULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2005 | 150.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2005 | 60.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE SANDERLY MARTINS SEVERO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001208 | 30/06/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE DA COTA PARTE DO FPM MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REF. JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2005 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001214 | 30/06/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND COR BRANCA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2005 | 3502.37 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2005 | 800.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS 031774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2005 | 1000.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE CARTORIO CORRESPONDENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2005 | 353.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO-TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-5541-PB, MAIO/2005 - 003719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001246 | 01/07/2005 | 3396.07 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NF 000327, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001514 | 01/07/2005 | 1980.21 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 0003325 MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2005 | 814.50 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIA DESSE MUNICIPIO VEICULADA NO MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2005 | 9.09 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2005 - NFS 002095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2005 | 178.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SINOPSE DO DOCUMENTARIO ¨SAO JOSE DE ESPINHARAS - FESTAS¨PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTA PREFEITURA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2005, CONF. NFS 003731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2005 | 2.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS JUNTO A RECOLHIMENTOS DE GPS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001260 | 01/07/2005 | 3245.05 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. NF 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2005 | 7.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE, CONFORME GPS´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2005 | 2.57 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE (SEVERINO MEDEIROS FERNANDES, JOAO CRISOSTOMO NUNES E ALEX GUEDES DE ARAUJO , REF. 04/2005), CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2005 | 900.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000046, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001286 | 01/07/2005 | 4481.12 | 40798175000100 | DISMESE - DISTR.DE MED.DE SERIDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 019138-01-02-03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2005 | 60.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR - BRISA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE JANELA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 0965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001247 | 01/07/2005 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB, NFS 003720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001248 | 01/07/2005 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 003721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001249 | 01/07/2005 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICICPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE MAIO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB.NFS 003722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001250 | 01/07/2005 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN.NFS 003723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001251 | 01/07/2005 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB, NFS 003724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001252 | 01/07/2005 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB.NFS 003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001253 | 01/07/2005 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PICOTES, AICU E RESENDE E ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, REF. MES DE MAIO/2005. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, NFS 003726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001254 | 01/07/2005 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE MAIO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 003727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001255 | 01/07/2005 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 003728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001257 | 01/07/2005 | 5062.09 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NF 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001263 | 01/07/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB,003729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001264 | 01/07/2005 | 595.24 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº 003730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NO ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2005, CONF. NFS 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001516 | 01/07/2005 | 49.76 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº 003730, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/07/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/07/2005 | 330.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001277 | 04/07/2005 | 6304.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR.REF. A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS COM LIGAÇÃO EM 28 CASAS NO MUNICIPIO, NFS 000302. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0001278 | 04/07/2005 | 1113.75 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | 4ª E ULTIMA PARC.DA CONST. DE 67 MODULOS SANITARIOS TIPO LOCALIDADES SEM AGUA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NFS 000270 | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/07/2005 | 183.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS TRAVESSIA, MAMANGUAPE E AURORA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PERGRINO FILHO, NO VEICULO D-20 ANO 1986 PLACA MNA -8815/PB, NFS 003732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/07/2005 | 270.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A CINCO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARTINDO DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF.NFS 003733, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNX-4380/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GIRLENE ANICETO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM CLINICAS ESPECILALIZADAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/07/2005 | 260.00 | 00005896162421 | EDNALDO JUNIOR DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/07/2005 | 450.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003090, NO PERIODO DE 03/06/2005 A 03/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/07/2005 | 110.00 | 00000000000000 | PERFIL CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A MENSALIDADE DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO, REF.MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/07/2005 | 377.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/07/2005 | 1810.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/07/2005 | 250.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA (papel timbrado), CONFORME NFS 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/07/2005 | 735.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A VIAGENS COM VACINADORES ANTI-RABICA (CANINA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXJ-7134/PB.NFS 003735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/07/2005 | 280.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E HIBRIDIZAÇÃO MOLECULAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 002872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/07/2005 | 60.00 | 00004513052481 | MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/07/2005 | 120.00 | 00002022198441 | SALVANI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/07/2005 | 60.00 | 00016050614415 | LOURIMA DINIZ PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS DE TAXI, EM VIAGEM DE PATOS A LOCALIDADE LARANJEIRA E SAO JOSE DE ESPINHARAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/07/2005 | 1020.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM VACINADORS DA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO / 2005 NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 6940/PB, CONF.NFS 003736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/07/2005 | 3340.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 PNEUS 1000 XE2 210(1806/1023), 04 1000 RCB 200(323/233 0204/248) E 04 1000 RCB 200(0711/13 04/9919/4371) DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.NF 035028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/07/2005 | 500.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI - CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA C/REMOÇÃP DESTINADO A PESSOA CARENTE DORALICE AZEVEDO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 0200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. JUNHO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2005 | 1540.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES JUNHO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2005 | 12604.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE JUNHO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/07/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2005 | 26058.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2005 | 10434.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SILVIO OLEGARIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSE SILVIO OLEGARIO VIEIRA, LOTADO NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001282 | 08/07/2005 | 3196.95 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E UMA CAIXA DE VISITA EM ALVENARIA COM LIGAÇÃO EM 07 CASAS NO MUNICIPIO, NFS 000310 | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001283 | 08/07/2005 | 761.80 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR.REF. A 2ª E ULT. PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS COM LIGAÇÃO EM 28 CASAS NO MUNICIPIO, NFS 000302. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2005 | 11496.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2005 | 469.08 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE JUNHO/2005.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2005 | 1330.92 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE JUNHO/2005.RECURSOS ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/07/2005 | 7861.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/07/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. JUNHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/07/2005 | 1488.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (DENTISTA E SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/07/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LODATOS DA SAUDE - VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001284 | 08/07/2005 | 3295.16 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PIAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/07/2005 | 1503.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/07/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2005 | 209.44 | 00000000000000 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SESSÃO 3 Nº 131, EDIÇÃO DE SEGUNDA FEIRA, 11/07/2005, REF. AVISO DE LICITAÇÃO N. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2005 | 475.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE DA COTA PARTE DO FPM MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2005 | 7582.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2005 | 320.00 | 00042502659434 | MARCIO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE DEPT. CORREC. CONT. CAD. LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/07/2005 | 180.75 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/07/2005 | 2455.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2005 | 975.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLÇHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 20 TRAVESSEIROS S.PLUMA PLUS, 08 COLHÕES D-23 E 01 D-33, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GRABIELA WANDERLEY,CONF.NF 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/07/2005 | 750.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 75 CONJUNTO INFANTIS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2005 | 125.20 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PULICA MUNICIPAL, CONF. NF 005174 e 005175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/07/2005 | 320.00 | 00001846481490 | MAYSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO DIR.DEPTO DIVULG. R.PUBLICA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/07/2005 | 1195.00 | 05217202000103 | CONSTRUTORA CONSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 CABO ISOLADO 16MM, INCLUINDO MAO DE OBRA, REF. RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS ,CONF. NFS 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/07/2005 | 43.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/07/2005 | 1400.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERV. DE COBERT.02 PNEU 1300 X 24, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF 029065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/07/2005 | 1200.00 | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PAEA AS MAQUINAS DO D.E.R.POR OCASIAO DA EMERGENCIA NO AÇUDE DE ERALDO XAVIER CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, E QUE NESTA OCASIAO O POSTO QUE FORNECE A PREFEITURA NÃO DISPUNHA DE OLEO DIESEL NO MOMENTO.NF 001403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/07/2005 | 150.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DA CASA DA FAMILIA REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/07/2005 | 100.00 | 00000121536483 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM LABORATORIO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/07/2005 | 34.66 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS/BOLETOS REF. A NOTA FISCAL DE NF 005121, REF. EQUIPAMENTOS P/SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/07/2005 | 353.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 NFS 003740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001334 | 15/07/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE JUNHO/2005 NFS 03741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/07/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/07/2005 | 4520.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MEDICA JUNTO A UNIDADE DO PSF - SANTINA CARORA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/07/2005 | 1041.66 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.NFS 003742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/07/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/07/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/07/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/07/2005 | 324.91 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/07/2005 | 198.00 | 00000000000000 | CATARINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O REPASSE AOS ESTAGIARIOS DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/07/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/07/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/07/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001405 | 15/07/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/07/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/07/2005 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/07/2005 | 650.00 | 00016196520482 | MIGUEL TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES JUNINAS (ACENDENDO A FOGUEIRA ANO V),REALIZADO NOS DIAS 10 E 12 DE 2005, CONF. NFS 003743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/07/2005 | 300.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTECULINARIA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/07/2005 | 300.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTECULINARIA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/07/2005 | 300.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTECULINARIA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/07/2005 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/07/2005 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/07/2005 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/07/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/07/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/07/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/07/2005 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/07/2005 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/07/2005 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOSNO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOSNO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOSNO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/07/2005 | 600.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE METERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DESSE MUNICIPIO, CONF. NF 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/07/2005 | 750.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DESSE MUNICIPIO, CONF. NF 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/07/2005 | 400.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO D-10 DE PLACA MMS-7573/PB,NFS 003738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/07/2005 | 934.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS 003739,PROVENIENTE DE AULAS EXTRAS,NO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VERONICA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE PROFESSORA, FUNDEF 60%, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/07/2005 | 445.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS JUNTO AO JORNAL DA PARAIBA, CONF. NFS 096766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/07/2005 | 200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2005 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/07/2005 | 179.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/07/2005 | 50.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO ECES NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001329 | 19/07/2005 | 2642.70 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 002152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001326 | 19/07/2005 | 2635.20 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 018695/018697, REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001327 | 19/07/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 018698,MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/07/2005 | 5281.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/07/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/07/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE JULHO/2005, NFS 003744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001331 | 19/07/2005 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N.08692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/07/2005 | 1702.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL 018693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/07/2005 | 62.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. MAIO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/07/2005 | 600.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE METERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DESSE MUNICIPIO, CONF. NF 004769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/07/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/07/2005 | 599.50 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS DE PATOS A SAO PAULO, P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/07/2005 | 26.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/07/2005 | 25.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/07/2005 | 12.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/07/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ALBERTINA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/07/2005 | 70.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARTIGO ESPORTIPO DESTINADOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS AMADORAS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF.NF 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/07/2005 | 1300.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TURBO DE PAREDE 60CM E 10 INTERRUPTOR P/VENTILADOR DE PAREDE, CONF. NOTA FISCAL 001694 DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/07/2005 | 900.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO EM DOZE VENTILADORES DE PAREDE, C/REBOBINAMENTO DE MOTORES E MANUTENÇÃO GERAL, LOTADOS NAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.NFS 2922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2005 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/07/2005 | 551.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS DE LIGAÇOES TELEFONICAS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE MAIO E JUNHO/2005, TEL. 3468-1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/07/2005 | 43.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2005 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/07/2005 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/07/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DURANT O MES DE JULHO/2005 NA CONTA FPM 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/07/2005 | 3820.34 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. JULHO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/07/2005 | 2576.00 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 08/1971.09/1971, 09/1971, 10/1971 E 11/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001438 | 20/07/2005 | 4500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2005 E MAIS 50% DE TRATA A CLAUSULA 2. ITEM 2.2 REF. A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/07/2005 | 1.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/07/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REF. JUlHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/07/2005 | 24.70 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE CARTORIO CORRESPONDENTE EMISSÃODE CERTIDOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/07/2005 | 5050.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/07/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/07/2005 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM EUGENIO MEDEIROS E ALDO MEDEIROS CONFORME NF. 28682, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/07/2005 | 400.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA GSM E KIT COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/07/2005 | 1060.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA (papel timbrado, ENVELOPES, CAPA P/PROCESSO E CARIMBOS SIMPLES), CONFORME NFS 000276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/07/2005 | 501.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES E CARIMBO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESSE MUNICIPIO, CONF. NFS 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/07/2005 | 399.00 | 02677710000186 | JM IND. E COM.DE REPRES. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA-BAIF, DO MUNICIPIO DE SAO JODE SE ESPINHARAS-PB.NF 001590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/07/2005 | 750.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONF.NF 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/07/2005 | 320.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE BANNERS SEGURATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/07/2005 | 300.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DA FUTEBOL AMADOR SAO JOSE DE ESPINHARAS JUNTO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/07/2005 | 104.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESSE MUNICIPIO, CONF. NF 000312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/07/2005 | 100.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 LAMPADAS MERC. 250W DESTINADOS AILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE CONFORME NF 002462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/07/2005 | 151.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DIALINELATEX, DURAPLAST LATEX E SELADOR ACRIL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 004995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/07/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/07/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/07/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NO ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2005, CONF. NFS 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/07/2005 | 75.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 002715 JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/07/2005 | 498.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADOS MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA - PAIF DESSE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF003301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/07/2005 | 552.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 018747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/07/2005 | 531.00 | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 03 APARELHO TELEFONICO C/CHAVE, 02 BATERIAS MOT MEDIA, 01 BAT.NOKIA E 01 IDENT.DE CHAMADAS CONTS.NOTA FISCAL 002869 DESTINADO A PREF.MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/07/2005 | 10.00 | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20MTS DE FIO FE-100 DESTINADOS A LIGAÇÕES DE APARELHOS TELEFONICOS CONFORME NOTA FISCAL 002869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/07/2005 | 65.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES JUNTO A PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/07/2005 | 400.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S.VICENTE-GRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO (PAPAEL TIMBRADO, DESTINADO ESTA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NF 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/07/2005 | 390.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 3.908 COPIAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME NFS 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001454 | 26/07/2005 | 1639.46 | 40798175000100 | DISMESE - DISTR.DE MED.DE SERIDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 018819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/07/2005 | 365.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/07/2005 | 1059.35 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE REF. CONF. NF 003153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/07/2005 | 45.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/07/2005 | 345.00 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL - COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 3.4505 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/07/2005 | 56.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILMES E PILHAS PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DESTINADOS A FOTOGRAFIAS DE ATIVIDADES DASS UNIDADES DE SAUDE FLORES E SANTINA CAROCA, CONF. NF 009628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/07/2005 | 100.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE FLORES E SANTINA CAROCA, CONF. NF 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/07/2005 | 150.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/07/2005 | 850.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/07/2005 | 515.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES TRANSPORTANDO DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE OS POSTOS DE SAUDE E CIDADE DE PATOS PARA MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO E O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, NO VEICULO FORD F-4000 FORD, DE PLACA MNA-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/07/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001475 | 27/07/2005 | 5176.99 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO IPUEIRA COMPRIDA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 00316. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/07/2005 | 1348.00 | 08128894000101 | TEIX - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 31576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/07/2005 | 846.50 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E PITURA DE PREDIOS PUBLICOS CONF. NOTAS FISCAIS N. 005028, 005029 E 005030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001477 | 28/07/2005 | 664.17 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF 006882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001492 | 29/07/2005 | 415.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFS 000730 PROCESSO LICITATORIO N. 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001504 | 29/07/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2005. NFS 003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001505 | 29/07/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JULHO/2005 - NFS 003747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2005 | 313.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JUNHO/2005.NFS 003748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001508 | 29/07/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO/2005, NFS 003750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2005 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001485 | 29/07/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO/2005, 003753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE DA COTA PARTE DO FPM MES DE JUlHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE JUlHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2005 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001502 | 29/07/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/07/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. JULHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2005 | 500.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 002905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2005 | 71.40 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA FISCAL N. 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. JULHO/2005, NFS 003751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2005 | 3301.87 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. JULHO/2005 NFS 003752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001491 | 29/07/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND COR BRANCA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2005 | 800.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006, REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2005 | 450.00 | 05574910000100 | INST.DE TRAT.DA VISAO-LUIZ ANTONIO T.NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PARES DE LENTES E 05 ARMAÇÕES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME NF 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001489 | 29/07/2005 | 500.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS 000731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA SUELY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MIRANDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2005 | 250.00 | 00004218137412 | JULIETA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA ESTA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA E TRATAMENTO DE SAUDE, EM EXAMES E CONSULTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON TRINDADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MOACIR LILIOSO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA ESTE SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2005 | 375.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL INFANTIL, HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2005, CONF. NFS 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JUlHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2005 | 1000.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE CARTORIO CORRESPONDENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS, CONFORME ANEXO, JUNTO AO DESMEMBRAMENTO DE LOTEAMENTO ¨NOVO TEMPO¨, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2005 | 120.00 | 04694391000142 | ELIAS LUCENA DE ARAÚJO - MILENIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 TUBO MOTOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2005 | 1431.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900 X 20 LD 35 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919-PE, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2005 | 100.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA A LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0478, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2005 | 135.42 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS J.CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0478, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2005 | 614.25 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 002998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001541 | 01/08/2005 | 774.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.NF 006889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2005 | 556.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES E AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, NFS 003761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2005 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JUlHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/08/2005 | 550.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE SAO ESPINHARAS-PB, NF 659261.MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2005 | 500.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS( FRUTAS E VERDURAS) AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N. 659261, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2005 | 551.17 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 659103, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2005 | 300.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MOTO-TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2005, NO VEICULO MOTO DE PLACA MQQ-2907 - CG HONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS 032081, MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2005 - NFS 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2005 | 1950.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA EM VARIAS LOCALIDADES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001546 | 01/08/2005 | 2993.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-II, ERI E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, NFS 003762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZETE DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2005 | 770.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO, HOSP. INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NFS 003763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/08/2005 | 1260.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS JANDUHY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NFS 003764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2005 | 485.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SOLDA E BORRACHARIA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 003765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2005 | 341.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS DE LIGAÇOES TELEFONICAS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE MAIO E JULHO/2005, TEL. 3468-1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000081282435 | GERALDO DE FARIAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/08/2005 | 459.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VIAGENS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB,NFS 003766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUINDO EXAMES EM LABORATORIO PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/08/2005 | 703.10 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REF. AO PERIODO DE 30/06/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/08/2005 | 1820.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001558 | 02/08/2005 | 2523.70 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000330, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001559 | 02/08/2005 | 1830.22 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, NF 000329,REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001556 | 02/08/2005 | 1202.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO CONF. NF 000334 REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001557 | 02/08/2005 | 4344.43 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRICANTES E BUCHAS DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO, JUNTO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000335, DURANTE O 2º TRIMESTRE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001555 | 02/08/2005 | 6609.80 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE JULHO/2005, NF 000331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001560 | 02/08/2005 | 554.19 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, NFS 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2005 | 450.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003113, NO PERIODO DE 03/07/2005 A 03/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/08/2005 | 350.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSONAL VÍDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PRODUÇÃO DE UM FILME PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001561 | 03/08/2005 | 1015.18 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. NF 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2005 | 430.00 | 00045074356415 | ANTONIO MARINHO L. DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2005, CONF. NFS 003769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2005 | 270.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE IDOSOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2005.NFS 003770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001566 | 03/08/2005 | 1506.03 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. NF 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2005 | 40.00 | 00093739990449 | RITA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2005 | 353.00 | 00002243886499 | RUBENS MARQUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALUNOS DE IDA E VOLTA AO GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY, NO SITIO SOMBRIO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME NFS 003767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001568 | 04/08/2005 | 73.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/08/2005 | 471.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS CONSERTOS REALIZADOS NA REPETIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 003768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/08/2005 | 107.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADROES ESPORTIVO DESTINADO A FUTEBOL AMADOR DA CIDADE , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, NF 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 58.062-7 MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/08/2005 | 2135.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/08/2005 | 640.00 | 00000000000000 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/08/2005 | 497.04 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REF. AO PERIODO DE 31/07/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE DA COTA PARTE DO FPM MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2005 | 7346.31 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2005 | 545.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2005 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13,14,15,28,29 E 30 DE JUNHO/2005 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC. DE SAUDE, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2005 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,04,11,12,13 E 27 DE JULHO/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA, SEC. DE AGRICULTURA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEC. ESTA. DE EDUCAÇÃO, E INFRA-ESTRUTURA, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2005 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07, 08,11,12, 25 E 26 DE AGOSTO/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA, SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2005 | 2123.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2005 | 371.07 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE JULHO/2005.RECURSOS ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2005 | 1428.93 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE JULHO/2005.RECURSOS FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2005 | 8449.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LODATOS DA SAUDE - VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2005 | 2874.64 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE JULHO/2005.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2005 | 7859.36 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE JULHO/2005.RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001583 | 10/08/2005 | 7322.41 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR OLIVIA WANDERLEY NO SITIO MARIA PAZ DE BAIXO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000322.PROC. LIC. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2005 | 12604.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE JULHO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2005 | 26058.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/08/2005 | 11496.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.218-5 BASE, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2005 | 1540.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES JULHO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. JULHO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2005 | 30013.11 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VR. REF.ÚLTIMA MEDIÇÃO NA CONST. DE 11 CASAS POPULARES NO MUN. DE SAO JSOE DE ESPINHARAS,SENDO REC.CONV. 29.572,54 E CONTRAP.PMSJE R$ 907,25, CONF. NFS 000345 - P.LIC. 07/2004. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001594 | 11/08/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 003771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001597 | 11/08/2005 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PICOTES, AICU E RESENDE E ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, REF. MES DE JUNHO/2005. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, NFS 003772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001599 | 11/08/2005 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 003773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001600 | 11/08/2005 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 003774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001604 | 11/08/2005 | 595.24 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº 003781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001605 | 11/08/2005 | 49.76 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº 003781, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001532 | 11/08/2005 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001533 | 11/08/2005 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001534 | 11/08/2005 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001535 | 11/08/2005 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001536 | 11/08/2005 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICICPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001537 | 11/08/2005 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENESIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2005 | 130.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/08/2005 | 200.00 | 00003677442443 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/08/2005 | 264.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO REPASSE AOS MEDICOS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/08/2005 | 125.00 | 00004510827458 | LINDALVA NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/08/2005 | 810.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PINTURA (TINTAS) DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PINTURA DE RETOQUES NO ESPINHARAS TENIS CLUBE, NESTA CIDADE, CONF. NF 005050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/08/2005 | 2000.00 | 00016196520482 | MIGUEL TRINDADE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE UM MATA-BURRO LOCALIZADO NO SITIO ARARA DE CIMA, ZONA RURAL, PROPRIEDADE DO SR. MIGUEL XAVIER MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 003782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/08/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. REF. A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - EXTRATO E RES. DE HABILITAÇÃO - EXTRATO DE RES. DE JULGAMENTO NA EDIÇÃO DE 09/08/2005, CONF. NFS 075853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/08/2005 | 215.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS AGUA FRIA E SERRA DO TRONCO ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NF 003783 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/08/2005 | 240.04 | 00000000000000 | JANIELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA KKM-6600/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/08/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001617 | 16/08/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, NFS 003784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/08/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/08/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/08/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/08/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/08/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/08/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001624 | 16/08/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE JULHO/2005 NFS 003785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/08/2005 | 324.91 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/08/2005 | 4520.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MEDICA JUNTO A UNIDADE DO PSF - SANTINA CARORA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/08/2005 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/08/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/08/2005 | 1041.66 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.NFS 003786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/08/2005 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/08/2005 | 60.90 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/08/2005 | 304.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS( 16 SACOS DE CIMENTO) DESTINADAS A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE MUNICIPAL CONF. NF 005286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/08/2005 | 214.80 | 41154238000159 | HERBETH DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA MUNICIPALIDADE, CONF. NF 006750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/08/2005 | 300.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÕES DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 004579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/08/2005 | 261.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 004580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/08/2005 | 4403.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/08/2005 | 307.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE CONFORME NF 002474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/08/2005 | 804.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICICPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB, NFS 003788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001641 | 18/08/2005 | 3045.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS HVI-0748, KFU-1919, HUK-8567 E MMU-7607, AMBOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTAS FISCAIS N. 008368 E 008369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/08/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, NFS 003787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/08/2005 | 33.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME GPS¨S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/08/2005 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/08/2005 | 80.00 | 00099110270400 | LOURENCO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA COM A DERMATOLOGISTA DRA. ANA PAULA CRISPIM NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM APARELHO DE INALAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ASMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/08/2005 | 90.00 | 00006710954471 | SUELY DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/08/2005 | 65.00 | 00002447013426 | MERCIA PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS NO LABOCLIN NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/08/2005 | 43.00 | 00006710965406 | MARIA ROGELI DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/08/2005 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/08/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/08/2005 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001642 | 19/08/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 003790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/08/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE DA COTA PARTE DO FPM MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/08/2005 | 3831.62 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/08/2005 | 822.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001647 | 19/08/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 003789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/08/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, para MANOEL MONTEIRO DE FARIAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 - NFS 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/08/2005 | 2592.62 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 11/1971, 12/1971 , 01/1972 e 02/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | IMAGEM ORAL - JULIANA PINHEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO, POR NAO EXISTIR NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O CASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/08/2005 | 60.00 | 00005141384403 | ALINE THAIS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGÍCO, POR NAO EXISTIR NESTE MUNICIPÍO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/08/2005 | 100.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POIS ESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NAO DISPOE DESSE TRATAMENTO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/08/2005 | 50.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO, POR NAO EXISTIR TAL TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO, POR NAO EXISTIR TAL TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/08/2005 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO PARA A JOVEM MAYARA ARAUJO DE SOUSA, FILHA DA SENHORIA MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA, POR NAO EXISTIR NO MUNICIPIO TAL TRATAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/08/2005 | 50.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGO NA CORREÇÃO DENTARIA DE SEU FILHO JEFFERSON ARAUJO ALVES, NA CLINICA COOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Implantação de Poços artesianos, amazonas e cisternas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001657 | 22/08/2005 | 61312.84 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS TUBULARES EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NFS 00020. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/08/2005 | 240.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS S. SILVA S.O. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 TAMPA 5B E 01 CARCAÇA 5B DESTINADO PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCLA AVULSA N. 567128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/08/2005 | 60.00 | 00088958850744 | REDIVAL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/08/2005 | 383.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO-TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-5541-PB, JUNHO/2005, NFS 003792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/08/2005 | 480.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO A SAELPA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO (PSF) SANTINA CAROCA, NA PRAÇA DA INDEPENDENCIA S/N - CENTRO - SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/08/2005 | 30.00 | 00075381869487 | LUZIA NETA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/08/2005 | 590.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PNEUS 1000 VCB 200(248/347) RECONDICIONADOS DESTINADO AO ONINUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748 DO ENSINO FUNDAMENTAL. NF 035623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001680 | 26/08/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 020049, MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001681 | 26/08/2005 | 2635.20 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 020046/020047/020048, REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001683 | 26/08/2005 | 2820.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTARPARTIDA DO MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 020043/020044/020045, REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/08/2005 | 36.00 | 00000000000000 | JOÃO PAULO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS TAPANDO BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA ESSA LOCALIDADE, SITIO MARIA PAZ A SEDE DO MUNICIPIO, NFS 003793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS 13.424-4, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO INCLUINDO EXAMES EM LABORATORIO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/08/2005 | 227.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS AGUA FRIA E SERRA DO TRONCO ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NFS 003794 E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/08/2005 | 100.00 | 00005063819435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2005 | 270.00 | 00002271920442 | GIRLEIDE BRITO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2005 | 230.00 | 00003701416443 | SEVERINA BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2005 | 180.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO EM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PETRONIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS E CONULTA MEDICA ESPECIALIDA NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2005 | 11.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2005 | 200.00 | 00003698958430 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2005 | 2505.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF 086125 F.1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2005 | 151.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS GARROTE E SANTANA EM CASO DE URGENCIA ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB,NFS 003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2005 | 130.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AGOSTO/2005, NFS 003800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AGOSTO/2005 NFS 003651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005.NFS 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001716 | 30/08/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM S10 CABINE DUPLA COR PRETA ANO 2005, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS 032392, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM , MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2005 | 354.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPÉDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 006971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001705 | 30/08/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2005 | 8.69 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONF. ANEXO, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2005 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2005 | 21.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, COM ENCARGOS JUNTO AO INSS REF. A RECOLHIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2005 | 3.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2005 | 15.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2005 | 5.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2005 | 67.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. JUNHO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO/2005, 003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, NFS 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, NFS 003656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001726 | 30/08/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2005 | 322.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001701 | 30/08/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, NFS 003796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001702 | 30/08/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. NFS 003797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001703 | 30/08/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 - NFS 003798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2005 | 406.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748, KFV-1919, HUC-8567 E MMU 7607. NFS 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2005 | 6.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: EUCLIDES SOARES DE A. FILHO, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2005 | 1115.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748, KFU-1919-PE, MMU-7607-PE E 8567-CE, CONF. NFS 003350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2005 | 280.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2005 | 548.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 003009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2005 | 339.61 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748 LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2005 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005, NFS 003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2005 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, NFS 003658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS C/C 13.021-4 MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2005 | 800.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008, REF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/08/2005 | 150.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPÉDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 005748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2005 | 1710.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB, SUBSTITUINDO A AMBULANCIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA QUEBRADA, EM CONSERTO, SEM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME NFS 003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2005 | 2695.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE JUNTOS AOS HOSPITAIS JANDUY CARNEIRO, NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA QUEBRADA SEM CONDIÇÕES DE USO, CONF. NFS 003663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2005 | 2517.55 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025571.1.2 , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2005 | 1142.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO VEICULO OPALA DE PLACA CWF 7155/SP, PARA REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. NFS 003664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2005 | 1163.00 | 00054378109468 | EMANNUEL ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA KHL-4113/PE, PARA REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO/2005, CONF. NFS 003666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001759 | 01/09/2005 | 2885.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-II, ERI E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, NFS 003667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2005 | 1089.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARAATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 002677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2005 | 1290.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARAATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 002678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001756 | 01/09/2005 | 2220.32 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, NF 000339,REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001760 | 01/09/2005 | 2325.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000337, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2005 | 330.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM TRES MAQUINAS FACIT E 01 MAQUINA DE ESCREVER OLIVETT E LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000379 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2005 | 200.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA (papel timbrado), CONFORME NFS 000267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2005 | 1176.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA HILUX E ELCIO DO ACORDEN NOS DIAS 20 E 27 DE AGOSTO DE 2005 EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 003668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.218-5, MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2005 | 842.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES E AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, NFS 003665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001755 | 01/09/2005 | 7223.98 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, NF 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001884 | 01/09/2005 | 7637.21 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR HORACIO NOBREGA NO SITIO MARIA PAZ DE BAIXO NO MUNINICIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NFS 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/09/2005 | 1152.30 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE SAO ESPINHARAS-PB, NF 664605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/09/2005 | 3451.72 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/09/2005 | 450.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003133, NO PERIODO DE 03/08/2005 A 03/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/09/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - 13.021-4, SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/09/2005 | 600.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000057, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM 7.514-0 NO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/09/2005 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/09/2005 | 300.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTECULINARIA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/09/2005 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/09/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/09/2005 | 300.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/09/2005 | 300.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, TEATRO, DANÇA E RELAXAMENTO DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/09/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/09/2005 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOSNO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/09/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/09/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NO ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE JLHO E AGOSTO/2005, CONF. NFS 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALBERTINA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/09/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/09/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM 7.514-0 NO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/09/2005 | 1585.82 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/09/2005 | 394.38 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/09/2005 | 1405.62 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005.RECURSOS ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/09/2005 | 8308.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/09/2005 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LODATOS DA SAUDE - VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/09/2005 | 5280.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/09/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. AGOSTO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/09/2005 | 2135.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM , MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/09/2005 | 6032.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/09/2005 | 640.00 | 00000000000000 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/09/2005 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/09/2005 | 2123.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/09/2005 | 1540.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES AGOSTO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/09/2005 | 1500.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AGOSTO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.611-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/09/2005 | 370.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI - CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, 01 MORTALHA E 01 PC DE FLORES, C/REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 0288 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/09/2005 | 12692.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/09/2005 | 10389.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE AGOSTO/2005.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/09/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/09/2005 | 4563.74 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/09/2005 | 21518.66 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/09/2005 | 11299.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001797 | 09/09/2005 | 1307.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEIFURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001801 | 09/09/2005 | 1552.32 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO CONF. NF 000340 REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001804 | 12/09/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 020144, MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001807 | 12/09/2005 | 2635.20 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 020140, 020141 E 020142 REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001808 | 12/09/2005 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 020145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/09/2005 | 80.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, EM PARTICIPAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM DUAS REUNIÕES COM O PESSOAL DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/09/2005 | 264.00 | 00000000000000 | ANA RAQUEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO REPASSE AOS MEDICOS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/09/2005 | 96.88 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/09/2005 | 125.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NF 005326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/09/2005 | 89.20 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NF 005274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/09/2005 | 353.00 | 00000141880821 | ADACILIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/09/2005 | 947.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LAMINAS E CONJ. DE PARAFUSOS DESTINADO A MAQUINA PATROL, CONF. NF 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/09/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NFS 003671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/09/2005 | 598.04 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIUBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/09/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/09/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/09/2005 | 300.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E EXAMES LABORATORIAIS EM CLINICAS E LABORATORIOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/09/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001817 | 15/09/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, NFS 003672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/09/2005 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/09/2005 | 324.91 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/09/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/09/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001823 | 15/09/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 NFS 003673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/09/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/09/2005 | 4520.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MEDICA JUNTO A UNIDADE DO PSF - SANTINA CARORA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/09/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/09/2005 | 765.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL INFANTIL, HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. METADE DO MES DE DE JUNHO/2005 E JULHO/2005, NFS 003674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/09/2005 | 100.00 | 00003418951481 | SAMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM MARCOS SANTOS CARDOSO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001953 | 16/09/2005 | 2862.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002176 e 002177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/09/2005 | 340.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. NF AVULSA 567139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001933 | 16/09/2005 | 4292.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002160 E 003161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/09/2005 | 2000.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000-20, 02 CAMARAS 1000-20 E 02 COLETES ARO 20 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 0748-PB, CONF. NF 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001805 | 18/09/2005 | 1409.09 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N.020139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/09/2005 | 133.00 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LIMPEZA), DESTINADOS AOS CURSOS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CNF. NF 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/09/2005 | 200.00 | 01541107000100 | ARMARINHO DO POVO - MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/09/2005 | 166.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS CURSOS DO PAIF(CASA DA FAMILIA ) DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 020207/020209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/09/2005 | 1001.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE METERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF (CASA DA FAMILIA) DESSE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 007014, 007015, 007016, 007017 E 007018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/09/2005 | 400.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME NF 003254, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2005 | 312.50 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO-TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-5541-PB, JULHO/2005, NFS 003675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2005 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM , MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/09/2005 | 3841.32 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2005 | 2607.11 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 02/1972, 03/1972, 05/1972 E 04/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 - 002494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2005 | 353.82 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONF. NF 026934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2005 | 31.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO A RECOLHIMENTOS COM O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF DO MES DE JULHO/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2005 | 2.01 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO A RECOLHIMENTOS COM O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE DO MES DE JULHO/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/09/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/09/2005 | 170.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000257/258 DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/09/2005 | 69.80 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001005 DESTINADO AO PAIF (CASA DA FAMILIA) DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/09/2005 | 60.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS CURSOS DO PAIF(CASA DA FAMILIA ) DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 020210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/09/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/09/2005 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOSNO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/09/2005 | 300.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/09/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/09/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/09/2005 | 300.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, TEATRO, DANÇA E RELAXAMENTO DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/09/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/09/2005 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/09/2005 | 300.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTECULINARIA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO CANTERIA DO PAIF.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/09/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/09/2005 | 200.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/09/2005 | 2777.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PARTE EMPRESA DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REF. PRIMEIRA PARTE DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/09/2005 | 4627.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001882 | 21/09/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 003686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/09/2005 | 2.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/09/2005 | 184.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PAIF), CONFORME NOTA FISCAL N. 001637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/09/2005 | 166.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PAIF), CONFORME NOTA FISCAL N. 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/09/2005 | 167.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/09/2005 | 200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004845 DESTINADO AO PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/09/2005 | 200.00 | 08271454000109 | ALMIR GONSALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS EM PEDRA BRUTA DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/09/2005 | 133.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 10 SHAMPOO PROFISSIONAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, CONF. NF 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/09/2005 | 250.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS DE PRETO E 02 CARTUCHOS COLORIDO, CONFORME NF 000920, DESTINADO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/09/2005 | 300.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000009 DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/09/2005 | 200.00 | 01541107000100 | ARMARINHO DO POVO - MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TECIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000603 DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/09/2005 | 1513.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PARTE EMPRESA DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%,PRIMEIRA PARTE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/09/2005 | 1191.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PARTE EMPRESA DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%,PARTE RESTANTE DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/09/2005 | 4028.84 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PARTE EMPRESA DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%,MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001866 | 23/09/2005 | 49.76 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº003676, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001867 | 23/09/2005 | 595.24 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº 003676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001871 | 23/09/2005 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB.NFS 003677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001872 | 23/09/2005 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 003678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001875 | 23/09/2005 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PICOTES, AICU E RESENDE E ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, REF. MES DE JULHO/2005. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, NFS 003679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001876 | 23/09/2005 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE JULHO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 003680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001877 | 23/09/2005 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUlHO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB.NFS 003681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001878 | 23/09/2005 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 003682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001879 | 23/09/2005 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN.NFS 3683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001880 | 23/09/2005 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001881 | 23/09/2005 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICICPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE JULHO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB.NFS 003685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO DIVERSOS 7.517-5 NO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/09/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALBERTINA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/09/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES AGOSTO/2005.NFS 003687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/09/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NFS 003688, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM 7.514-0 NO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001890 | 28/09/2005 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 020312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001892 | 28/09/2005 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N.020308, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/09/2005 | 1800.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, P/DOIS MESES,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020309/020311 E020310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.611-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/09/2005 | 150.00 | 00099110270400 | LOURENCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/09/2005 | 150.00 | 00098209710478 | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB POIS A MESMA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2005 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM , MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001912 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001916 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 003694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005.NFS 003695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS 032738, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. SETEMBRO/2005 NFS 003696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2005 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA NA FROTA DE VEICULOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2005.NFS 003803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001929 | 30/09/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM S10 CABINE DUPLA COR PRETA ANO 2005, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. SETEMBROA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2005 | 800.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010, REF. SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2005 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005.NFS 003693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2005 | 888.37 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2005 | 3461.63 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2005 | 60.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA DE FATIMA WANDERLEY,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2005 | 548.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003026 PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001899 | 30/09/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, NFS 003689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001903 | 30/09/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. NFS 003690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001904 | 30/09/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 - NFS 003691.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2005 | 4807.99 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PARTE EMPRESA DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%,MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2005 | 422.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 45 ELETRODOS SERRALHEIRO,01 TARUGO BRONZE 38 E 26 PERFIL UG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 MATA-BURRO NA DIVISA DOS SITIOS ARARA COM LAMARAO, NA ESTRADA DA FAZ. MARIA PAZ ZONA RURAL, CONF. NFS 003697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 MATA-BURRO NA DIVISA DOS SITIOS ARARA COM LAMARAO, NA ESTRADA DA FAZ.NOVA A BR-110 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003698 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 MATA-BURRO NA DIVISA DOS SITIOS ARARA COM LAMARAO, NA ESTRADA DO SITIO RIACHO DA ROÇA PROPRIEDADE DO SR. ERRI SOARES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003699 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, 003700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2005 | 791.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, NFS 003801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001932 | 30/09/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS- PB, CONF. NOTA FISCAL 00330 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/10/2005 | 127.45 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL EM TRATAMENTO MEDICO,(CICERA GALBERTO HORACIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2005 | 121.55 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL EM TRATAMENTO MEDICO,(ALICE LIMA MEDEIROS) , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/10/2005 | 236.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAIS INFANTIL NOALDO LEITE, JANDUIY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 6940/PB, CONF.NFS 003804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/10/2005 | 1041.66 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005.NFS 003805, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/10/2005 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 - RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/10/2005 | 515.00 | 00054378109468 | EMANNUEL ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAIS JANDUI CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS, SUBSTITUINDO A AMBULANCIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE USO, NO VEICULO GOL DE PLACA KHL 4131/PE, CONF. NFS 003806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/10/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003807.- RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/10/2005 | 858.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB, SUBSTITUINDO A AMBULANCIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA QUEBRADA, EM CONSERTO, SEM CONDIÇÕES DE USO, COM O VEICULO FIAT DE PLACA HXJ-6134, CONFORME NFS 003808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001975 | 03/10/2005 | 1875.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-II, ERI E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, NFS 003809, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/10/2005 | 645.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DO VEICULO OPALA ANO 1980 DE PLACA CWF-7155-SP, PARA REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003811.(RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/10/2005 | 451.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS JANDUI CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO AMBULANCIA QUE SE ENCONTRA QUEBRADA E SEM CONDIÇÕES DE USO, TRANSPORTE COM O VEICULO F-4000 DE PLACA MMY 0436-RN, CONF. NFS 003812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/10/2005 | 1290.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS JANDUHY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, TENDO EM VISTA A AMBULANCIA SE ENCONTRAR QUEBRADA SEM CONDIÇÕES DE USO, CONFORME NFS 003813. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001972 | 03/10/2005 | 2432.41 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000343, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/10/2005 | 108.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 25/08 A 25/09/2005 DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002022 | 03/10/2005 | 1602.34 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NF 000344, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001976 | 03/10/2005 | 7350.12 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NF 000342.RECURSOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/10/2005 | 942.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SOLDA E BORRACHARIA JUNTOS AOS ONIBUS E MAQUINA PATROL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/10/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003841.- RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/10/2005 | 315.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 315 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. NF AVULSA 567189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/10/2005 | 524.96 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 65,62KG DE (CARNE BOVINA) DESTINADA AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N. 664607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.218-5, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/10/2005 | 0.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/10/2005 | 203.30 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF 005381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/10/2005 | 1829.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A /DIVERSOS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM 7.514-0, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/10/2005 | 60.00 | 00002805157400 | MARIA ONEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.611-3 MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/10/2005 | 568.00 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, (CARROS E BONECAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/10/2005 | 176.32 | 13004510004923 | BOMPREÇO S.A SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE CD´S E VITAS VHS (HISTORIAS INFANTIS) DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 493076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002141 | 07/10/2005 | 153.25 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS (MALHA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 006773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/10/2005 | 159.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO 10 COLCHONETES VICTORIA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 001116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/10/2005 | 450.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE 29 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS RE RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO NA RUA DACILIO WANDERLEY, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/10/2005 | 396.00 | 00000770777414 | LUCIO MAURICIO DO REGO MONTEIRO ISONI E OUTROS | VALOR FERENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO DO MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2005 | 8308.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE REF. SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2005 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2005 | 2123.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2005 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM , MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2005 | 6206.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2005 | 2135.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2005 | 640.00 | 00000000000000 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2005 | 535.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2005 | 280.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 MTS DE MADEIRA SERRADA DESTINADAS A RECUPEREÇÃO DE TELHADOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, CONF. NF 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2005 | 11329.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2005 | 12692.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2005 | 14700.52 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2005 | 11381.88 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2005 | 10419.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE SETEMBRO/2005.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2005 | 1540.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. SETEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/10/2005 | 291.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARAATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 002869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/10/2005 | 367.50 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARAATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LODATOS DA SAUDE - VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/10/2005 | 5280.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/10/2005 | 1066.32 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005.RECURSOS ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/10/2005 | 733.68 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005.RECURSOS PROPRIOS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002143 | 11/10/2005 | 169.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002012 | 11/10/2005 | 2635.20 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 020414/020415 E 020416, MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002013 | 11/10/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 020413, MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/10/2005 | 47.65 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC., ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, CONF. N. 003162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & DEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/10/2005 | 265.64 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO-TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-5541-PB, AGOSTO/2005, NFS 003814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | OFICINA MEC.SAO BRAZ-JOSE FRANCINALDO N.DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E REPARO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA-MOT-4390/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/10/2005 | 3283.81 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BRAZ PAULINO DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002010 | 11/10/2005 | 826.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002011 | 11/10/2005 | 4887.66 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 004123/4124/4125 E 4126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/10/2005 | 300.00 | 00004994808481 | CREUZA SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/10/2005 | 451.37 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/10/2005 | 112.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE CARTORIO CORRESPONDENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/10/2005 | 471.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS CONSERTOS REALIZADOS NA REPETIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, DA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINAHRAS-PB, CONF. NFS 003815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2005 | 43.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/10/2005 | 116.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NF 005393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do P.D.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002020 | 13/10/2005 | 5825.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - (VINCULADAS AO PROGRAMA P.D.D.E. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DO FNDE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 007104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/10/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NO ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2005, CONF. NFS 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002021 | 14/10/2005 | 4335.57 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRICANTES E BUCHAS DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO, JUNTO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000345, DURANTE O 3º TRIMESTRE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/10/2005 | 57.50 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NF 00351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/10/2005 | 29.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/10/2005 | 13.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/10/2005 | 14.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/10/2005 | 376.00 | 00085827207349 | MARCIO ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRENZINHO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 15/10/2005 DÀS 08:00 ÀS 12:00, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/10/2005 | 212.00 | 00000000000000 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130 KG DE SORVETES CASEIRO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DE AO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/10/2005 | 397.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS DE LIGAÇOES TELEFONICAS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, MES AGOSTO/2005, TEL. 3468-1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/10/2005 | 256.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EQUIPE II DO PSF (UNIDADE SANTINA CAROCA), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/10/2005 | 43.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EQUIPE II DO PSF (UNIDADE SANTINA CAROCA), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/10/2005 | 34.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/10/2005 | 13.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/10/2005 | 13.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/10/2005 | 15.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/10/2005 | 132.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/10/2005 | 5807.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/10/2005 | 11.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/10/2005 | 50.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARTIGOS ESPORTIVOS (02 TROFEUS) DESTINADOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS AMADORAS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF.NF 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/10/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MANOEL LUCENA DE MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE PINHAO, CAUACU E AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/10/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/10/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/10/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/10/2005 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002043 | 19/10/2005 | 6000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ODONTOLOGICOS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JSOE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 06200. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002044 | 19/10/2005 | 1647.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 006198 E 006199. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/10/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/10/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/10/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002048 | 19/10/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, NFS 003819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/10/2005 | 4520.00 | 00088656861115 | JESSANE RIBEIRO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/10/2005 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002051 | 19/10/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 NFS 003820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/10/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/10/2005 | 324.91 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/10/2005 | 1041.66 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.NFS 003821, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/10/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/10/2005 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 - RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/10/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/10/2005 | 112.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE CARTORIO CORRESPONDENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/10/2005 | 230.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO 01 MAQUINA ESCREVER OLIVETT C/ REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000381 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002059 | 19/10/2005 | 41.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 007117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES 10/2005 NA CONTA FPM 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2005 | 3862.49 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2005 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF I, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS, COM DSTINO AO PSF I DE FLORES, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APOS O EXPEDIENTE, ESSE PERCURSO E FEITO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. NFS 003822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2005 | 108.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS,SENDO 01 PARTINDO DO SITIO SACO DO SILVA AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 23/09/2005, COM O PACIENTE MARIO HELIO DE MEDEIROS ALVES, E 01 VIAGEM PARTINDO DO SITIO PAIVA COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, COM LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNX-4380/PB, CONF. NFS 003824 E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002073 | 20/10/2005 | 1075.54 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-II, ERI E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, NFS 003825, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/10/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 - 002595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2005 | 74.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2005 | 681.30 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | VALOR REFERENTE 6.813 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS (MATERIAL DIDATICO) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. NFS 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2005 | 835.94 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA CIDADE DE PATOS-PB, REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/2005 E MES DE AGOSTO/2005, NFS 003823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2005 | 418.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 003036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/10/2005 | 2000.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000-20, 02 CAMARAS 1000-20 E 02 COLETES ARO 20 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 0748-PB, CONF. NF 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/10/2005 | 3164.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARTE DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%,MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/10/2005 | 562.90 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3826, VEICULO D-20 DE PLACA MNA-8815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/10/2005 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS , MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002074 | 21/10/2005 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 020491, MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/10/2005 | 114.00 | 00093724772572 | GILDO SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, COM EXAMES E CONSULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/10/2005 | 150.00 | 00007237017411 | NARA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/10/2005 | 14.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/10/2005 | 527.73 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIUBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/10/2005 | 820.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/10/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO( MARIA GIRLENE GOMES DE ARAUJO), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/10/2005 | 50.00 | 00002139247493 | INACIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/10/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, ECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/10/2005 | 31.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF I E II, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JOAO CRISOSTOMOS NUNES E ALEX GUEDES DE ARAUJO, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/10/2005 | 1110.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB,COM O VEICULO FIAT DE PLACA HXJ-6134, CONFORME NFS 003827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/10/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005.RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/10/2005 | 697.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ-4285/PB, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXO E NFS 003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/10/2005 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002102 | 28/10/2005 | 1419.69 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-II, ERI E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE SET/2005, NFS 003832,RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002103 | 28/10/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM S10 CABINE DUPLA COR PRETA ANO 2005, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/10/2005 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/10/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. OUTUBRO/2005 NFS 003836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/10/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. OUTUBRO/2005, NFS 003837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/10/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA NA FROTA DE VEICULOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2005.NFS 003838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/10/2005 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/10/2005 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM , MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002104 | 28/10/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 003833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/10/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2005.NFS 003834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002108 | 28/10/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/10/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002135 | 28/10/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS- PB, CONF. NF 000337, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/10/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, 003839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002099 | 28/10/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, NFS 003829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002100 | 28/10/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. NFS 003830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002101 | 28/10/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 - NFS 003831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2005 | 548.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 003040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/10/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/10/2005 | 314.60 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -O PARAISO DAS BALAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE BOMBONIERE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS 033011, MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2005 | 3523.04 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002123 | 31/10/2005 | 2607.80 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000346, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/10/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2005 | 1829.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2005 | 150.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS 150 UNIDADES 10 X 15 DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2005 | 62.70 | 54651716001150 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE CANETAS PILOT DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 067732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002153 | 01/11/2005 | 7230.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS QUATRO ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, NF 00347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2005 | 57.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO, CONF. NF 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/11/2005 | 2200.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | AQUISIÇÃO DE 20 PURIFICADORES DE AGUA HTH BD 10K DESTINADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁ GUA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NF 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/11/2005 | 452.40 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA PATROL, CONF. NF. 00764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/11/2005 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/11/2005 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOSNO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/11/2005 | 300.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, TEATRO, DANÇA E RELAXAMENTO DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/11/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DO CURSO DE BISCUIT DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/11/2005 | 590.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E AO MESMO TEMPO RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO, VEÍCULO D-20 DE PLACA MMQ-9866-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/11/2005 | 198.00 | 00001297088441 | KAMYLA FÉLIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS E VICE-VERSA,DOS INTEGRANTES DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/11/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S AL 1645 DESTINADO A MAQUINA COPIADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/11/2005 | 150.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM ALINHAMENTO E SUSPENSÃO DO VEICULO S-10, LOTADA NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/11/2005 | 423.00 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL - COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 4.230 COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/11/2005 | 70.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO (ALISON LEITE RODRIGUES), REALIZAR MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SUA ARCA DENTARIA, POR NÃO DISPOR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/11/2005 | 300.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTECULINARIA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/11/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/11/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/11/2005 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE CANTERIA, NO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALBERTINA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/11/2005 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IVONETE RAMALHO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/11/2005 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO OUTUBRO/2005 - INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & DEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INFORME MATERIAS VEICULADAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/11/2005 | 25.00 | 05843739000189 | MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA - TONY MAQPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME ANEXO.NF 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/11/2005 | 200.00 | 00080554806487 | MECANICA FERREIRA-Josenildo da Silva Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MAQUINA PATROL 120-B-CAT, DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002176 | 08/11/2005 | 2635.20 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 020589/020590, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002177 | 08/11/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 020587, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/11/2005 | 200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE (02) DIARIAS EM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/2005, CONFORME ANEXO.NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2005 | 2123.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002190 | 10/11/2005 | 2130.89 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000346 E ONIBUS ESCOLARES QUE FORAM USADOS DURANTE O DIA 23/10/2005 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONF. NF 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002191 | 10/11/2005 | 1216.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NF 000344, REF. A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005, NF 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2005 | 1019.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO MATERIAL DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ALMOXARIFADO E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2005 | 800.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002224 | 10/11/2005 | 1398.83 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NF 000344, REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005, NF 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/11/2005 | 1330.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECANICA E BORRACHARIA, NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E SERVIÇOS DE FERRAGENS PARA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005, NFS 003906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2005 | 2135.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2005 | 600.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | VALOR REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA HILUX E ELCIO DO ACORDEON NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2005 NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DO SITIO RESENDE, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2005 | 640.00 | 00000000000000 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2005 | 535.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2005 | 2652.43 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 05/1972, 06/1972 E 07/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2005 | 5184.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2005 | 2116.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, COPRRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002192 | 10/11/2005 | 962.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 26 BUTIJOES DE GAS DE COSINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, NF 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2005 | 1782.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE OUTUBRO/2005.RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2005 | 8739.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE OUTUBRO/2005.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2005 | 26082.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/11/2005 | 12692.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2005 | 2391.32 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2005 | 23.68 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.RECURSOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002223 | 10/11/2005 | 814.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, NF 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2005 | 11643.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2005 | 2187.99 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTEGIO FUNDEF 40%, MES DE SETEMBRO DE 2005.RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2005 | 2187.99 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTEGIO FUNDEF 40%, MES DE OUTUBRO DE 2005.RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2005 | 11299.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2005 | 1965.00 | 00050717120406 | INACIO DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 MATA-BURRO NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ÀS FAZENDAS MARIA PAZ, NA DIVISA DA FAZENDA FECHADO TIJOLOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2005 | 1922.00 | 00000000000000 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL LAMARAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2005 | 1325.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERAÇÃO COM MAQUINAS NO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA A MARGEM DO RIO ESPINHARAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2005 | 1260.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS SATIRO DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO PARA O DIA DE FINADOS, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002208 | 10/11/2005 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002209 | 10/11/2005 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2005 | 1540.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2005 | 270.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 270 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. NF AVULSA 567299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. OUTUBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (PEDRO VIEIRA DE LUCENA) CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2005 | 958.32 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005.RECURSOS ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2005 | 841.68 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005.RECURSOS PROPRIOS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2005 | 80.00 | 00057047367420 | JOSE PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003418951481 | SAMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM MARCOS SANTOS CARDOSO E MABEL DE S. SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2005 | 526.00 | 00054378109468 | EMANNUEL ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA OS HOSPITAIS REGIONAL, INFANTIL E MATERNIDADE PERGRINO FILHO, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA KHL-4131/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2005 | 8385.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LODATOS DA SAUDE - VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PELO ESTADO NIVEL BASICO SUPERIOR REFERENTE REF. OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2005 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2005 | 970.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS E MEDICAMENTSO, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, SANTINA CAROCA, UNIDADE DE SAUDE DE FLORES, E UNIDADES ANCORAS DE SAUDE, E TAMBEM UM GELAGUA QUE VEIO PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB, ESTE PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2005 | 5280.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2005 | 150.00 | 00073933279453 | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS, EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2005 | 1319.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA VACINAÇÃO NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL DE 2005 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, VEICULO OPALA PLACA CWF-7155, NFS 003905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2005 | 5262.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES NA SEC. DE SAUDE, COPRRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2005 | 2757.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES NA SEC. DE SAUDE, COPRRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2005 | 5406.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES NA SEC. DE SAUDE, COPRRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/11/2005 | 276.35 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005, NF 556867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/11/2005 | 200.37 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. MES DE SETEMBRO/2005, NF 556867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/11/2005 | 160.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/11/2005 | 353.00 | 00002243886499 | RUBENS MARQUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE IDA E VOLTA AO GRUPO DONINHA WANDERLEY, NO SITIO SOMBRIO, ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNW-9549 CG HONDA 125, CONF. NFS 003907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/11/2005 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/11/2005 | 255.50 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. MES DE SET/2005, NF 556867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/11/2005 | 595.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0030302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/11/2005 | 391.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0030302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/11/2005 | 200.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,20 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/11/2005 | 160.00 | 00005730979410 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 029640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/11/2005 | 7000.00 | 09555111000139 | N.J BRAGA IND.E COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR OM 366A TURBINADO Nº 376.953-10-181337, BOMBA INJETORA E RECUPERAÇÃO DE TURBINA, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 15099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/11/2005 | 580.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESQUIFES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000293 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/11/2005 | 265.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE C/REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003281 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/11/2005 | 166.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTAS FISCAIS N 020639, 020640 E 020641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/11/2005 | 133.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/11/2005 | 470.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 002488 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/11/2005 | 830.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002243 | 14/11/2005 | 5295.70 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.004127, 004185 E 004186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/11/2005 | 350.00 | 05574910000100 | INST.DE TRAT.DA VISAO-LUIZ ANTONIO T.NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/11/2005 | 620.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/11/2005 | 470.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (DOENTES0 PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONF. NFS 000071 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/11/2005 | 150.00 | 00005252134499 | ALYSSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, EM CONSULTAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/11/2005 | 563.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS DE LIGAÇOES TELEFONICAS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, MES SET/2005, TEL. 3468-1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/11/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NO ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2005, CONF. NFS 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/11/2005 | 5906.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/11/2005 | 200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DECORRENTES DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/11/2005 | 900.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003133, NO PERIODO DE 03/09 A 03/11, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS N. 003158 E 003202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/11/2005 | 52.50 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/11/2005 | 1751.00 | 00000994604408 | JOSE COSTA QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS APRESETANÇÕES DE SERESTAS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2005 EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 003912, E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/11/2005 | 150.00 | 00002022198441 | SALVANI JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POIS O MESMO É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/11/2005 | 300.00 | 00050466518404 | ILAURINO GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2005, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/11/2005 | 167.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCACIONAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 007207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/11/2005 | 200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 004919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/11/2005 | 250.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 004918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/11/2005 | 200.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000027 DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/11/2005 | 300.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ( BICOS E LINHAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000028 DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/11/2005 | 200.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ( BICOS,LINHAS E FITAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000026 DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/11/2005 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE NOV/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/11/2005 | 312.00 | 00000901998478 | MARIA GERTRUDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO RECISÃO CONTRATUAL DA SERIDORA ACIMA CITADA, COM REFERENCIA AOS 1/3 DE FERIAS DE 2003/2004, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/11/2005 | 2616.11 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 07/1972, 08/1972, 09/1972 E 10/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/11/2005 | 3865.51 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/11/2005 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/11/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005.NFS 003908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002272 | 18/11/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 003909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/11/2005 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/11/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Recuperação de poços e cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/11/2005 | 5240.00 | 03293447000194 | ELETROCAMPO -RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVÃO | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO (LIMPEZA) E COMPLEMENTO DE REVESTIMENTO DE 03 (TRES) POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DE IPUEIRA COMPRIDA I, RIACHO DA ROÇA E IPUEIRA COMPRIDA II, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/11/2005 | 33.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/11/2005 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPRENSOR DE AR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 0748/PB, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 008160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/11/2005 | 942.00 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATROL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS, NO PERIODO DE 18 AGOSTO A 18 DE NOVEMBRO DE 2005, NFS 003910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/11/2005 | 1876.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM 50 (CINQUENTA) VIAGENS DANDO APOIO AO VEICULO MAQUINA PATROL NA REFORMA EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE NOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIM-0117/PB.NFS 003911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/11/2005 | 65.00 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARTINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KHB-3569/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO, NFS 003913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002278 | 21/11/2005 | 5381.35 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.004201 E 004202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/11/2005 | 1550.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/11/2005 | 1801.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPIANHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 006320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002392 | 21/11/2005 | 3185.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002201 E 002202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002412 | 21/11/2005 | 1797.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.004203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/11/2005 | 444.84 | 00002608652492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/11/2005 | 4.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/11/2005 | 445.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS JUNTO AO JORNAL DA PARAIBA, CONF. NFS 096767, NO PERIODO 09/04 A 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/11/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/11/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/11/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/11/2005 | 324.91 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/11/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/11/2005 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DA DENTISTA NO PSF I, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COPM DESTINO AO PSF DE FLORES, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, ESSE PERCURSO É FEITO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA NO VEICULO CHEVROLET D-20, PLACA MYY-0549/RN, , MES DE OUTUBRO/2005, CONF. NFS 003915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/11/2005 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002306 | 22/11/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, NFS 003916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/11/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/11/2005 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/11/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/11/2005 | 4520.00 | 00088656861115 | JESSANE RIBEIRO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/11/2005 | 1041.66 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.NFS 003917, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/11/2005 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/11/2005 | 434.74 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS-AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 028189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/11/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002318 | 22/11/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 NFS 003918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/11/2005 | 0.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/11/2005 | 1.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI, MES SET/OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/11/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES OUTUBRO/2005.NFS 003914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALBERTINA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/11/2005 | 5050.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/11/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/11/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/11/2005 | 24.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF-CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/11/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES SETEMBRO/2005.NFS 003919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/11/2005 | 102.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INFRAÇÃO DO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB MERCEDES BENZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/11/2005 | 330.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE COBERTURA DE PNEU 1000 X 20 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFS 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002295 | 23/11/2005 | 2820.05 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTAS FISCAIS N. 020712, 020713 E 020714, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/11/2005 | 252.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO PATOS/ RIO DE JANEIRO DESTINADO A DAMIAO DANTAS LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002301 | 23/11/2005 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 020715, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/11/2005 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM EXAME RADIOLOGICO EM KAIOMERCIO SOARES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/11/2005 | 100.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE RADIADOR DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/11/2005 | 200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DECORRENTES DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA, FAMUP E SEC. ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002411 | 24/11/2005 | 569.28 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL NF.008589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | KALINE PEREIRA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/11/2005 | 100.00 | 00066810639420 | IRENE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/11/2005 | 100.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A REALIZADO DE EXAME RADIOLOGICO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A CLINICA DR. CADMO WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/11/2005 | 100.00 | 00002459228490 | RAFAELA CRISTINA MEDEIOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM ELETROCENFALOGRAMA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/11/2005 | 500.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONIZIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA (MAMOPLASTIA REDUTORA) NA PACIENTE SUELI DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/11/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/11/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/11/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/11/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/11/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE CANTERIA, NO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/11/2005 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/11/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/11/2005 | 546.25 | 00078936780468 | IVELIZA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA,RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/11/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/11/2005 | 19.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/11/2005 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PRESIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2005 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 06 DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E SEC. EST. DE SEGURANÇA PUBLICA, NOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10 DE OUTUBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2005 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 06 DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS, NOS DIAS 01,02 E 05 DE SET/2005 E 17,18 E 19/11/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2005 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 06 DIÁRIAS DO SR. PREFEITO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA,SEC.EST.DE AGRICULTURA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEC.EST.DE EDUCAÇÃO E SEC. EST.DE INFRA-ESTRUTURA , NOS DIAS 07,08,09,16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/11/2005 | 700.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EM PINTURA, FUNILARIA,TAPEÇARIA,JUNTO A PORTA DIANTEIRA DO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 0191315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2005 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2005 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2005 | 172.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS, UMA PARTINDO DO SITIO FERRAO, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, UMA PARTINDO DA FAZ.BONITA AO HOSPITAL INFANTIL E OUTRA PARTINDO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS COPM DESTINO A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, C/PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MYV 9390/PB, CONFORME ANEXO, NFS 003920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/11/2005 | 35.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA HID.DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 7607, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 005202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/11/2005 | 40.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARTIGOS ESPORTIVOS (01 TROFEU) DESTINADOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS AMADORAS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF.NF 000398.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002348 | 29/11/2005 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PICOTES, AICU E RESENDE E ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, REF. MES DE AGOSTO/2005. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, NFS 003921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002349 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 003923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002350 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE AGOSTO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 003924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002351 | 29/11/2005 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PICOTES, AICU E RESENDE E ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, REF. MES DE SETEMBRO/2005. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, NFS 003925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002352 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 003926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002353 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 003927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002354 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB.NFS 003931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002355 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB.NFS 003930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002356 | 29/11/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 003932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002357 | 29/11/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 003933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002358 | 29/11/2005 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 3934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002359 | 29/11/2005 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 3935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002360 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB.NFS 003937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002361 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB.NFS 003936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002362 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 003938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002363 | 29/11/2005 | 595.24 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº 003929- RECURSOS ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002364 | 29/11/2005 | 49.76 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº003929, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002365 | 29/11/2005 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 003939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002366 | 29/11/2005 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN.NFS 003940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002367 | 29/11/2005 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN, NFS 003941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002368 | 29/11/2005 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB.NFS 003942.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002369 | 29/11/2005 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB.NFS 003943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002381 | 29/11/2005 | 595.24 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº 003928- RECURSOS ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2005 | 420.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. NF AVULSA 556921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, 003946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002407 | 30/11/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS- PB, CONF. NF 000338, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002382 | 30/11/2005 | 49.76 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº003928, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2005 | 83.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 003048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002399 | 30/11/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, NFS 003951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002400 | 30/11/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. NFS 003952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002401 | 30/11/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 - NFS 003953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005.RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003954- RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2005 | 30.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF (UNIDADE SANTINA CAROCA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2005 | 215.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA SEDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2005 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GEORGE LUCIO DA NOBREGA) CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA NA FROTA DE VEICULOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2005.NFS 003948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002383 | 30/11/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM S10 CABINE DUPLA COR PRETA ANO 2005, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2005 | 800.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016,DURANTE O MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS 033347, MES DE NOVEMBRO/2005, CONV. NUCLEO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2005 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. NOVEMBRO/2005, NFS 003944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. NOVEMBRO/2005 NFS 003945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/11/2005 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002378 | 30/11/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/11/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/12/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2005 | 1073.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SEC. DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/PB, MES DE NOVEMBRO/2005, NFS 003964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, MECANICA E BORRACHARIA NOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, E SERVIÇOS DE SOLDA E FERRAGENS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, NFS 003965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL (PRONAF) DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2005 | 318.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB, CONF. NFS 003972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2005 | 31.88 | 54651716001150 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FRETE NO TRANSPORTE DE 30 UNIDADES DE CANETAS PILOT DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 067732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2005 | 757.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 03 PASSAGEM NO TRECHO PATOS/ RIO DE JANEIRO, CONF. BILHETES 6502520/251/252DPB12, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES CLENIO DANTAS DA NOBREGA, ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA W ERIVALDO MORAIS DE LIMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2005 | 260.00 | 07362591000196 | NANCY TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PAR DE LENTES E 01 ARMAÇÃO P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2005 | 2080.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA REALIZAR TRABALHOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO OPALA DE PLACA CWF-7155/SP, CONF. NFS 003961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2005 | 1083.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB,COM O VEICULO FIAT DE PLACA HXJ-7134, CONFORME NFS 003963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2005 | 565.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS EM VISITAS AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, NFS 003966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2005 | 356.00 | 00054378109468 | EMANNUEL ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA OS HOSPITAIS REGIONAL, INFANTIL E MATERNIDADE PERGRINO FILHO, EM VIRTUDE DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES DE USO,COM O VEICULO GOL DE PLACA KHL-4131/PE, NFS 003968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2005 | 140.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES (03) VIAGENS, UMA PARTINDO DO SITIO SERRA DO TRONCO COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE (PSF) DE SAO JOSE DE ESPINHARAS E DUAS PARTINDO DO SITIO CACHOEIRA COM DEST. AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, COM PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME DECLARAÇÕES , NO VEICULO D-20 DE PLACA MNX-4380/PB, CONF. NFS 003969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002441 | 01/12/2005 | 2825.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-II, ERI E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, NFS 003970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2005 | 413.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ELETRICA NO POSTOS MEDICOS DO SITIO PINHAO, SITIO SERRA DO TRONCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, 003973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/12/2005 | 698.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE A VARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE E ESCOLAS DA ZONA LESTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/RN, NFS 003962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2005 | 1271.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, NFS 003967. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2005 | 205.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZ. FLORES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA HUM-1559, CONF. NFS 003971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002446 | 01/12/2005 | 1065.31 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO CONF. NF 000258, DURANTE A 2ª QUINZENA DE SET/2005 1ª QUIZENA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002449 | 02/12/2005 | 506.68 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO CONF. NF 000254, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002698 | 02/12/2005 | 1200.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002454 | 02/12/2005 | 7210.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS QUATRO ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NF 00257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/12/2005 | 840.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA CIDADE DE PATOS-PB, REF. MES DE SET/2005 E 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005, NFS 003975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/12/2005 | 288.00 | 00000000000000 | RODRIGO LIMA COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS EM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E VICE-VERSA, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DO ERI - NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/12/2005 | 50.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO PARTICULAR NA CIDADE DE APTOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002453 | 02/12/2005 | 2530.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) FIAT UNO QUE ESTA SUBSTITUINDO O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA QUEBRADA SEM CONDIÇÕES DE USO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. NF 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/12/2005 | 226.00 | 00000000000000 | JAELSON LILIOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 003976 E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002467 | 02/12/2005 | 1320.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) FIAT UNO QUE ESTA SUBSTITUINDO O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA QUEBRADA SEM CONDIÇÕES DE USO,DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. NF 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/12/2005 | 780.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA QUE TRANSPORTAM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS COM DESTINO AO HOSPITAL RGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO/2005 E 1ª QUINZENA DO MES DE SET/2005, NFS 003977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.474-4 API, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/12/2005 | 265.30 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS LEGUMES E CARNES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. NF AVULSAS 556933/556935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/12/2005 | 220.50 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS LEGUMES E CARNES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.NF. NF AVULSAS 556933/556935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/12/2005 | 219.69 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS LEGUMES E CARNES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.NF. NF AVULSAS 556931/556934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/12/2005 | 281.36 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS LEGUMES E CARNES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. NF AVULSAS 556931/556934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/12/2005 | 485.76 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS LEGUMES E CARNES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONF. NF AVULSAS N. 556932 E 556936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/12/2005 | 559.43 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS LEGUMES E CARNES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONF. NF AVULSAS N. 556932 E 556936 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002447 | 02/12/2005 | 2550.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000253, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/12/2005 | 153.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM O VEICULO MOTO CG 125 HONDA DE PLACA MNQ-5541, MES DE SETEMBRO/2005, NFS 003974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/12/2005 | 214.20 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS,LEGUMES E CARNES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005 CONF. NF AVULSAS N. 556935 E 556933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/12/2005 | 198.95 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS,LEGUMES E CARNES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005 CONF. NF AVULSAS N. 556931 E 556934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/12/2005 | 397.90 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS,LEGUMES E CARNES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONF. NF AVULSAS N. 556932 E 556936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/12/2005 | 4280.02 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/12/2005 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DEZ/2005 - INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/12/2005 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO NOVEMBRO/2005 - INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/12/2005 | 183.45 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/12/2005 | 600.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE ONDEM DE SERVIÇOS, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NFS 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/12/2005 | 300.00 | 00006997815405 | MARIA DE FATIMA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA, MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/12/2005 | 395.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO E 5.000 FORMULARIOS DE MATRICULA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NFS 000828, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/12/2005 | 34.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS, REF. AOS MESES DE ABRIL/AGOSTO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/12/2005 | 200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RESSACIMENTO DE 02 DIARIA NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2005, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/12/2005 | 200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RESSACIMENTO DE 02 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E SECRETARIA EST. DE AGRICULTURA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2005, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/12/2005 | 500.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE MONOBLOCO E PINTURA JUNTO AO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COLABORAÇÃO PARA AS PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/12/2005 | 429.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS DIVERSAS A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA RECASDTRAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZE-6940/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/12/2005 | 1113.68 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A ATULIZAÇÃO DE VALORES DE DEBITO DO PROCESSO TC CV 227/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/12/2005 | 401.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS TELEFONICAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB (3468-1099). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/12/2005 | 956.46 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005.RECURSOS PROPRIOS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/12/2005 | 843.54 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005.RECURSOS PROPRIOS/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/12/2005 | 5055.64 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/12/2005 | 224.36 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/12/2005 | 8348.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LODATOS DA SAUDE - VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/12/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MAGNA SÁTIRO DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PELO ESTADO NIVEL BASICO SUPERIOR REFERENTE REF. NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/12/2005 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/12/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/12/2005 | 675.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LODATOS DA SAUDE - VIG. SANITARIA, REF. AO 13º SAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/12/2005 | 279.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO PATOS/ SAO PAULO, CONF. BILHETE 650853, DESTINADO A MARIA MARLUCE DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. NOVEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/12/2005 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, NFS 003980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/12/2005 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, NFS 003856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/12/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | MABEL ARAUJO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TELECURSO-2000 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/12/2005 | 26082.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/12/2005 | 12019.94 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/12/2005 | 672.06 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,MDE, CONFORME ANEXO.RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002767 | 09/12/2005 | 4956.68 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR CICERO OLIVEIRA NO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002768 | 09/12/2005 | 7529.66 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ANICETO SOARES DA SILVA NO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/12/2005 | 15498.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE - EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/12/2005 | 11299.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/12/2005 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/12/2005 | 2123.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/12/2005 | 6003.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/12/2005 | 2135.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002495 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS REF. 50% DE TRATA A CLAUSULA 2. ITEM 2.2 REF. A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 003979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/12/2005 | 640.00 | 00000000000000 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/12/2005 | 540.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2005 | 450.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 001840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/12/2005 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/12/2005 | 10389.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF.MES DE NOVEMBRO/2005.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/12/2005 | 285.38 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/12/2005 | 1540.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/12/2005 | 300.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002516 | 12/12/2005 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, CONF. NOTA FISCAL N. 020859, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/12/2005 | 50.00 | 00062936581400 | GILVAN DOS SANTOS PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/12/2005 | 300.00 | 00020681054468 | GILSON FRANÇA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, COM EXAMES E CONULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/12/2005 | 100.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IVAN FARIAS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ELIELTON MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE PATOS-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/12/2005 | 100.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA MABEL DE SOUSA SILVA E MARCOS SANTOS CARDOSO, REALIZAREM MANUTENÇÃO EM APARELHO DENTARIO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/12/2005 | 300.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIA (TEXTOLENE) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 001028 DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/12/2005 | 133.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, CONF. NF 002288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/12/2005 | 200.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA, CONF. NF 002287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/12/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SILVERA MOURA DOS SANTOS) CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & DEGOCIOS | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/12/2005 | 1840.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM A SAELPA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/12/2005 | 551.33 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIUBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/12/2005 | 474.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -DARF- PASEP | CONTRIUBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/12/2005 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/12/2005 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/12/2005 | 200.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEDRA BRUTA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/12/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/12/2005 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE CANTERIA, NO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/12/2005 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/12/2005 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MONTAGEM DE BIJUTERIAS, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/12/2005 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/12/2005 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/12/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005.NFS 003981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/12/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES NOVEMBRO/2005.NFS 003982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002549 | 14/12/2005 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N.020894, 020895 E 020896, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/12/2005 | 34.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ROSINALVA SANTOS DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/12/2005 | 80.00 | 00003253075478 | RENATA TRIGUEIRO CAROCA WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DIARIA EM DESPESAS CORRENTES EM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002545 | 14/12/2005 | 5834.36 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004271, 004272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/12/2005 | 90.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MEDICO HOSPT. E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONSERTO DE 04 (QUATRO) TENSIOMETROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002544 | 14/12/2005 | 175.50 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY - PNAC CONF. NF 020899, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002551 | 14/12/2005 | 2635.20 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 020897/020898, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/12/2005 | 1265.00 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJ. HABITACIONAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS SATYRO DE SOUSA, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 1443 E 1444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002555 | 15/12/2005 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA 3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 NFS 003983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/12/2005 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/12/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/12/2005 | 4520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/12/2005 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/12/2005 | 324.91 | 00000000000000 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/12/2005 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/12/2005 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/12/2005 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/12/2005 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/12/2005 | 4520.00 | 00088656861115 | JESSANE RIBEIRO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/12/2005 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/12/2005 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DA DENTISTA NO PSF I, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COPM DESTINO AO PSF DE FLORES, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, ESSE PERCURSO É FEITO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA NO VEICULO CHEVROLET D-20, PLACA MYY-0549/RN, , MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. NFS 003984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002568 | 15/12/2005 | 1860.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATI ANO 1994, PLACA MOH-0039/PB, COR VERMELHA PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, NFS 003985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/12/2005 | 1041.66 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.NFS 003986 RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/12/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUANA ARAUJO DE LUCENA) CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/12/2005 | 34.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA E . MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/12/2005 | 184.00 | 09269572000145 | FRANCISCO F. DE ALMEIDA-ARM. SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PAIF), CONFORME NOTA FISCAL N. 123334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/12/2005 | 70.00 | 00044140959487 | ANGILEIDE LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO (ALISON LEITE RODRIGUES), REALIZAR MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SUA ARCA DENTARIA, POR NÃO DISPOR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002571 | 16/12/2005 | 49.76 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002574 | 16/12/2005 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB.NFS 003988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002575 | 16/12/2005 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 003989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002576 | 16/12/2005 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN, NFS 003990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002577 | 16/12/2005 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNA-8815/PB.NFS 003991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/12/2005 | 697.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISITANDO OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, E TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-8815/PB, CONF. NFS 003987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002580 | 16/12/2005 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB.NFS 003992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002581 | 16/12/2005 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 3993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002582 | 16/12/2005 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PICOTES, AICU E RESENDE E ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, REF. MES DE OUTUBRO/2005. VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, NFS 003994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002583 | 16/12/2005 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 003995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002584 | 16/12/2005 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 003996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZ/2005 - 002689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE DEZ/2005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/12/2005 | 431.75 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 006426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/12/2005 | 167.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/12/2005 | 166.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/12/2005 | 250.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 CARTILHAS INFORMATIVAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA, NFS 000837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/12/2005 | 200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 004964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2005 | 1540.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00004299853474 | FABIO MIGUEL LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COSTA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA DAS N. DE SOUSA) CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA HELENA DE SOUTO MOTA) CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | IVANILDA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2005 | 871.38 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO 13º SAL/2005.RECURSOS PROPRIOS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2005 | 928.62 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA, REF. AO 13º SAL/2005.RECURSOS ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2005 | 5280.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM A MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DENTARIOS PARA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM E MARIA LUCELIA DOS SANTOS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2005 | 825.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2005 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | IMAGEM ORAL - JULIANA PINHEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ERIBERTO PATRICIO DE LIMA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2005 | 465.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARAATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2005 | 265.00 | 00024232700544 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNB-6302/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2005 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE DEZ/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2005 | 8008.00 | 00000000000000 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VANCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO /2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2005 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO CARGO DE DIRETOR DE VIG. SANITARIA, REF. AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2005 | 9039.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2005 | 11509.00 | 00000000000000 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE, REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2005 | 23357.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2005, RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002625 | 20/12/2005 | 595.24 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA E STA RITA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB, NFS Nº 003997- RECURSOS ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2005 | 11299.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC, ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AREF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2005 | 6074.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE PATOS A SAO PAULO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DELVANIO DO NASCIMENTO MORAIS) CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2005 | 506.69 | 00000000000000 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2005 | 525.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2005 | 2135.00 | 00000000000000 | EDJANE GOMES DE SOUSA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SE. DE FINANÇAS, E SERV. DE TESOURARIA,REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2005 | 3872.50 | 00000000000000 | CEF-FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2005 | 485.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE MES 13/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2005 | 2650.18 | 00000000000000 | CEF-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIAS 10/1972, 11/1972, 12/1972 E 01/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SEC.ADM.FINAN.E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/12/2005 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2005 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REF. DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002627 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2005 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2005 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO CH. DE GABINETE CIVIL, REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2005 | 1973.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2005 | 5000.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE, DURANTE O MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/12/2005 | 0.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/12/2005 | 0.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/12/2005 | 100.00 | 00004317125498 | MARIA OZALIA BRAZ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/12/2005 | 490.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/12/2005 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SU AFILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA EM CLINICA PARTICULAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/12/2005 | 664.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 002511 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/12/2005 | 1325.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (DOENTES0 PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONF. NFS 000085 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/12/2005 | 409.24 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA QUE TRANSPORTAM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS COM DESTINO AO HOSPITAL RGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, NA CIDADE DE PATOS-PB, 2ª QUINZENA DO MES DE SET/2005 E 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005, NFS 003859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/12/2005 | 1210.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/12/2005 | 720.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EM 08 PROCEDIMENTOS NEOROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/12/2005 | 250.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E EXAMES LABORATORIAIS EM CLINICAS E LABORATORIOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2005 | 130.00 | 00060248831453 | LUIS CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO IRÁ REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CLÍNICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002638 | 22/12/2005 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, NFS 003857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002639 | 22/12/2005 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2005, NFS 003858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/12/2005 | 450.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003232, NO PERIODO DE 03/11/2005 a 03/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/12/2005 | 0.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/12/2005 | 80.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA DIARIA PARA RESSACIMENTO DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/12/2005 | 295.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLACA MAE E NO HD DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS 003860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/12/2005 | 660.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES L.NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175 X 70 R-13 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N. 001516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/12/2005 | 160.00 | 00044270305487 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O RESSARCIMENTO DE 02 DIAS DIARIAS DE DESPESAS DECORRENTES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/12/2005 | 160.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RESSACIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/12/2005 | 115.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MRCANICOS NO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL N. 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002658 | 26/12/2005 | 50.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL NF.008715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/12/2005 | 236.00 | 00000000000000 | INACIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/12/2005 | 588.50 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA FORRO MANIA E JOAOZINHO DO ACORDEON NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2005 NA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 003855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/12/2005 | 340.00 | 00000000000000 | RUSICLENIA DA NOBREGA LIBERAL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/12/2005 | 19.90 | 13004510004923 | BOMPREÇO S.A SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE FILMES DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 49077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002661 | 27/12/2005 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 003861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/12/2005 | 353.00 | 00092942890444 | STELLA ALENCAR VASCONCELOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PNAE- NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,MES DE NOVEMBRO/2005 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/12/2005 | 353.00 | 00092942890444 | STELLA ALENCAR VASCONCELOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PNAE- NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002667 | 28/12/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 - NFS 003863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002668 | 28/12/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, NFS 003864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002669 | 28/12/2005 | 3900.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. NFS 003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/12/2005 | 300.00 | 00001029450471 | VERONICA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS NO CARGO DE PROFESSORA, FUNDEF 60%, MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/12/2005 | 1118.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA, TROCA DE REFLETOR DO EIXO DA EMBREAGEM,TROCA DE MARCHA, REGULAGEM NO CIRCULO E SERVIÇO DE FREIOS, TROCA DE PNEUS E REVISÃO NA ESTALAÇÃO NA PATROL DO MUNICIPIO, CONF. NFS 003866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2005 | 298.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO PATOSE-PB/RIO DE JANEIRO, FRANCIELIA COSTA DE LUCENA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/12/2005 | 200.00 | 00078929091415 | GERALDO OSMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/12/2005 | 50.00 | 00007917622460 | JEFFERSON DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER MANUTENÇÃO DE APARELHO DENTARIO NA CLINICA DRA SAMIA ANACLETO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/12/2005 | 200.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/12/2005 | 200.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ALISSON MEDEIROS, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Jullierme Sousa de Araujo | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GIRLENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI QUE SE ENCONTRA DOENTE E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/12/2005 | 200.00 | 00003144326470 | FABIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE , COM EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/12/2005 | 80.00 | 00010033786844 | JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/12/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.NFS 079222 (TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/12/2005 | 400.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 PAPEL TIMBRADO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/12/2005 | 8.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CEX, MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DEBITO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/12/2005 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/12/2005 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002688 | 29/12/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/12/2005 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC,DE FINANÇAS, NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. DEZ/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/12/2005 | 97.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS REF. AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/12/2005 | 2.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (FRANCISCO FRAGOSO VIANA E MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/12/2005 | 20.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME GPS´S EM ANEXO, REF. JULHO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/12/2005 | 6.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO E SET/2005, CONFORME GPS´S ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/12/2005 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002684 | 29/12/2005 | 3900.00 | 12675054000136 | F.Heriberto Santos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM S10 CABINE DUPLA COR PRETA ANO 2005, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/12/2005 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA NA FROTA DE VEICULOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2005 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002700 | 29/12/2005 | 2567.20 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NF 000262 REF. A AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/12/2005 | 108.00 | 00002243886499 | RUBENS MARQUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITURA, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNW-9549 CG HONDA 125, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/12/2005 | 450.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003236, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/12/2005 | 433.60 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL - COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 4.336 COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/12/2005 | 800.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000018,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002747 | 29/12/2005 | 2525.30 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NF 000259, REF. AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002692 | 29/12/2005 | 2281.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF-II, ERI E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/12/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - JUNTO A UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE DEZ/2005.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/12/2005 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/12/2005 | 227.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIA SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/12/2005 | 830.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29937. E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/12/2005 | 1349.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA RELIZAR TRABALHOS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, COM O VEICULO OPALA DE PLACA CWF-7155/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/12/2005 | 1393.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB,COM O VEICULO FIAT DE PLACA HXJ-7134, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/12/2005 | 225.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO - TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2005, COM O VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/12/2005 | 187.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOMEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 003398. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/12/2005 | 1147.30 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE REF. CONF. NS 003397 E 003398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/12/2005 | 22.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. JUL/AGO/SET/OUT/NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/12/2005 | 59.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, MES DE SET/2005, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/12/2005 | 4.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, MESES DE JUL/AGO/2005, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/12/2005 | 0.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAUDE, MES DE SET/2005, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/12/2005 | 39.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/12/2005 | 20.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/12/2005 | 120.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIA (TECICOS E SACARIA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001037 DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/12/2005 | 250.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEDRA BRUTA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/12/2005 | 207.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 207 CARTAZES INFORMATIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA, NFS 000838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/12/2005 | 235.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE METERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF (CASA DA FAMILIA) DESSE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 017125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/12/2005 | 254.55 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA - PAIF DESSE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 007312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/12/2005 | 160.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2005 | 165.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/12/2005 | 139.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/12/2005 | 270.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/12/2005 | 1075.29 | 00003283339481 | RICARDO VIEIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR NAS AREAS DE SAUDE, CIDADANIA E MEIO-AMBIENTE DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/12/2005 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/12/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2005 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002695 | 29/12/2005 | 3150.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS- PB, CONF. NF 000352, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002699 | 29/12/2005 | 1315.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E TRATOR, CONF. NF 000263, REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE NOV/2005 E 1ª QUINZENA DO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/12/2005 | 1520.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES E AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/12/2005 | 1850.00 | 00051812142404 | EDIVAN MOURA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, NO LEITO DO RIO ESPINHARAS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE LARANJEIRAS E VARZEA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/12/2005 | 1380.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA E LAVANDERIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002746 | 29/12/2005 | 1132.16 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E TRATOR, CONF. NF 000260 REF. A 2ª QUINZENA DO MES OUTUBRO E 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/12/2005 | 47.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO/MDE, MESES DE JULHO A DEZ/2005, CONF. GPS´S EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/12/2005 | 215.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO NO CONSERTO, NO VEÍCULO F-4000 ANO MODELO 1989, COR PRATA, PLACA MYY-0436/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/12/2005 | 912.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS COM OS RECADASTRADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/12/2005 | 1120.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGENS DIVERSAS A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA CASDASTRAMENTO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O PROJETO PRESENÇA. NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZE-6940/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/12/2005 | 532.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DEDE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA MMU 7606/PE, HUK 8567/CE, KFV 1919/PE E HVI*0748/PB, AMBOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/12/2005 | 894.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA MECANICA E BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/12/2005 | 2650.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MMU 7606/PE, HUK 8567/CE, KFV 1919/PE E HVI*0748/PB LOTADOS NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000884. RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002719 | 29/12/2005 | 6753.38 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS DOS ONIBUS DE PLACA MMU 7606/PE, HUK 8567/CE, KFV 1919/PE E HVI-0748/PB DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000261 REF. A DEZEMBRO / 2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/12/2005 | 2.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2005 | 1331.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA MMU 7606/PE, HUK 8567/CE, KFV 1919/PE E HVI*0748/PB LOTADOS NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 003061.RECUROS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002753 | 30/12/2005 | 5610.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000 X 20 FATE E 02 PNEUS 1000 X 20 GT D DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARA DE PLACA MMU 7606/PE, HUK 8567/CE, KFV 1919/PE E HVI-0748/PB LOTADOS NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000452.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2005 | 510.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 003060.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002763 | 30/12/2005 | 2000.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 021094, REF. DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002749 | 30/12/2005 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA - PETI- CONFORME NOTA FISCAL N.021095, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2005 | 236.00 | 00000000000000 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS REF. AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2005 | 353.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2005 | 279.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO CAMPINA GRANDE-PB/ SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, CONF. BILHETE 650853, DESTINADO A ALINE LIMA MEDEIROS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2005 | 165.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, NO FORNECIMENTO DE 110 METROS DE TNT DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2005 | 700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES CONFORME DESCRIÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002758 | 30/12/2005 | 1524.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO E S-10 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTAS FISCAIS N. 008729/008730 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2005 | 554.70 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ALTERNADOR EM MOTOR DE PARTIDOS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2005 | 450.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, E FIAT UNO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTORIO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024