| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2005 | 760.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de assessoria na areade licitacao, referente aos meses de nov/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2005 | 3507.11 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento das pelo consumo de energia eletrica,conf. desconto efetuado na CC 10.120-6 ICMS, mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2005 | 713.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2005 | 1155.00 | 00018331410831 | PEDRO RIBEIRO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto de calçamento das ruas Projetads I e II, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2005 | 210.00 | 00005571254483 | DAMIAO RODRIGUES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do canalda rua Projetada, conforme documentos anexdados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das detencoes efetuados pelo BB nas cotas do FPM do mes de janeiro em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1372.37 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento retencao efetuado pelo BB em favor do FGTS nascotas do FPM do mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 74.36 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das detencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXCIDE, ITR, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura, referente ao mes dejaneiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000005 | 03/01/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 4695.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. DEMAIS FUNCIONARIOS | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal dos demais funcionariosdesta Prefeitura, conforme descontos efetuados pelo BB sob as cotas do FPM janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2005 | 16.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2005 | 341.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de taxas por servicos bancarios prestados,conf. descotos efetuados nas cotas do FPM mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de taxas por servicos bancarios, conformedescontos efetuados na cc 13.480-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 5855.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal do pessoal da Sec. deSaude, conforme descontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 15825.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, referente ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON C. MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo medico acimaem exame para paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 640.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 4763.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 13900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelo pessoaldo PSF, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 3941.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 3941.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude, referente ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 560.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes de saudedo PEVA, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 360.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000031 | 03/01/2005 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de pecas destinadas aosveiculos do Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2005 | 493.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2005 | 378.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 9552.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal da Unidade Mistade Saude, referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2005 | 100.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2005 | 525.00 | 00000746408447 | RENATA MENEZES GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadepara a Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 58.051-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamentotaxas por servicos bancarios conf. CC 7.931-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2005 | 220.00 | 09290362000139 | BAR DA FAVA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes paraas pessoas doentes encaminhadas para tratamento em Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2005 | 300.00 | 00005799209419 | FAGNE JUNHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida poresta Prefeitura para seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2005 | 139.40 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 23 HS. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2005 | 61.86 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes que sao encmainhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2005 | 213.12 | 02441958000143 | J.B. FEITOSA POUSADA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes e hospedagem e refeicoes para o Motorista da ambulancia quando em viagem a Juazeiro-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2005 | 1155.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acimaem veiculo de sua propriedade a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2005 | 300.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2005 | 200.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2005 | 2200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2005 | 2145.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2005 | 3014.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2005 | 3580.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2005 | 600.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento taxas de emplacamento do veiculo FiatDucat ambulancia ano 2004, mod 2005, placa MMX 4051 chassi 93W231F11511021457conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 29.00 | 08692626000118 | FARMAFORMULA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de medicamentos destinadosa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2005 | 200.00 | 04918695000146 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto do FIATda Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de jan/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2005 | 93.00 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da casado PSF, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2005 | 1350.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2005 | 472.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de tiragem de xerox eemisao de Fax para a Sec. de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2005 | 458.85 | 00096506288434 | VALDECIR MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2005 | 100.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de exames efetuadospara pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como medico,referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2005 | 651.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no acompanhamento depessoas doentes encaminhadas para Joao Pessoa, conforme documentos anexdaos a ete empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2005 | 1155.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto deveiculos da Sec. de Saude do municipio, confoerme documentos anexados a este em-penho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2005 | 1260.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de C. Grande e J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2005 | 418.95 | 00002413681469 | EDINALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para da zona rural para esta cidade, conforme documentos anexdaosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2005 | 538.65 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em motopara a Sec. de Saude do Municipio, conf.dosc. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2005 | 445.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculono transporte de pessoas doentes, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2005 | 367.50 | 00001304706435 | HERIKA R. R. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no acomponhamentode pessoas doentes encaminhadas para tratamento em Joao Pessoa, conf.docs.anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 593.51 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox para a Sec.de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2005 | 1575.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento servicos no trasnporte de pessoas doentespara J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2005 | 735.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento servicos no trasnporte de pessoas doentespara J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2005 | 2733.60 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados paraa Sec. de Saude do municipio, ref. aos meses de nov/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2005 | 504.00 | 00002912271479 | JAILSON ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de conserto de pnaus dos veiculos da Sec. de Saude do municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2005 | 420.00 | 00002587494400 | ARISTIDES DA COSTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transportede pessoas doentes, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2005 | 420.00 | 00005154354494 | JOSE DIEGO P. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na digitacaode servicos da Secd. de Saude, referente aos meses de nov/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2005 | 420.00 | 00000765332477 | ANDRE LUIZ TOME CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamentodas pessoas encaminhadas para tratamento em J. Pessoa, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2005 | 1491.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos no transporte de pessoas doentesemcaminhadas para tratamento em J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2005 | 735.00 | 00046006982404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto de esgotosdas ruas Projetads I e II, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2005 | 53.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2005 | 200.00 | 00002997403405 | JOSE HELIBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira concedida a pessoaacima, para custer despesas com seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2005 | 300.00 | 00004001178435 | JOSE BENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2005 | 300.00 | 00075695863368 | SANDRA MARIA DA S. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2005 | 100.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARTEMIA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda finacneira concedida apessoa acima, para custeio do seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2005 | 350.00 | 00032485050104 | JOSE NUNES DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda finacneira concedida apessoa acima, para custeio do seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2005 | 2735.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadeno transporte de pessoas doentes para as cidade de Itaporanga e Pianco, onde vao fazer tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2005 | 1578.30 | 00013223720472 | OTONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelo medicoacima em plantoes na Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2005 | 1875.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidade de Patos, Pianco e Itapoitranga, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2005 | 179.55 | 00029628789899 | ALDEMIR CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto dos veiculos daSec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2005 | 1543.50 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2005 | 268.80 | 00007186735495 | ALDIR ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de saude, ref. aos meses de out/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2005 | 5400.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento aquisicaõ de medicamentos, destinados a Farmaciabasica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2005 | 2500.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de medicamentos destinados a Farmaciabasica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2005 | 2550.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos de hospedagem de pessoasdoentes deste municipio encaminhadas para tratamento na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2005 | 403.50 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado a ambulanciaquando em transito em Joao Pessoa, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2005 | 2180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2005 | 256.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado a ambulanciaquando em transito em Joao Pessoa, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2005 | 628.42 | 00000000000000 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUSICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000177 | 03/01/2005 | 77500.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de uma Unidade Movel de Saudepara atender a Populacao carente do municipio, constante na NF n004526. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2005 | 7500.00 | 71919187000170 | GREENCAR VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de equipamentos complementaresdestinados a Unidade Movel de Saude, constante na NF 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 260.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 1125.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2005 | 2200.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE ME | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de 20 urnas funerariasdestinadas ao sepultamento de pessoas carentes, conf. docs.anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2005 | 3700.00 | 00002930059400 | IRENALDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 31 milheiros de tijolos, destinados a distribuicao com pessoas carentes para recuperacao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 5172.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores do municipio, folha mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. MDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patreonal para o I.N.S.S, do pessoada Sec. de Educacao, conforme doscontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2005 | 2257.50 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2005 | 735.00 | 00069438684468 | DIOGENES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de conserto do veiculo besta daSec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 5240.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no transporte de estudantesdo Sitio Canoa ate esta cidade ida e volta, referente aos meses de out/dez/04, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2005 | 3230.00 | 00028800087434 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes do Sitio Lagoa ateesta cidade ida e volta, referente aos meses de out/dez/04, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2005 | 1450.05 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadeem viagens para a Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2005 | 4115.00 | 00025180428491 | GENIVAL ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes do Sitio S. Franciscoate esta cidade ida e volta, referente aos meses de out/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2005 | 4715.00 | 00030537410406 | JOSE ZELIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudante dos SitiosMilagre, Cajueiro e Boa Vista, ida e volta, referente aos meses de out/dez/04, conforme documentos anexados a este epenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2005 | 4180.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes do SitioPimenta ate esta cidade, ida i volta, referente aos meses set/dez/04, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2005 | 3100.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes do Sitio SerraGrande ate esta cidiade, ida e volta, referente aos meses de set/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2005 | 5660.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes dos SitiosNeves, Pimenta e Lagem ate esta cidade, ida e volta, referente aos meses de ou/dezconforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 5600.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes dos SitiosPanelas e Surrao, ate esta cidade, ida e volta, referente aos meses de set/dezconforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2005 | 930.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos da professora acima ciatada,referente aos meses de out/dez, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme CC58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2005 | 1660.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado aos veiculosda Sec. de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 1260.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado aos veiculosda Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2005 | 6260.00 | 00006314147468 | HORACIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes dos SitiosPimenta, Marcela e Batateira, referente aos meses de set/dez/04, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2005 | 5580.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes do SitioRiacho do Meio ate esta cidade, referente aos meses de out/dez/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2005 | 2205.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao, ref, aos meses de set/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2005 | 2205.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao, ref, aos meses de set/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2005 | 7820.00 | 00003378729457 | VANDEILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos no conserto dos veiculos daSeretaria de Educacao, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2005 | 4490.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes do SitioCondado ao Sitio Aguiar, ref. aos meses de set/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2005 | 6030.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes do SitioDeserto ate esta cidade, referente aos meses de out/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2005 | 4735.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes do SitioSozinho ate esta cidade, referente aos meses de set/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 100.00 | 00004331235408 | LILIANE HENRIQUE VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em digitaçoespara a Secretaria de Educacao, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2005 | 315.00 | 00018331410831 | PEDRO RIBEIRO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de Pintura do box ondee instaldo o Deposito da Merenda Escolar, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2005 | 4230.00 | 00097944220459 | ROBERVAL RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de transporte de material paraos grupos da rede municipal de ensino fundamental, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2005 | 472.50 | 00018331410831 | PEDRO RIBEIRO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de pintura do boxonde e instalado o deposito da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento por taxas de servicos bancarios,conf. descontos na CC 58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento por taxas de servicos bancarios,conf. descontos na CC 58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2005 | 488.25 | 00080599494468 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2005 | 399.00 | 00005788893402 | JOSEANA DE CALDAS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2005 | 907.26 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALODAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2005 | 299.25 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conforme docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2005 | 1500.00 | 05229988000189 | SAMUCKA INCORPORACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento locacao de um gerador de energia eletricadestinado as comemoracoes de ano novo, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2005 | 1216.95 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto desua propriedade a Servicos da Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2005 | 845.50 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestasdos em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2005 | 925.68 | 00080560105487 | VALDIR BATISTA DA SILBVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2005 | 718.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2005 | 438.00 | 00020526199415 | JOSE MILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao, cof.docs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2005 | 1197.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE FREITAS PIRES | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de estudantes do St. Toquarto ao St. Serra Grande, meses denov/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2005 | 428.40 | 00051906856400 | FRANCISCO DE ASSIS B. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2005 | 418.95 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para Sec. Educacao, ref. aos meses nov/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2005 | 152.00 | 00000000000000 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2005 | 709.80 | 00003655251467 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de saude, ref. aos meses de out/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2005 | 2380.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de 68 botijoes de gasdestinados ao Programa da Merenda Escolar, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000164 | 03/01/2005 | 4800.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de pecas destinadas ao conserto dosonibus da Sec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2005 | 179.55 | 00000000000000 | EVILACIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000113 | 03/01/2005 | 66824.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento segunda parcela do contrato firmado para osservicos de recuperacao as estradas vicinais do municipio, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elabiracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2005 | 420.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento prestavos pela pessoa acima em veiculo desua propriedade em viagens para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2005 | 252.00 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade a Serviço do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2005 | 1210.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento subsidios do Prefeito, referente ao mes dejaneiro/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento aos subsidios do Vice Prefeito domunicipio, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2005 | 256.55 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento despesas de hospedagem do Prefeito, quandoem transito pela cidade de Patos c/destino a Joao Pessoa, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2005 | 100.00 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto desua propriedade a Servicos do Gabinete do Prefeito, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2005 | 683.93 | 00000000000000 | RIQUE OLIVEIRA P. NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima ciatadapara o Gabinete do prefeito no mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2005 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados para o Gabintedo Prefeito, na divulgacao de obras desta Prefeitura- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elabiracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2005 | 157.50 | 00007249900463 | MANOEL ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados para o Gabinetedo Prefeito em veiculo de sua propriedade, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2005 | 100.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2005 | 420.00 | 00000000000000 | MILTON GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2005 | 342.30 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2005 | 125.00 | 00042471915434 | FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no CORTE de terraspara pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2005 | 10500.00 | 41205964000153 | MEGA ENGENHARIA | Importância que se empenha para o pagamento ampliacao da rede eletrica das ComunidadesSurrao, Ze Luiz e Panelas neste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2005 | 5172.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores, ref. aos mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. MDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patreonal para o I.N.S.S, do pessoada Sec. de Educacao, conforme doscontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000226 | 01/02/2005 | 1700.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosda Sec. de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2005 | 180.00 | 00039562964434 | RENATO ZUMBA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de telhas para recuperacao decobertura de escolas, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2005 | 100.00 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de tiragem de xeroxpara a Sec. de Educacao do municipio, cnof.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2005 | 403.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de tiragem de xeroxpara a Sec. de Educacao do municipio, cnof.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2005 | 3595.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados ao Programa de alimentacao escolar , conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2005 | 196.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 0,41m. de madeira, destinadosa cobertura de escolas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2005 | 630.00 | 00006994796493 | LUCIANO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dabesta Topic da Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000247 | 01/02/2005 | 5600.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado aosveiculo do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000248 | 01/02/2005 | 3500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 64 carteiras escolartipo Universitaria, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2005 | 3756.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestadaos no transporte deestudantes do St. Riacho do Meio, Panelas ate esta cidade, ref. aos meses de out/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2005 | 472.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2005 | 2950.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus destinados aosveiculos do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2005 | 609.00 | 00006314147468 | HORACIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo desua propriedade para a Sec. de Educacao, conforme documentos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2005 | 1575.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2005 | 1584.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2005 | 892.50 | 00003374184464 | EDINALDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoaacima, em veiculo de sua propriedade para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2005 | 500.00 | 03757779000182 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 10 canos de 100mmdestinados as escolas do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2005 | 23342.89 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores efetivos, referente ao mes de janeiro/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2005 | 27021.10 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doEnsino Fundamental, referente ao mes de janeiro/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2005 | 788.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos auxs. operacionais em salas de aulas,referente ao mes de janeiro/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2005 | 340.00 | 00000000000000 | CRIZANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus, destinados aosveiculos do Setor do Ensino Fundamental, conf. docsa. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2005 | 472.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pela tiragem de xerox e emissao de faxpara a Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2005 | 520.00 | 00004170036417 | ROSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como professoraem substituicao a uma professora de licenca, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NETO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados em moto de sua proprieda-de para a Sec. de Educacao, conf.docs.aanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | RESSACIMENTO INSS PROFS. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do ressacimento do INSS dos professoresdo municipio, conforme descontos efetuados na cota FPM CC 10.812-X depositado em datade 23.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2005 | 283.50 | 00000000000000 | FRANCISCO EGIDIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acimana limpeza do G. Escolar do St. Genipapeiro, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2005 | 12000.00 | 00027144018809 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento da apresentacao de banda de musica em pracapublica e aluguel de um palco com iluminacao nos festejos de ano Novo, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2005 | 2349.00 | 00003374184464 | EDINALDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sts. Carrapato, Cajueiro e S. Francisco, meses de out/dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2005 | 2715.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na recuperacaoda Escola Jose Pereira Filho, zona Urbana, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000371 | 01/02/2005 | 3652.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 2.200 litros de oleo dieseldestinados aos veiculos da Sec. Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000372 | 01/02/2005 | 3400.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 2.000 litros de oleo dieseldestinados aos veiculos da Sec. Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2005 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2005 | 260.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2005 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2005 | 1125.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2005 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2005 | 2400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de materiais diversosdestinados a Casa da Familia, conforme docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2005 | 1905.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material eletrico destinadoao cursos de eletricidada da -Casa da Familia, conforme docs.anexados a este emenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2005 | 866.73 | 06976958000107 | ADRIANETE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aocursos de cabeleileira da Casa da Familia, conforme docs.anexados a este emenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2005 | 268.90 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aocursos de BISKUT da Casa da Familia, conforme docs.anexados a este emenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2005 | 3090.00 | 08940694000159 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 06 ataudes c/remocao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2005 | 113.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material parao Programa de Apoio ao Idoso, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2005 | 680.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material parao Programa de Apoio as criancas, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2005 | 1000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material parao Programa de erradicao do trabalho Indafantil, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2005 | 1260.00 | 03341410000194 | MAXIMS COM. SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para o Programa deErradicacao do Trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2005 | 260.00 | 00068983786434 | VILENE M ARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Instrutora docursos de confeitaria da Casa da Familia, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2005 | 260.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Instrutora docursos de ARTESANATO da Casa da Familia, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2005 | 197.00 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO ISS | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do ISS do Pessoal da Casa daFamilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2005 | 300.00 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Instrutordo cursos de material de limpeza da casa da Familia, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2005 | 260.00 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Instrutordo cursos de material de limpeza da casa da Familia, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2005 | 520.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Instrutordo cursos de eletricts da casa da Familia, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2005 | 520.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Instrutordo cursos de eletricista da casa da Familia, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2005 | 1820.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Instrutordo cursos do Grupo de dancas da casa da Familia, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2005 | 260.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, referente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2005 | 1927.90 | 00000000000000 | GILCLENEIDE LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para ocurso de culinaria da Casa da Familia, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio de despesas com seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2005 | 170.00 | 00022313222187 | GRACINETE MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima, para custeio com seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2005 | 26400.00 | 00000000000000 | BOLSAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas das criancas inscritas noprograma de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conf.docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2005 | 1200.00 | 01202874000194 | IND. COM. E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de sementes e adubos,destinados a Casa da Familia, conforme documentos anexados a este empenmho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2005 | 301.66 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de A.Social, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2005 | 5855.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal do pessoal da Sec. deSaude, conforme descontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2005 | 436.50 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2005 | 99.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2005 | 248.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2005 | 520.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TOMOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de exames para pacientesdeste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2005 | 50.00 | 00004789182401 | JOSEFA MARLENE DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, conrforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como medico,referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de jan/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2005 | 190.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 02 pneus destinados asambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2005 | 577.50 | 00000746408447 | RENATA MENEZES GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadepara a Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2005 | 7000.00 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2005 | 1050.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus destinados asambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2005 | 680.00 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2005 | 770.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2005 | 100.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2005 | 136.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2005 | 210.00 | 00010893709468 | MARIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo pessoaacima citada, no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para Joao Pes-soa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2005 | 20000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicaõ de medicamentos, destinados a Farmaciabasica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000205 | 01/02/2005 | 6000.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2005 | 3008.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO ME | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material grafico,destinado a Sec. de Saude, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2005 | 897.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de hospedagens daspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude na cidade de Itaporanga,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2005 | 150.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2005 | 101.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2005 | 9072.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento da PRODUTIVIDADE do pessoal da Unidade dede Saude, FAE, referente ao mes de janeiro/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2005 | 128.23 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2005 | 550.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados a Unidade Mista de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 6.878-0FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2005 | 500.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2005 | 115.00 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZANONTE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a POMBAL, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2005 | 210.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento na cidad e Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2005 | 150.00 | 00020320604420 | ANTONIO LEITE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2005 | 315.00 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadano acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2005 | 400.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2005 | 163.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes que sao encmainhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2005 | 210.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de Itapornga e Patos, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2005 | 170.00 | 00013223720472 | OTONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de oculos para uma pessoadeficiente visual, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2005 | 250.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes que sao encmainhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2005 | 1000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus destinados asambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2005 | 997.50 | 00003374184464 | EDINALDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoaacima, em veiculo de sua propriedade para a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2005 | 10900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2005 | 1050.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos do Setor de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000265 | 01/02/2005 | 5200.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, estinado aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2005 | 4557.35 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2005 | 3941.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude, referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2005 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 58.050-3PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc7.931-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2005 | 367.50 | 00001044234474 | JOAQUIM ZELDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2005 | 631.32 | 00022553690444 | ALCIDES ZUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transpor-te de pessoas doentes, para as cidade de Itapornga e Pianco, conforme documentos a-nexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2005 | 526.10 | 00001147212899 | GILVANDRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transpor-te de pessoas doentes, para as cidade de Itapornga e Pianco, conforme documentos a-nexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2005 | 209.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de C. Grande e J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2005 | 191.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2005 | 210.00 | 00000000000000 | EVILACIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2005 | 315.00 | 00000903368790 | ALEXANDRE GERVASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima,na digitacao de projetos para a Sec. de Saude do municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2005 | 315.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2005 | 420.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox para a Sec.de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento transporte de pessoas doentes dazona rural para esta cidade,m conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EGIDIA GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira concedidaa pessoa acima citada, para custeio de seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2005 | 155.00 | 00000000000000 | EGIDIA GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira concedidaa pessoa acima citada, para custeio de seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2005 | 262.50 | 00000000000000 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matosda murada da Unidade Mista de Saude, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2005 | 1110.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2005 | 220.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no consertoda ambulancia da Unidade Mista de Saude, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2005 | 157.50 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados paraa Sec. de Saude do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de um juda fincneira concedida a pessoaacima citada, para seu tratamento de saude, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO SERAFIM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de um juda fincneira concedida a pessoaacima citada, para seu tratamento de saude, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2005 | 1207.50 | 00003374184464 | EDINALDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte depessoas doentes, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | UNIRAD | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em exames para pacientes deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2005 | 523.68 | 00006314147468 | HORACIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoa acimano transporte de pessoas doentes, conf.docs. anexados a este empenho, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2005 | 124.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2005 | 100.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2005 | 1000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus destinados asambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2005 | 4182.19 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de Saude,referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00052953319468 | SEVERINO DOS RAMOS A. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento e analeses dos proc. trabalhistas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2005 | 262.50 | 00012345678909 | ANTONIO DE FREITAS PIRES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transportede pessoas doentes desta cidade para a cidade de Itapornga, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2005 | 525.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de C. Grande e J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2005 | 202.95 | 00000000000000 | RESTAURANTE BAHAMAS | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000370 | 01/02/2005 | 2550.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 1500 litros de oleo dieseldestinado a ambulancia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2005 | 4695.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. DEMAIS FUNCIONARIOS | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal dos demais funcionariosdesta Prefeitura, conforme descontos efetuados pelo BB sob as cotas do FPM FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das detencoes efetuados pelo BB nas cotas do FPM do mes de Fevereiro em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2005 | 23.82 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das detencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEX ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2005 | 3788.77 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento retencao efetuado pelo BB em favor do FGTS nascotas do FPM do mes de FEVEREIRO8/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc08.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2005 | 14.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 10.120-6ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc12.812-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de taxas bancarias conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura, referente ao mes defevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2005 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000358 | 01/02/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2005 | 1322.55 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de fevereiro/05, em favorde Jose Lopes da Silva, processo 02120000000725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2005 | 16000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Administracao do municipio, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2005 | 1400.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Administracao do municipio, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc13.535-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2005 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc13.535-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2005 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2005 | 3903.54 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2005 | 1006.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2005 | 525.00 | 00051906856400 | FRANCISCO DE ASSIS B. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de calcamento em ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2005 | 735.00 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de calcamento em ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2005 | 7399.84 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de administracaoreferente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2005 | 525.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acopanhamentodos processos licitatorios e jornal Oficial do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2005 | 550.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracaode prestacoes de contas de programas sociais desta Prefeitura, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2005 | 840.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em carro de somde sua propriedade em avisos para esta Prefeitura, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2005 | 400.00 | 00001304706435 | HERIKA R. R. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento da assessoria juridaca prestadapelo Advogado acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de fevereiro/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2005 | 157.50 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO LACERDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para o Gabinte do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na assessoriatecnica administrativa e juridica, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM em 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2005 | 945.00 | 00001155769830 | JOSE ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza doMatadouro publico municipal, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. ao mes de fev/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2005 | 845.00 | 00000986519430 | VALDECI AMORIM R. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de corte de terraspara pequenos agricultores, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. ao mes de mar/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2005 | 5172.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores, ref. aos mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. MDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patreonal para o I.N.S.S, do pessoada Sec. de Educacao, conforme doscontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2005 | 3139.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. 40% | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes INSS 40% conforme documentosefetuados nas Cotas do FPM mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2005 | 520.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Instrutora docursos de ARTESANATO da Casa da Familia, referente aos meses de fev/mar/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2005 | 400.00 | 06976958000107 | ADRIANETE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material, destinado aoPrograma Casa da Familia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2005 | 733.27 | 06976958000107 | ADRIANETE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material, destinado aoPrograma Casa da Familia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2005 | 107.98 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para a Casa daFamilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2005 | 118.01 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para a Casa daFamilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2005 | 961.39 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aCasa da Familia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Instrutorado Curso de cabeleileira da Casa da Familia, conforme documentos anexados a este em-penho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2005 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2005 | 1125.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2005 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2005 | 260.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, referente ao mes de fevereiro/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2005 | 669.30 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados aCasa da Familia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2005 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente ao mes de fevereiro/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2005 | 260.00 | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUE BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Instrutordo cursos de biscuit da casa da Familia, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2005 | 13.00 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO ISS | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do ISS do Pessoal da Casa daFamilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2005 | 26.00 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO ISS | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do ISS do Pessoal da Casa daFamilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2005 | 724.50 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpezae pintura da Casa da Familia, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2005 | 139.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2005 | 100.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2005 | 150.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2005 | 200.00 | 00028608801434 | JOSE FERRAZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2005 | 300.00 | 00052952983453 | MARIA JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2005 | 300.00 | 00058524150149 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2005 | 100.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2005 | 350.00 | 00046006982404 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2005 | 120.00 | 00003253528871 | GERALDA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2005 | 150.00 | 00004709727422 | NIVALDO VFIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2005 | 150.00 | 00003550526440 | CICERA AJACINTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2005 | 350.00 | 00001857558448 | ANALIA PRAXEDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2005 | 150.00 | 00002963688490 | EDICLEIDE MARIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2005 | 150.00 | 00003599338400 | ROSIMAR BERNARDO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2005 | 250.00 | 00093222130191 | GENILDA GALDINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de finacneira concedida apessoa acima para custeio com seu tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2005 | 200.00 | 00004789140407 | NAZIEL DANTAS RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de finacneira concedida apessoa acima para custeio com seu tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2005 | 240.00 | 00037969668453 | ROBERTO CLEMETINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de finacneira concedida apessoa acima para custeio com seu tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2005 | 1640.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para o cursode pintura da casa da Familia, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2005 | 520.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Instrutordo cursos de eletricista da casa da Familia, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. ao mes de fev/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. ao mes de mar/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2005 | 301.66 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2005 | 800.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na apresentacaode um Grupo Seresteiro em praca publica nas comemoracoes do dia do Padroeiro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2005 | 1050.00 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade a Serviço do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2005 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados para o Gabintedo Prefeito, na divulgacao da festa do Padroeiro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2005 | 200.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2005 | 160.00 | 00001304706435 | HERIKA R. R. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em digitacoes para oGabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2005 | 56.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados na hospedagemdo Prefeito na cidade de Patos, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2005 | 1500.00 | 02594146000138 | GILLYERME PUBLICIDADE E PROD.DE EVENTOS ME | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados por gruposeresteiros em praca publica, quando das comemoracoes do dia do Padroeiro, confdocs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados por Bandade fooro em praca publica, quando das comemoracoes do dia do Padroeiro, confdocs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2005 | 50.00 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade a Serviço do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2005 | 600.00 | 12610143000102 | IMOBILIARIA SANTA CECILIA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de 07 tendas para ascomoracoes do dia do padroeiro da cidade, conf.documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2005 | 553.50 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinadoas comemoracoes do dia do Padroeiro da cidade, conf.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2005 | 33.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento despesas de hospedagem do Prefeito, quandoem transito pela cidade de Itaporanga c/destino a Joao Pessoa, conf. docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2005 | 2500.00 | 00072579595449 | COSME DE SOUSA GRANJEIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no confeccionamento de jogos para as comemoracoes do dia do Padroeiro da cidade, conf.dcos. anexadosa este,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela apresentacao de banda musicalem praca publica no dia do padroeiro da cidade, conf.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2005 | 525.00 | 00005021689436 | MARIO SERGIO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela apresentacao de banda de musicaem praca publica, quando do dia do padroeiro da cidade, cnf.dcos. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2005 | 68.00 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de refeicoes para o Prefeitoe comitiva, quando em viagem a J. Pessoa, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elabiracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM em 10.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fev/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2005 | 2425.00 | 05229988000189 | SAMUCKA INCORPORACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento locacao de um gerador de energia eletricadestinado as comemoracoes do dia do Padroeiro, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de mar/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de mar/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2005 | 556.50 | 00080568289404 | FRANCISCO BERTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de terrenos baldios da cidade, con. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2005 | 100.00 | 00018640890838 | JOSE RIBEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques nagaragem desta Prefeitura, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2005 | 550.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na ornamentacaoda praca para as comemoracoes do dia ao Padroeiro da cidade, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2005 | 157.00 | 00000000000000 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos em terrenos baldios da cidade, conf.documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000561 | 01/03/2005 | 1785.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinadoaos Veiculos da Limpeza Pub., conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2005 | 440.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de tubos de cimento, destinadosa servicos de infra-estrutura no municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000580 | 01/03/2005 | 9250.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de equipamentos diversosdestinados a esta Prefeitura, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2005 | 3948.61 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2005 | 1290.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2005 | 1100.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracaode prestacoes de contas de programas sociais desta Prefeitura, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ROMBERG LOPES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do funcionarioacima citado, con. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2005 | 1440.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracaoe emissao da GFIP, RAIS e out.ref.jan/fev, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2005 | 3680.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Administracao, ref. ao mes de fev/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2005 | 3080.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. ao mes de fev/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2005 | 3080.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. ao mes de mar/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2005 | 7118.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das detencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2005 | 28.07 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das detencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXCIDE, ITR, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2005 | 3786.19 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento retencao efetuado pelo BB em favor do FGTS nascotas do FPM do mes de marco/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2005 | 4695.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. DEMAIS FUNCIONARIOS | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal dos demais funcionariosdesta Prefeitura, conforme descontos efetuados pelo BB sob as cotas do FPM marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 10.480-9diversos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 10.480-9diversos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2005 | 19652.04 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de marco/05, em favorde Jose Lopes da Silva, processo 02120000000725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura, referente ao mes demarco/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000576 | 01/03/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2005 | 180.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na manutencao daimpressoa EPSON 1180 da Sec. de Financas, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 13.535-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.120-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2005 | 1473.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de taxas bancarias conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos da Seretaria de Financasdo municipio, referente aos meses de jan/mar/05, cof.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2005 | 361.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 10.812-xFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. FINANCAS | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Financas ref. ao mes de fev/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2005 | 792.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de taxas bancarias conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2005 | 5441.37 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de marco/05, em favorde Jose Lopes da Silva, processo 02120000000725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2005 | 2047.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. DEMAIS FUNCIONARIOS | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal dos demais funcionariosdesta Prefeitura, conforme descontos efetuados pelo BB sob as cotas do FPM marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionada Sec. de Financas, referente ao mes de mar/05, cof.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2005 | 1322.55 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de marco/05, em favorde Jose Lopes da Silva, processo 02120000000725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2005 | 281.66 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS EFET | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionariosefetivos da Sec. de Financas, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2005 | 388.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pela tiragem de xerox e emissao de faxpara a Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000428 | 01/03/2005 | 4500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao escolar, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2005 | 1712.00 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques e pintura da Esc.M. Mariano Tomaz, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2005 | 682.50 | 00000000000000 | FRANCISCO EGIDIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques e pintura da Esc.M. Antonio J.do Nascimento, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2005 | 756.00 | 00006789599436 | CELIO ROBERTO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc.M. Jose Pereira de Lima, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2005 | 609.00 | 00004987285444 | LEONILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc.M. Emidio Leite Ferreira, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2005 | 829.50 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc.M. Antonio P. da Silva, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2005 | 787.50 | 00018585003898 | JOAO CIPRIANO F. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc.M. Rosa Maria de Lima, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2005 | 651.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc.M. Maria Lopes da Silva, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2005 | 210.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc.M. Isaquiel Alves Cabral, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2005 | 367.50 | 00005860798407 | GILMARCOS FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc.M. Geracina Maria de Lima, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2005 | 577.50 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALODAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc.M. St. S. Francisco, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000442 | 01/03/2005 | 1990.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 34 carteiras escolartipo Universitaria e 01 estante, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000443 | 01/03/2005 | 1890.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinadoaos Veiculos da Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2005 | 210.00 | 00006832123469 | EDVAN VICENTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc. M. Jose Milguel da Silva, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2005 | 262.50 | 00015731273880 | LUIS VICENTE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc. M. Benedito Leite, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2005 | 714.00 | 00091701996472 | NIVALSON LOPES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc. M. Tome Luiz, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel,destinado aos veiculos da Sec. de Educacao, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2005 | 5052.50 | 07081370000140 | MAURICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de detetizacoes dasescolas da rede municipal de Ensino, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2005 | 210.00 | 00080568289404 | FRANCISCO BERTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos na limpeza de matosda escola da municipal Jose Pereira, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos da professora JoanitaFreitas de Araujo, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000451 | 01/03/2005 | 1269.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2005 | 873.60 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto daD-20 da Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2005 | 1064.70 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dosda Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2005 | 1029.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dosda Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2005 | 1050.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dosda Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2005 | 1700.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de madeira, destinada asEscolas do Municipio, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2005 | 150.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento de veiculo da Sec.de Educacao, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000458 | 01/03/2005 | 7550.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de equipamentosconstantes na NF 001796 destinados a Sec. de Educacao, conf.documentos anexados a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000459 | 01/03/2005 | 2575.00 | 05316268000150 | SONIA M. DE ARAUJO AUTO PECAS E SERVICOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas aodestinadas da Sec. de Educacao, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2005 | 378.00 | 00018331410831 | PEDRO RIBEIRO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques epintura da Esc. Joao H. da Silva, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000473 | 01/03/2005 | 125.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 23 HS. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinadoaos Veiculos da Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2005 | 4064.00 | 03762656000130 | PNEUS AUTOMOTIVO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pneus destinados aosaos veiculos da Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2005 | 410.00 | 03762656000130 | PNEUS AUTOMOTIVO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto deveiculos da Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2005 | 840.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoquese pintura da Esc. Joao Jose de Ferraz, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2005 | 583.80 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadeem viagens para a Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2005 | 450.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento pela locacao do imovel onde estainstalada a Sec. de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2005 | 210.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestasdos em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2005 | 1657.00 | 00004760485406 | JARDIELTON BAIAO R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos em veiculo de sua propriedadepara a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho.nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2005 | 150.00 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na reformae pintura da Escola M. Mariano Tomaz, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2005 | 1807.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na reforma e pinturadas Escs. Municipal Antonio Moreira dos Santos e Joaquim P. de Lima, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000559 | 01/03/2005 | 11568.83 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinadoaos Veiculos da Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000569 | 01/03/2005 | 1144.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2005 | 3359.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de materiais diversosdestinados as escolas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000578 | 01/03/2005 | 1337.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2005 | 25189.20 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado as escolasda rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2005 | 1700.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de 68 botijoes de gasdestinados ao Programa da Merenda Escolar, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000595 | 01/03/2005 | 2600.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de material para as escolasdo municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2005 | 7332.91 | 00000000000000 | RESSACIMENTO INSS PROFS. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do ressacimento do INSS dos professoresdo municipio, conforme descontos efetuados na cota FPM CC 10.812-X depositado mes demarco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2005 | 22850.15 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de fevereiro/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2005 | 2407.59 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de fevereiro/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2005 | 864.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SUPERV.COORDENADORES EDC. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos coord.e supervisores escolarmunicipio, referente ao mes de fevereiro/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2005 | 26397.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente ao mes de fevereiro/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de Educacao, ref. ao mes de fev/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vecimentos do pessoal comissionado daSec. de Educacao, referente ao mes de marco/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2005 | 5940.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES PTA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prerstados pelos Monitoresdo FNDE PTA de n. 804501/04, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2005 | 3500.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de material para recuperacao dasescolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2005 | 5855.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal do pessoal da Sec. deSaude, conforme descontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2005 | 479.90 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2005 | 4350.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aoPrograma do PEVA, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2005 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2005 | 1383.31 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO IR | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do IR do Pessoal do PSFcomp. dez/04, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2005 | 445.52 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO IR | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do IR do Pessoal do PSFcomp. jan/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2005 | 1251.69 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do I.N.S.S. do Pessoal do PSFcomp. jan/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2005 | 289.00 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do I.N.S.S. do Pessoal da Produ-tividade, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2005 | 301.46 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do I.N.S.S. do Pessoal do PACSconf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2005 | 30.60 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do I.N.S.S. do Pessoal da Vigilancia sanitaria, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2005 | 1155.44 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do I.N.S.S. do Pessoal do PSFdez/04, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de marco/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000414 | 01/03/2005 | 790.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2005 | 3941.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, referente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2005 | 4655.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, referente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000420 | 01/03/2005 | 1620.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de pecas destinadas ao conserto dosdo Setor de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000421 | 01/03/2005 | 3725.00 | 01988925000155 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MED DI | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material medico, destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000422 | 01/03/2005 | 1650.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de limpeza, destinado a Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2005 | 8249.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de fevereiro/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000424 | 01/03/2005 | 2154.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de gasolina, destinada aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000425 | 01/03/2005 | 1380.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de pecas destinadas ao conserto dosdo Setor de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000426 | 01/03/2005 | 1530.00 | 01988925000155 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MED DI | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material medico, destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000427 | 01/03/2005 | 459.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2005 | 1700.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no cortede terras para pequenos agricultores, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2005 | 1050.00 | 00001044234474 | JOAQUIM ZELDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000469 | 01/03/2005 | 2500.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento aquisicaõ de medicamentos, destinados a Farmaciabasica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2005 | 1071.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte depessoas doentes para J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2005 | 220.50 | 00004154613405 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de consertodo Uno da Unidade Mista de Saude PSF, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2005 | 315.00 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadano acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2005 | 300.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2005 | 120.00 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2005 | 220.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2005 | 796.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos de hospedagem de pessoasdoentes deste municipio encaminhadas para tratamento na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2005 | 211.47 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASILEIRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2005 | 472.50 | 00091701996472 | NIVALSON LOPES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto deesgotos em ruas da cidade, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2005 | 336.00 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de redesde esgotos em ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2005 | 145.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2005 | 106.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes que sao encmainhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2005 | 315.00 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dasportas da Unidade Mista de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2005 | 525.00 | 00085475734453 | EVERALDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo depropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como medico,referente ao mes de fevereiro/05, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2005 | 420.00 | 00000928478467 | GUSTAVO MARCIEL MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de em viagens com pessoasdoentes para tratamento de saude em J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empepelos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2005 | 150.00 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade a Serviço da Sec. de Saude conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2005 | 1050.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de C. Grande e J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2005 | 1575.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de C. Grande e J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2005 | 315.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza da muradada unidade Mista de Saude, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2005 | 698.25 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2005 | 315.00 | 00005154354494 | JOSE DIEGO P. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na digitacaode servicos da Secd. de Saude, conf. documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de conserto de pnaus dos veiculos da Sec. de Saude do municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2005 | 420.00 | 00000765332477 | ANDRE LUIZ TOME CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamentodas pessoas encaminhadas para tratamento em J. Pessoa, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2005 | 189.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculono transporte de pessoas doentes, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2005 | 1029.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidade de Patos, Pianco e Itapoitranga, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000526 | 01/03/2005 | 5620.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinado a Unidade de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000527 | 01/03/2005 | 1795.42 | 01988925000155 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MED DI | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material medico, destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2005 | 731.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de apar. de arcondicionadodestinado a Unidade M. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2005 | 412.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2005 | 167.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 23 HS. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2005 | 2444.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de detetizacao dos prediosda Sec. de Saude do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2005 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos exames radiologicoprestados para pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2005 | 2500.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aoUnidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2005 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento pelos exames prestadospara pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de fev/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000536 | 01/03/2005 | 2500.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento aquisicaõ de medicamentos, destinados a Farmaciabasica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000537 | 01/03/2005 | 10500.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento aquisicaõ de medicamentos, destinados a Farmaciabasica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2005 | 507.15 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2005 | 124.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2005 | 1701.00 | 00020535546491 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte depessoas doentes em veiculo de sua propriedade, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2005 | 100.00 | 00001044234474 | JOAQUIM ZELDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2005 | 630.00 | 00001044234474 | JOAQUIM ZELDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000554 | 01/03/2005 | 2500.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento aquisicaõ de medicamentos, destinados a Farmaciabasica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000560 | 01/03/2005 | 9178.32 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinadoaos Veiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2005 | 431.62 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2005 | 166.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000572 | 01/03/2005 | 3699.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadasambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2005 | 162.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2005 | 999.90 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de uma bomba hidraulicadestinada a esta Prefeitura, conf.documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2005 | 2600.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de limpezadestinado a Unidade M. de Saude, conforme documentos anexados a esre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2005 | 200.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados paraa Sec. de Saude do municipio, ref. ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2005 | 1060.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte depessoas doentes para J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2005 | 840.00 | 00000000000000 | FRED QUEIROZ PINTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte depessoas doentes para J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2005 | 97.00 | 00000000000000 | ERLI DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento conserto do aprelho fax da UnidadeMista de Saude, cond. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doEnsino Fundamental, referente ao mes de marco/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2005 | 4182.19 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2005 | 1369.83 | 10877926000113 | LAFEPE LAB. FARMACEUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados afarmacia basica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000385 | 03/03/2005 | 23600.00 | 03759246000130 | DICAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material didatico e escolar, destinados ao Programa do EJA, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2005 | 60.00 | 00078984807400 | MARIA DE FATIMA ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no confeccionamentodas roupas do pessoal do Grupo de dancas da Casa da Familia, conf. docs. anexados a este | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos Monitores doPrograma de Erradicacao de Trabalho Infantil, - PETI - conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2005 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente ao mes de marco/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2005 | 260.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, referente ao mes de marco/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2005 | 1125.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2005 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2005 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2005 | 260.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Instrutora docursos de ARTESANATO da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2005 | 260.00 | 00068983786434 | VILENE M ARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Instrutora docursos de confeitaria da Casa da Familia, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2005 | 301.66 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000810 | 01/04/2005 | 525.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITAO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados junto a Sec. de Assist.Social na area de psicologia, conf. documentos anexados a este mepnho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2005 | 5427.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal do pessoal da Sec. deSaude, conforme descontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2005 | 250.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2005 | 350.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2005 | 235.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003329318465 | MAISA LORENA L. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2005 | 350.00 | 00007170037440 | IRANILDO VITORINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2005 | 1775.00 | 00003378729457 | VANDEILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Itapornga, Patos e Pianco,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2005 | 1775.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Itapornga, Patos e Pianco,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade a servicos da sec. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2005 | 425.25 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro,na Unidade Mista de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2005 | 385.55 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na tiragem de xeroxe emisao de FAX p/a de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CARDIOCLIM | Importância que se empenha para o pagamento por exames prestados para pacientesdeste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2005 | 1339.53 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados na tiragem de xeroxpara a Sec. de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000659 | 01/04/2005 | 840.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados no trasnporte de pessoasdoentes, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2005 | 349.12 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados no trasnporte de pessoasdoentes, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2005 | 300.00 | 00003654350402 | GENEZIA P. LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoaacima para custeio de seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000662 | 01/04/2005 | 9772.42 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustiveis, destinados aosda Secretaria de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000663 | 01/04/2005 | 4589.89 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustiveis, destinados aosda Secretaria de Educacao, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000664 | 01/04/2005 | 525.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto deveiculos da Sec. de Saude do municipio, confoerme documentos anexados a este em-penho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000665 | 01/04/2005 | 492.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pneus, destinados aos veiculosda Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2005 | 439.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustival, destinado asambulancias quando em viagens a J. Pessoa, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000667 | 01/04/2005 | 2650.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, referente ao mes de marco/05, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2005 | 111.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoa ambulancia quando em transito para J. Pessoa, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2005 | 796.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos de hospedagem de pessoasdoentes deste municipio encaminhadas para tratamento na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de mar/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000672 | 01/04/2005 | 3980.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000673 | 01/04/2005 | 3670.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Saude, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2005 | 674.00 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2005 | 3915.57 | 00003644606447 | PAULO ZELVOMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pela ajuda finaceira concedida a Pessoaacima citada para custeio de cirurgia e demais despesas com seu tratamento de saudeem Joao Pessoa, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2005 | 200.00 | 09207606000258 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel destinado asambulancias quando em viagens a J. Pessoa, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2005 | 6124.32 | 00000000000000 | RESSACIMENTO FOLHA PAG. PESSOAL DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento pelo ressacimento da folha de Pagamentodo pessoal da Sec. de Saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000678 | 01/04/2005 | 1102.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados no trasnporte de pessoasdoentes, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2005 | 75.00 | 00340386000261 | CENTRO DE TRATAMENTO DE VISAO | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados no tratamento medicopara pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc7.735-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc08.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2005 | 315.00 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadano acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2005 | 104.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2005 | 105.00 | 00018331410831 | PEDRO RIBEIRO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de redes deesgotos de ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de abril/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2005 | 3941.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000701 | 01/04/2005 | 652.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pneus, destinados aos veiculosda Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2005 | 4908.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000704 | 01/04/2005 | 2869.71 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc58.051-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2005 | 1093.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para o cursode bijuterias da Casa da Familia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2005 | 80.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestadois pelo medico acima,para pacientes deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2005 | 150.00 | 00020320604420 | ANTONIO LEITE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2005 | 136.90 | 08358517000169 | POSTO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2005 | 120.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2005 | 142.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2005 | 317.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2005 | 145.00 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2005 | 1294.20 | 00003378729457 | VANDEILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Itapornga, Patos e Pianco,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000770 | 01/04/2005 | 1850.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Saude, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000771 | 01/04/2005 | 48.00 | 00002891250494 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para custeio doseu tratamento de saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2005 | 525.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de C. Grande e J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2005 | 2282.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de Patos e J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2005 | 409.97 | 00029628789899 | ALDEMIR CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto dos veiculos daSec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2005 | 93.10 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2005 | 4182.19 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2005 | 220.00 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASILEIRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2005 | 120.00 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de C. Grande e J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARMITAS COMO BEM | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento demarmitas destinadas as pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em J.Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA FERRAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE GILBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financenira concedida a pes-soa acima para custeio c/seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DR. VALCELON DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos medicos prestados parapacientes deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000809 | 01/04/2005 | 460.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2005 | 150.00 | 00046772871472 | JOAO CARLOS BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2005 | 155.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE RECANTO DO SABOR | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2005 | 150.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2005 | 3139.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. 40% | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes INSS 40% conforme descontosefetuados nas Cotas do FPM mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2005 | 5172.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores, ref. aos mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. MDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal para o I.N.S.S, do pessoalda Sec. de Educacao, conforme doscontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000680 | 01/04/2005 | 4500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa de alimentacao Escolar, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000692 | 01/04/2005 | 8980.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000693 | 01/04/2005 | 4270.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2005 | 3250.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de materiais diversos,destinados ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2005 | 944.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAMALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas aosveiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2005 | 656.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAMALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos de conserto de veiculos da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000736 | 01/04/2005 | 3451.98 | 00003374184464 | EDINALDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sts. Carrapato, Cajueiro e S. Francisco, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000737 | 01/04/2005 | 3559.31 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapara a Secretaria de Educacao do Municipio, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de taxas bancarias conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2005 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapara a Secretaria de Educacao do Municipio, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2005 | 406.82 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes dos SitiosPanelas e Surrao, ate esta cidade, ida e volta, referente ao mes de marco/05,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2005 | 450.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento pela locacao do imovel onde estainstalada a Sec. de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000742 | 01/04/2005 | 1155.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes da zonarural ate esta cidade, onde os mesmos estudam, ref. ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000743 | 01/04/2005 | 4500.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pneus, destinados aos veiculosda Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000744 | 01/04/2005 | 3014.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto d/ veiculosda Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2005 | 224.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas aosveiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2005 | 200.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento de veiculo da Sec.de Educacao, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2005 | 1988.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas aodestinadas da Sec. de Educacao, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2005 | 478.80 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestasdos em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2005 | 3920.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado as escolasda rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2005 | 840.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no trasnportede estudantes da zona rural para esta cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000751 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no trasnportede estudantes da zona rural para esta cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2005 | 525.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes do SitioPimenta ate esta cidade, ida i volta, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2005 | 478.80 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2005 | 2609.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes dazona rural para esta cidade, onde os mesmos estudam, cof. docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000756 | 01/04/2005 | 5372.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado aosveiculo do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000757 | 01/04/2005 | 5372.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado aosveiculo do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000758 | 01/04/2005 | 15264.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2005 | 4677.12 | 00000000000000 | RESSACIMENTO INSS PROFS. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do ressacimento do INSS dos professoresdo municipio, conforme descontos efetuados na cota FPM CC 10.812-X depositado mes deabril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2005 | 864.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Educacaoreferente ao mes de fevereiro/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2005 | 22850.15 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de marco/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2005 | 280.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas aosveiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000766 | 01/04/2005 | 460.95 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes da zonarural ate esta cidade, onde os mesmos estudam, ref. ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2005 | 962.48 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes do SitioRiacho do Meio ate esta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2005 | 90.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conforme docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes dos SitiosPanelas e Surrao, ate esta cidade, ida e volta, referente ao mes de abril/05,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000772 | 01/04/2005 | 1796.90 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado aosveiculo do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000780 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000781 | 01/04/2005 | 1600.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus destinados aosveiculos do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2005 | 66.50 | 00005186572489 | JOSE RIBEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo desua propriedade para a Sec. de Educacao do Municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2005 | 26337.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente ao mes de marco/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL JUVENCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000814 | 01/04/2005 | 9265.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material de expedientedestinados as escolas do municipio, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000815 | 01/04/2005 | 4500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 64 carteiras escolartipo Universitaria, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2005 | 1380.00 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento retencao efetuado pelo BB em favor do FGTS nascotas do FPM do mes de ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2005 | 69.04 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXCIDE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2005 | 0.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc13.535-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2005 | 25.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura, referente ao mes deABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2005 | 2422.50 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000776 | 01/04/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2005 | 334.68 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes do PASEP, jan/fev/05,conf. DARFs anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2005 | 349.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2005 | 764.96 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de taxas bancarias conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2005 | 281.66 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS EFET | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionariosefetivos da Sec. de Financas, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2005 | 4141.45 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2005 | 1290.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2005 | 525.00 | 00076831582400 | LUIS ALVES ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de calçamentoem ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2005 | 550.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracaode prestacoes de contas de programas sociais desta Prefeitura, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acopanhamentodos processos licitatorios e jornal Oficial do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2005 | 630.00 | 00000000000000 | EVILASIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no rocode matos das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2005 | 219.45 | 00097944220459 | ROBERVAL RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo desua propriedade para a Sec. de Administracao do Municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2005 | 500.00 | 00005881439449 | JOAO DE DEUS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no consertoe melhoramento do sitema de TVs da cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2005 | 284.50 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de madeira para pequenosreparos em predios desta Prefeitura, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2005 | 7118.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000796 | 01/04/2005 | 5571.64 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em caminhaode sua propriedade na tirada do lixo da cidade, referente aos meses de mar/abr/05,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ROMBERG LOPES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de uma gratificacao concedida aofuncionario acima por servicos prestados fora de suas funcoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2005 | 798.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelapessoa acima em caminhao de sua propriedade na retirada de entulhos dasruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2005 | 5544.80 | 00002306397473 | PEDRO SIPRIANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na recuperacaode calçamento em varias ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2005 | 525.00 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elabiracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de baril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de abril/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003472293446 | MARIA JOSE PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na digitacao deprojetos para o Gabinete do Prefeito, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2005 | 705.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos de cartoriais prestados,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2005 | 111.00 | 00002433197465 | JANUNCIO ALVES DE MENEZES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na tiragem dexerox para esta Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2005 | 231.00 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de maio/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2005 | 1420.00 | 06948648000170 | BELIZE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de uma passagem aerea JPA/BSB/JPAdestinada ao Prefeito, quando em viagem a Brasilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2005 | 1150.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2005 | 87.23 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de refeicoes para o Prefeitoe comitiva, quando em viagem a J. Pessoa, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2005 | 507.00 | 02401445000109 | OeL RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento pela locacao de um veiculo FIAT UnoMOD 0439 com KM livre, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2005 | 500.00 | 00003472293446 | MARIA JOSE PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na digitacao deprojetos para o Gabinete do Prefeito, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2005 | 200.00 | 00003472293446 | MARIA JOSE PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na digitacao deprojetos para o Gabinete do Prefeito, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elabiracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de baril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2005 | 1716.00 | 70035886000275 | CENTRAL DAS BICICLETAS COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 12 bicicletas para sorteioscom competidores de torneios do dia das maes, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2005 | 346.58 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | Importância que se empenha para o pagamento pela taxas judiciaras, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abri/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2005 | 200.00 | 00002969279452 | NIVALDO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento por uma gratificacao concedida ao policialacima por servicos prestados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2005 | 210.00 | 00009729069832 | VALMIR ZUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000843 | 02/05/2005 | 1291.50 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em caminhaode sua propriedade na tirada do lixo da cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2005 | 2982.50 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na ampliacao docemiterio publico municipal, conforme documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | PEDRO SIPRIANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de paralelepipedos, destinadosaos servicos de recuperacao de calçamento da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2005 | 357.00 | 00004126273450 | JOSE ALCIELIO GABRIEL | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados em veiculdo de suapropriedade para a Sec. de Administracao, conforme documentos anexados a este empenhp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2005 | 800.00 | 00044185537468 | JOSE FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma gratificacao concedida ao policialacima por servicos prestados em escolta no acompanhamento da Sec. de Financas quandoem saque de dinheiro junto ao BB em Itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2005 | 200.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de assessoria na areade licitacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2005 | 646.25 | 00087253780400 | FRANCISCO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2005 | 4110.04 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2005 | 1127.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2005 | 1507.00 | 00000000000000 | PEDRO SIPRIANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001003 | 02/05/2005 | 2900.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de madeira para pequenosreparos em predios desta Prefeitura, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001022 | 02/05/2005 | 6000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de madeira para pequenosreparos em predios desta Prefeitura, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001023 | 02/05/2005 | 500.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de madeira para pequenosreparos em predios desta Prefeitura, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2005 | 210.00 | 00018640890838 | JOSE RIBEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques nagaragem desta Prefeitura, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2005 | 7118.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2005 | 3680.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. ao mes de abril/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001039 | 02/05/2005 | 2406.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para a ampliacao doCemiterio Publico, conf.documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2005 | 2231.01 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2005 | 30.70 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXCIDE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2005 | 3820.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000826 | 02/05/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2005 | 338.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2005 | 796.50 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de taxas bancarias conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2005 | 323.30 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes do PASEP, marco/abril/05,conf. DARFs anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2005 | 281.66 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS EFET | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionariosefetivos da Sec. de Financas, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionada Sec. de Financas, referente ao mes de abril/05, cof.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2005 | 5172.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores, ref. aos mes de MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. MDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal para o I.N.S.S, do pessoalda Sec. de Educacao, conforme doscontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2005 | 357.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados ao Programa de alimentacao escolar , conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00080568289404 | FRANCISCO BERTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco do gramadodo estadio da futebol, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL ABASTECIMENTO DAGUA ESCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados por varias pessoasno abastecimento dagua das escolas do municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000859 | 02/05/2005 | 1491.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2005 | 2695.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados ao Programa de alimentacao escolar , conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2005 | 459.90 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000869 | 02/05/2005 | 4500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 10 armarios destinadospara a Sec. de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2005 | 1988.00 | 05316268000150 | SONIA M. DE ARAUJO AUTO PECAS E SERVICOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas aos veiculosda Sec. de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2005 | 1085.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 31 botijoes de gas destinadosa Merenda Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2005 | 370.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 31 botijoes de gas destinadosa Merenda Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2005 | 115.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel,destinado aos veiculos da Sec. de Educacao, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2005 | 1050.00 | 00050474120406 | AMANCIO JOSE PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de cartei-ras e portoes das escolas Mariano Tomaz e Jose Pereira Filho, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2005 | 367.50 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para Sec. Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2005 | 367.50 | 00000000000000 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2005 | 105.00 | 00002387209427 | MARENILDO SALES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto das portasda GURPO Escolar do Sitio Umbuzeiro deste municipio, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2005 | 714.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco do gramadodo estadio da futebol, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2005 | 416.85 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000898 | 02/05/2005 | 4500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao escolar, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2005 | 262.50 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no trasnportede estudantes da zona rural para esta cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000900 | 02/05/2005 | 1102.50 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes do SitioSozinho ate esta cidade, conforme documentos anexados a este empenho.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000904 | 02/05/2005 | 6499.95 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado aosveiculo do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000905 | 02/05/2005 | 700.08 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado a motodo Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2005 | 682.50 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dasportas de Escolas deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2005 | 235.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do professor ErisvaldoAlves Gomes, ref. 70% do salario base por carga horaria dobrada no mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2005 | 367.50 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de tiragem de xeroxpara a Sec. de Educacao do municipio, cnof.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2005 | 540.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de mao de obra do conserto daD-20 da Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2005 | 1460.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas para aD-20 da Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000911 | 02/05/2005 | 1260.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000912 | 02/05/2005 | 3400.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado aosveiculo do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2005 | 18412.49 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2005 | 26297.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente ao mes de abril/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2005 | 672.00 | 99999999999999 | MARIA LUCILA LEITE E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos de professores da redemunicipal de ensino fundamental, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2005 | 23445.35 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de ABRIL/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2005 | 2042.10 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de abril/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2005 | 864.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de abril/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000957 | 02/05/2005 | 738.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de madeira para pequenosreparos em escolas do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2005 | 864.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS DA TRINDADE FILHA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos de professores da redemunicipal de ensino fundamental, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2005 | 220.50 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2005 | 1.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme CC58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2005 | 1400.00 | 03762656000130 | PNEUS AUTOMOTIVO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto deveiculos da Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concurso | 000182005 | 0000995 | 02/05/2005 | 1607.00 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na reformae pintura da Escola M.Isauul Leite, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2005 | 880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAMALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pneus para a D-20 daSec. de Educacao do Municipio, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/TRANSP. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001021 | 02/05/2005 | 29700.00 | 00030537410406 | JOSE ZELIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de uma D-20 ano de fab. 1994placa JWG 3280 PB cod. RENAVAN 614525489, destinada ao Transporte de Estudantes da rede municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Educacaoreferente ao mes de abril/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2005 | 2104.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. 40% | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes INSS 40% conforme descontosefetuados nas Cotas do FPM mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2005 | 5427.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal do pessoal da Sec. deSaude, conforme descontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2005 | 367.50 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados na tiragem de xeroxpara a Sec. de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2005 | 84.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2005 | 143.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000835 | 02/05/2005 | 1500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinado a Unidade de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2005 | 8801.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de marco/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2005 | 8841.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de abril/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 6.878-0FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2005 | 100.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2005 | 44.44 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes que sao encmainhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doSaude A. Medica, da funcionaria Alessandra M. Cavalcante Barros, referente aos mesesde janeiro e fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2005 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE GILBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoa acimaem veiculo de sua propriedade a servico da Sec. de saude do municipio, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2005 | 100.00 | 00091701996472 | NIVALSON LOPES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dosbanheiros da Unidade Mista de Saude, conf. docs., anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2005 | 420.00 | 00004987285444 | LEONILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de esgotosna rua Argemiro Araruna, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2005 | 606.90 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000858 | 02/05/2005 | 808.50 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto deveiculos da Sec. de Saude do municipio, confoerme documentos anexados a este em-penho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2005 | 325.18 | 08601197000126 | CARMELIA PAULO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2005 | 429.87 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de hospedagens daspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude na cidade de Itaporanga,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2005 | 464.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento taxas de emplacamento do veiculo Fiatdo PSF, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2005 | 367.50 | 00001044234474 | JOAQUIM ZELDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE BOM APETITE | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2005 | 200.00 | 00064563278491 | MARISABEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custo para custeio detreinamento em conceicao, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de plantoes prestados na UnidadeMista de Saude, no mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de abril/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000936 | 02/05/2005 | 766.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2005 | 735.00 | 00000000000000 | WILMAR DIAS GONDIM | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2005 | 91.20 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes que sao encmainhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000939 | 02/05/2005 | 1449.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto deveiculos da Sec. de Saude do municipio, confoerme documentos anexados a este em-penho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2005 | 194.25 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadeem viagens para a Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2005 | 262.50 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox para a Sec.de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2005 | 367.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000944 | 02/05/2005 | 6000.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000945 | 02/05/2005 | 4883.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2005 | 373.90 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2005 | 950.00 | 03964292000170 | STAR ONE SA | Importância que se empenha para o pagamento a empresa acima citada, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, referente ao mes de abril/05, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2005 | 598.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados a Unidade Mista de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000950 | 02/05/2005 | 3480.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinado a Unidade de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2005 | 321.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustival, destinado asambulancias quando em viagens a J. Pessoa, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000973 | 02/05/2005 | 150.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2005 | 40.00 | 08406456000168 | LABORATORIO LUPA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos laboratoriais prestadospara pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2005 | 384.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto dos veiculosda Sec,. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2005 | 1368.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas ao consertodos veiculos da Sec,. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2005 | 305.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas ao consertodos veiculos da Sec,. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2005 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2005 | 326.50 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2005 | 440.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material odontologico,destinado a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de maio/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2005 | 3941.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2005 | 5155.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2005 | 360.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000988 | 02/05/2005 | 1100.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000989 | 02/05/2005 | 1550.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de limpeza, destinado a Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2005 | 1856.90 | 00018331410831 | PEDRO RIBEIRO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de redes deesgotos de ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2005 | 220.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2005 | 332.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FRACIMAR H. VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a Secretaria deEducacao, para custeio de viagens a J. Pessoa, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2005 | 490.01 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas hospitalares para Aracely R. L.Vieira, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2005 | 350.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2005 | 112.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE BAHAMAS | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001008 | 02/05/2005 | 130.75 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinadoaos Veiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001009 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DR. GEORGE GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em cirurgia napaciente Maria de Lourdes Lima, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2005 | 91.20 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes que sao encmainhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001011 | 02/05/2005 | 7449.94 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2005 | 912.00 | 00000000000000 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALEQUICIANO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIENE MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JANDUI LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2005 | 100.00 | 00021348340568 | MANOEL RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2005 | 200.00 | 00008208549487 | JOSE RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2005 | 2415.00 | 00018640890838 | JOSE RIBEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques naUnidade Mista de Saude e conserto dos banheiros, conf.documentos anexados anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2005 | 315.00 | 00057436606034 | EVERALDO VIEIRA DA VEIGA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo pessoaacima citada, no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para Joao Pes-soa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2005 | 4182.19 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de Saude,referente ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doSaude A. Medica, referente ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pela ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2005 | 100.00 | 00079830455491 | JACINTA HERCULANO DA S. FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento pela ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio com seu tratamento de saude, conf. docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2005 | 500.00 | 00003656507490 | MARIA DE FATIMA P. SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio de viagem a S. Paulo onde a mesma vai em busca de emprego, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2005 | 980.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados ao Programa do PETI , conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2005 | 100.00 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio de viagem a J. Pessoa, onde a mesma vai em busca de emprego, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2005 | 90.52 | 00006450600462 | MARINALDO LEITE FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio de viagem a Itaporanga, onde o mesmo vai a tratamento de saude,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2005 | 250.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2005 | 100.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoaacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2005 | 150.00 | 00051215349149 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2005 | 125.00 | 00000330184806 | JOSE CRISPIM NETO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2005 | 130.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2005 | 150.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2005 | 300.00 | 00003695122439 | FRANCISCA FRANCIETE SANTOS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2005 | 247.00 | 00000000000000 | EURIDES DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2005 | 350.00 | 00058524150149 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2005 | 150.00 | 00002274524459 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2005 | 200.00 | 00001212149408 | FRANCISCO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2005 | 180.00 | 00004194183428 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2005 | 50.00 | 00003550526440 | CICERA AJACINTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2005 | 260.00 | 00068983786434 | VILENE M ARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Instrutora docursos de confeitaria da Casa da Familia, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2005 | 9.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2005 | 23800.00 | 00000000000000 | BOLSAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas das criancas inscritas noprograma de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conf.docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2005 | 132.00 | 00000000000000 | CICERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2005 | 301.66 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. ao mes de abril/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000863 | 02/05/2005 | 10395.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em trator de suapropriedade no corte de terras p/pequenos agricultores, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2005 | 948.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de mao de obra do conserto doTrator da Sec. de Agricultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2005 | 1752.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas para o conserto doTrator da Sec. de Agricultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2005 | 4130.00 | 00000000000000 | CRIZANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus, destinados aosveiculos da Sec. de Agricultural, conf. docsa. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2005 | 1512.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margensdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2005 | 840.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margens doSt. Serra Grande a esta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2005 | 262.50 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margens doSt. Serra Grande a esta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2005 | 1390.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pecas para o trator,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2005 | 315.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. ao mes de abril/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2005 | 2650.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2005 | 210.00 | 00063193272434 | EPITACIO ZUZA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001101 | 01/06/2005 | 4725.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em trator de suapropriedade no corte de terras p/pequenos agricultores, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2005 | 630.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2005 | 873.60 | 00088544249434 | JOAO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2005 | 525.00 | 00002459294441 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2005 | 1050.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2005 | 892.50 | 00000000000000 | JOSE HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas margens das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2005 | 2580.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. ao mes de MAIO/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2005 | 1782.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margens doSt. Serra Grande a esta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2005 | 315.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margens doSt. Serra Grande a esta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2005 | 5200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos Monitores doPrograma de Erradicacao de Trabalho Infantil, - PETI - conforme documentos anexados aeste empenho, ref. aos meses de jan/fev/mar/abr/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. ao mes de MAIO/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2005 | 345.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este, ref. mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001143 | 01/06/2005 | 1607.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de limpeza, destinado ao Programa do PETI , conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2005 | 92.50 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de uma passagem J/PessoaItaporanga, destinada a uma pessoa doente que estava em tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2005 | 1200.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO ME | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material grafico,destinado ao Programa do PEVA, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2005 | 220.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2005 | 90.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em ultrasonografia parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2005 | 100.00 | 00006922040406 | DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em CONSULTAS PARApacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2005 | 90.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2005 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2005 | 420.00 | 00000928478467 | GUSTAVO MARCIEL MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de em viagens com pessoasdoentes para tratamento de saude em J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empepelos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2005 | 367.50 | 00000765332477 | ANDRE LUIZ TOME CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamentodas pessoas encaminhadas para tratamento em J. Pessoa, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2005 | 3755.00 | 00002306397473 | PEDRO SIPRIANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoa acima cita-da, como pedreiro da construcao do Canal, conforme documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2005 | 2000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 138 sacos de cimento, destinados a construcao do Canal, conforme documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2005 | 5427.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal do pessoal da Sec. deSaude, conforme descontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2005 | 1000.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de impressos para a Unidade Mistade Saude do Municipaio, conf. docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2005 | 8981.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de maio/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2005 | 682.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, conf. documentos anexados a este empenho, ref. ao mesde maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2005 | 3941.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2005 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho, ref.aomes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2005 | 5225.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2005 | 3516.65 | 00000000000000 | RECOLHIMENTO IR | Importância que se empenha para o pagamento do recolhimento do IR do Pessoal do PSFconforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de JUNHO/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2005 | 148.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de MAIOl/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2005 | 866.25 | 00029628789899 | ALDEMIR CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto dos veiculos daSec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001093 | 01/06/2005 | 1753.44 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001094 | 01/06/2005 | 1553.52 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001097 | 01/06/2005 | 1650.02 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001099 | 01/06/2005 | 1800.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006269046416 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2005 | 500.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2005 | 250.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2005 | 150.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em moto de sua propriedadepara a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2005 | 1700.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2005 | 250.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2005 | 150.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2005 | 1130.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos de hospedagem de pessoasdoentes deste municipio encaminhadas para tratamento na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2005 | 2180.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doSaude A. Medica, referente ao mes de MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2005 | 4682.27 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de Saude,referente ao mes de MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2005 | 1811.40 | 00000000000000 | RESSACIMENTO FOLHA PAG. PESSOAL DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento pelo ressacimento da folha de Pagamentodo pessoal da Sec. de Saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2005 | 95.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2005 | 165.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado a ambulanciaquando em transito em Joao Pessoa, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001168 | 01/06/2005 | 176.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material eletrico destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme docs.anexados a este emenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2005 | 451.50 | 00002891250494 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de roco de mato das estradas domunicipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2005 | 93.00 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de medicamentos destinadosa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2005 | 24.00 | 07052784000140 | INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados na tiragem de xeroxpara a Sec. de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2005 | 254.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao darede de esgotos da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2005 | 1313.34 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2005 | 140.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2005 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos exames radiologicoprestados para pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2005 | 250.00 | 00002303102499 | FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2005 | 200.00 | 00091021600482 | EDICLEUDO ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2005 | 250.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2005 | 100.00 | 00005697933436 | MARA KERLINNY DANTAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2005 | 300.00 | 00010871712881 | MARIA JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2005 | 320.00 | 00035912405400 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2005 | 350.00 | 00032315040400 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2005 | 100.00 | 00004127387408 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2005 | 250.00 | 00005926668409 | KAREN ROSSANA LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2005 | 100.00 | 00026283328415 | ANTONIA PAULO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2005 | 100.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2005 | 698.25 | 00002330289430 | LETICIANA G. NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001195 | 01/06/2005 | 6180.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001196 | 01/06/2005 | 350.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001197 | 01/06/2005 | 1440.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2005 | 190.52 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2005 | 234.41 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2005 | 934.50 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Itapornga, Patos e Pianco,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2005 | 342.80 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica em plan-toes na Unidade Mista de Saude, referente ao mes de JUNHO/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica em plan-toes na Unidade Mista de Saude, referente ao mes de maio/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, referente ao mes de maio/05, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de plantoes prestados na UnidadeMista de Saude, no mes de maio/05. em plantoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2005 | 3000.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de um Micro Computadore acessorios, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2005 | 1600.00 | 05053008000130 | INTERCON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de um aparelho auditivo, destinado a um paciente deficiente, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2005 | 235.50 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para estaPrefeitura. nota fiscal de 006744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2005 | 175.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pecas para osveiculos de Sec. de Saude, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2005 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2005 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2005 | 315.00 | 00057436606034 | EVERALDO VIEIRA DA VEIGA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo pessoaacima citada, no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para Joao Pes-soa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2005 | 377.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005003003480 | MARIA ZILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2005 | 124.45 | 00005186572489 | JOSE RIBEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2005 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2005 | 235.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2005 | 300.00 | 00026324571491 | LUZIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2005 | 100.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001229 | 01/06/2005 | 1560.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinado a Unidade de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2005 | 306.50 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2005 | 150.00 | 00046772871472 | JOAO CARLOS BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000839344481 | JANDINA PEREIRA TOURINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2005 | 2104.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. 40% | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes INSS 40% conforme descontosefetuados nas Cotas do FPM mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2005 | 2596.96 | 00000000000000 | I.N.S.S. 40% | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes INSS 40% conforme descontosefetuados nas Cotas do FPM mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2005 | 5172.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores, ref. aos mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. MDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal para o I.N.S.S, do pessoalda Sec. de Educacao, conforme doscontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2005 | 950.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento pela locacao do imovel onde estainstalada a Sec. de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2005 | 510.50 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos de cartoriais prestados,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2005 | 1050.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes do SitioPimenta ate esta cidade, ida i volta, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2005 | 840.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade em viagens para a Sec. de Educacao, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2005 | 367.50 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade no transporte de professora, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2005 | 7391.36 | 00000000000000 | RESSACIMENTO INSS PROFS. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do ressacimento do INSS dos professoresdo municipio, conforme descontos efetuados na cota FPM CC 10.812-X depositado mes demaio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2005 | 235.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do professor ErisvaldoAlves Gomes, ref. 70% do salario base por carga horaria dobrada no mes de JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme CC58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2005 | 24961.75 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de maio/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2005 | 2345.45 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de maio/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2005 | 864.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de maio/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2005 | 18462.89 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2005 | 29955.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente ao mes de maio/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001082 | 01/06/2005 | 5400.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao escolar, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001084 | 01/06/2005 | 4493.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2005 | 1197.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade em viagens para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2005 | 2625.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade em viagens para a Sec. de Educacao, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001090 | 01/06/2005 | 1071.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2005 | 478.80 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001095 | 01/06/2005 | 750.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001098 | 01/06/2005 | 6800.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIENE MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados para a Secretaria deEducacao er Cultura do Municipio, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2005 | 508.72 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2005 | 1378.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001108 | 01/06/2005 | 1384.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2005 | 1965.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em viagens para aSecretaria de Educacao do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2005 | 478.80 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em viagens para aSecretaria de Educacao do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Educacaoreferente ao mes de MAIO/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2005 | 574.50 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2005 | 4420.00 | 05505629000107 | R.S.E. e CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pneus usados dedtinadosaos veiculos da Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001148 | 01/06/2005 | 1211.70 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sts. Carrapato, Cajueiro e S. Francisco, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL LARCEDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona Rural para esta cidade, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2005 | 477.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2005 | 1882.00 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dasportas de Escolas deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2005 | 1858.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do G.Escolar do Sitio MILAGRE, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001171 | 01/06/2005 | 525.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto daD-20 da Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2005 | 1100.00 | 05316268000150 | SONIA M. DE ARAUJO AUTO PECAS E SERVICOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas aos veiculosda Sec. de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2005 | 525.00 | 00005014693466 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto dos veiculosda Sec. de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2005 | 500.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento do servico de reboque da D-20 da >Educacaoconforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2005 | 180.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de um parabrisa para a D-20da Sec. de Educacao, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MELHORIA EM QUADRA POLI ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2005 | 11689.60 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela ultima parcela do contrato firmado paraconstrucao de uma Quadra Poliesportiva aberta, conf. convite 001/2001 processoa de n.23099005581/9901 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MELHORIA EM QUADRA POLI ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2005 | 4200.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 290 sacos de cimento,destinados a quandra esporiva do Sitio Penelas, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MELHORIA EM QUADRA POLI ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2005 | 5390.00 | 00050474120406 | AMANCIO JOSE PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em soldas eletricasnas grandes da quadra esportiva do Sitio Penelas, conf. documentos anexados a este empe-nho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MELHORIA EM QUADRA POLI ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001251 | 01/06/2005 | 7800.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de materiais diversos,destinados a quandra de esportes do Sitio Panelas, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2005 | 1386.40 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento retencao efetuado pelo BB em favor do FGTS nascotas do FPM do mes de JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2005 | 30.55 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXCIDE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001049 | 01/06/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionada Sec. de Financas, referente ao mes de MAIO/05, cof.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2005 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS EFET | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionariosreferente ao mes de maio/05, conf. folhas anexadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2005 | 336.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de taxas por servicos bancarios prestados,conf. descotos efetuados nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2005 | 2447.09 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2005 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2005 | 168.40 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes do PASEP, MAIO/05,conf. DARFs anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001085 | 01/06/2005 | 4671.50 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para os servicosde ampliacao do Cemiterio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001096 | 01/06/2005 | 1700.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Limpeza, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2005 | 262.50 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de material para ampliacao do cemiterio publico | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2005 | 900.00 | 00044185537468 | JOSE FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma gratificacao concedida ao policialacima por servicos prestados em escolta no acompanhamento da Sec. de Financas quandoem saque de dinheiro junto ao BB em Itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2005 | 1332.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte depedras para ampliacao do Cemiterio, conf.documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2005 | 2500.00 | 00050920774415 | ITAMA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de tijolos de bloco para a ampliacao do cemiterio Publico. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2005 | 199.50 | 00097944220459 | ROBERVAL RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos em veiculo de sua propriedadepara a Seec. de Educacao do Municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00006761658420 | ANTONIO ROBERTO BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de transporte de areia e terraplanagem de estradas deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho.nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2005 | 4120.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. ao mes de MAIOl/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2005 | 8115.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concurso | 000182005 | 0001151 | 01/06/2005 | 10134.65 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de mao de obra da ampliacao docemiterio Publico, conf. contrato de prestacao de servicos. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2005 | 0.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc13.535-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2005 | 4094.98 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2005 | 1254.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2005 | 798.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Administracao, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2005 | 462.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de material para ampliacao do cemiterio publico | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001217 | 01/06/2005 | 390.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para os servicosde ampliacao do Cemiterio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2005 | 7840.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na assessoria Adminis-trativa, contrato firmado em 06.05.05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2005 | 892.50 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2005 | 120.25 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | Importância que se empenha para o pagamento pela taxas judiciaras, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2005 | 1360.00 | 06948648000170 | BELIZE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de uma passagem aerea JPA/BSB/JPAdestinada ao Prefeito, quando em viagem a Brasilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2005 | 1627.10 | 06948648000170 | BELIZE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de uma passagem aerea JPA/BSB/JPAdestinada ao Prefeito, quando em viagem a Brasilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de MAIO05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de junho/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2005 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados para o Gabintedo Prefeito, na divulgacao da festa do Padroeiro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2005 | 500.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elabiracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2005 | 315.00 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade a Serviço do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2005 | 200.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade a servicos do gabinete do Prefeito, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2005 | 960.00 | 02221403000196 | HOTEL DIPROMAT | Importância que se empenha para o pagamento pela hospedagem do Prefeito,quando em viagem a Brasilia DF, conf. documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2005 | 48.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento pelo confeccionamento de carimbospara esta Prefeitura Municipal, conf.dosc. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2005 | 1260.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elabiracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de julho/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2005 | 150.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade a servicos do gabinete do Prefeito, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2005 | 349.65 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de JUNHO/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2005 | 525.00 | 00033065888491 | JOAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de terrenosbandios da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2005 | 514.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoa acimana tiragem de pedras para ampliacao do cemiterio, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2005 | 4168.77 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2005 | 1427.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2005 | 840.00 | 00004987285444 | LEONILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de terrenosbandios da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2005 | 735.00 | 00004987359405 | FRANCINALDO JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de terrenosbandios da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2005 | 1732.50 | 00000000000000 | FRANCISCO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoa acimano fornecimento de pedras para ampliacao do cemiterio, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2005 | 619.50 | 00000000000000 | CIDO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de terrenosbandios da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2005 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acopanhamentodos processos licitatorios e jornal Oficial do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2005 | 200.00 | 00044185537468 | JOSE FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma gratificacao concedida ao policialacima por servicos prestados em escolta no acompanhamento da Sec. de Financas quandoem saque de dinheiro junto ao BB em Itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002969279452 | NIVALDO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento por uma gratificacao concedida ao policialacima por servicos prestados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos cartoriais prestados,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2005 | 1147.65 | 00000000000000 | ERIVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2005 | 735.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de pedras para a ampliacao docemiterio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001382 | 01/07/2005 | 4497.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de material conforme contrato firmado c/a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2005 | 1155.00 | 00006465542471 | JOAO BERNARDO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de pedras para a ampliacao docemiterio Publico Municipal. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE CLEUDEMIR S. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo policial a servicodesta Prefeitura no transporte de numerarios da cidade de Itaporanga a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2005 | 1657.00 | 00091701996472 | NIVALSON LOPES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na reforma de uma casalocalizada na rua dos tres Poderes pertecente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concurso | 000182005 | 0001387 | 01/07/2005 | 9681.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de mao de obra da ampliacao docemiterio Publico, conf. contrato de prestacao de servicos. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concurso | 000182005 | 0001388 | 01/07/2005 | 14126.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de mao de obra da ampliacao docemiterio Publico, conf. contrato de prestacao de servicos. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2005 | 200.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo policial a servicodesta Prefeitura no transporte de numerarios da cidade de Itaporanga a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2005 | 450.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de cal para a ampliacao doCEMITERIO, conforme documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2005 | 262.50 | 00000000000000 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos em terrenos baldios da cidade, conf.documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2005 | 1330.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de 70 sacos de cimentodestinados a ampliacao do cemiterio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2005 | 977.55 | 00097944220459 | ROBERVAL RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo desua propriedade para a Sec. de Administracao do Municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2005 | 329.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para os servicosde ampliacao do Cemiterio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001399 | 01/07/2005 | 13666.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para a ampliacao doCemiterio Publico, conf.documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00091701996472 | NIVALSON LOPES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na reforma de uma casalocalizada na rua dos tres Poderes pertecente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2005 | 282.91 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material eletrico para ailuminacao da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2005 | 4152.70 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. ao mes de JUNHO/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2005 | 8006.75 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2005 | 735.00 | 00006465512483 | MARCONDES PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pedras para a ampliacao doCemiterio Publico, conf.documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2005 | 300.00 | 00077410700459 | JOSE MARIO BARBOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em viagenspara a Sec. de Admiunistracao do Municipio, conf.docs. anexados a este.401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001428 | 01/07/2005 | 521.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para a ampliacao doCemiterio Publico, conf.documentos anexados a este empenho.01 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza decantairos da cidade, conf.docs. ane4xados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de calcamento em ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | MARENILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao deprojetos habitacional, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | SINVAL PINTO BRANDAO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no confeccionamentode livretos de poesia para estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2005 | 94.10 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES LACERDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de pedreiro em canal destemunicipio, conforme documentos anexados a este empnho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2005 | 446.66 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES LACERDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de pedreiro para projetos doPRONAF, conforme documentos anexados a este empnho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2005 | 3855.13 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2005 | 113.45 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXCIDE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2005 | 55.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em moto de sua propriedade para a Sec. de aFinancas, conforme documentos anexdaos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2005 | 678.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001401 | 01/07/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2005 | 333.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de taxas por servicos bancarios prestados,conf. descotos efetuados nas cotas do FPM mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2005 | 14054.35 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROGERIO LACERDA ESTRELA | Importância que se empenha para o pagamento do portal publico, conformecontrato com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionada Sec. de Financas, referente ao mes de JUNHO/05, cof.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de Jose IvomarLopes, proc.021.2000.000.805-801 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de PEDRO ROCHADE LIMA, proc.021.2000.000.573-201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2005 | 369.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal desta Prefeitura.01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal desta Prefeitura.01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2005 | 3292.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. MDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal para o I.N.S.S, do pessoalda Sec. de Educacao, conforme doscontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001261 | 01/07/2005 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de pecas destinadas ao conserto dosonibus da Sec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | PAULO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoa acimaem veiculo de sua propriedade para a Sec. de Educacao, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001269 | 01/07/2005 | 4500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001270 | 01/07/2005 | 9240.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de expediente destinodoao Programa do EJA , conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001271 | 01/07/2005 | 500.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de expediente destinodoao Programa do EJA , conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001272 | 01/07/2005 | 6500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa de alimentacao Escolar, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001281 | 01/07/2005 | 2040.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material paraa Sec. de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2005 | 400.00 | 00080599494468 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001290 | 01/07/2005 | 5400.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao escolar, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concurso | 000182005 | 0001297 | 01/07/2005 | 1155.00 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na reformae pintura da Escola M.Isauul Leite, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL ABASTECIMENTO DAGUA ESCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados por varias pessoasno abastecimento dagua das escolas do municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL ABASTECIMENTO DAGUA ESCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados por varias pessoasno abastecimento dagua das escolas do municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001316 | 01/07/2005 | 1638.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2005 | 262.50 | 00022397426153 | EVILASIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matosde varias escolas da rede do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001325 | 01/07/2005 | 1508.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001326 | 01/07/2005 | 1050.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2005 | 3755.00 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dasportas de Escolas deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2005 | 420.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox para a Sec.de >Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001329 | 01/07/2005 | 1367.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001330 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapara a Secretaria de Educacao do Municipio, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2005 | 763.35 | 00050920421415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como mecanicopara a Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2005 | 472.50 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2005 | 450.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento pela locacao do imovel onde estainstalada a Sec. de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001334 | 01/07/2005 | 10022.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de material para as escolasdo municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001335 | 01/07/2005 | 5670.94 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinados aosveiculos do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2005 | 58.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto dos veiculosdo Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001337 | 01/07/2005 | 703.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de pecas destinadas ao conserto dosonibus da Sec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001338 | 01/07/2005 | 720.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado aosveiculo do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001339 | 01/07/2005 | 5599.97 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinado aosveiculo do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2005 | 24173.27 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de junho/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2005 | 2349.95 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de junho/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2005 | 19191.35 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2005 | 864.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SUPERV.COORDENADORES EDC. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos coord.e supervisores escolarmunicipio, referente ao mes de junho/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme CC58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2005 | 525.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox para a Sec.de >Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2005 | 1729.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em viagens para aSecretaria de Educacao do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2005 | 2527.62 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Educacaoreferente ao mes de JUNHO/05, conf. folhas anexadas a este empenho.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2005 | 29568.67 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente ao mes de JUNHO/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001421 | 01/07/2005 | 525.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto daD-20 da Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2005 | 490.00 | 00000000000000 | JOSE NETO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos prestados em moto de sua proprieda-de para a Sec. de Educacao, conf.docs.aanexados a este empenho.01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2005 | 700.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de botijoes de gas destinadosa Merenda Escolar, conforme documentos anexados a este empenho.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2005 | 200.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conforme docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2005 | 200.00 | 00005186572489 | JOSE RIBEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na lavagem elubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2005 | 5427.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal do pessoal da Sec. deSaude, conforme descontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00052953319468 | SEVERINO DOS RAMOS A. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento e analeses dos proc. trabalhistas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de JUNHOl/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2005 | 210.54 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2005 | 102.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2005 | 9095.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de JUNHO/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001285 | 01/07/2005 | 1800.00 | 01988925000155 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MED DI | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material medico, destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho, ref.aomes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2005 | 4995.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2005 | 3941.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de maiol/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de JUlHO/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001291 | 01/07/2005 | 10399.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2005 | 7.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 13.619-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2005 | 222.27 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2005 | 117.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2005 | 100.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes que sao encmainhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2005 | 160.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FRACIMAR H. VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a Secretaria deEducacao, para custeio de viagens a J. Pessoa, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2005 | 300.00 | 00057436606034 | EVERALDO VIEIRA DA VEIGA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo pessoaacima citada, no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para Joao Pes-soa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2005 | 787.50 | 00002413681469 | EDINALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em moto de sua propriedade para a Sec. de Saude, conforme documentos anexdaos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2005 | 252.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2005 | 50.00 | 00004194183428 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2005 | 300.00 | 00058524150149 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2005 | 100.00 | 00004015009428 | MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2005 | 450.00 | 00004987351412 | JOSE FELIX DA S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2005 | 350.00 | 00003656595410 | MARIA DO CARMO ROD. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2005 | 200.00 | 00025181610404 | JOSE WILLIAN RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2005 | 100.00 | 00005602431462 | MARIA DA FATIMA LEANDRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000878301160 | ROSELMA MARCULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2005 | 100.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2005 | 80.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2005 | 450.00 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2005 | 1000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus destinados asambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001357 | 01/07/2005 | 1648.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2005 | 126.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade a servico da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2005 | 584.37 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2005 | 1008.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte depessoas doentes para J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2005 | 367.50 | 00002058797485 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matosda murada da Unidade Mista de saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2005 | 245.33 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2005 | 137.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2005 | 516.86 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de plantoes prestados na UnidadeMista de Saude, no mes de junho/05. em plantoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001366 | 01/07/2005 | 3660.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de limpeza, destinado a Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001367 | 01/07/2005 | 3010.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinado a Unidade de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2005 | 500.00 | 00007560117449 | PAULO SOARES LOUREIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consultaspara pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, referente ao mes de junho/05, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2005 | 50.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em exames parapacientes deste municipio, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001372 | 01/07/2005 | 2230.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001373 | 01/07/2005 | 4193.91 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001374 | 01/07/2005 | 14075.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001375 | 01/07/2005 | 4146.81 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadasambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2005 | 853.19 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto dos veiculos Fiat eambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2005 | 1521.32 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001378 | 01/07/2005 | 5228.50 | 01988925000155 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MED DI | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material medico, destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.228-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2005 | 503.50 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2005 | 2185.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doSaude A. Medica, referente ao mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2005 | 4698.94 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de Saude,referente ao mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2005 | 1114.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas ao consertodos veiculos da Sec,. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2005 | 349.43 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001431 | 01/07/2005 | 1241.60 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto deveiculos da Sec. de Saude do municipio, confoerme documentos anexados a este em-penho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2005 | 284.10 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de redesda Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2005 | 100.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2005 | 189.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de cabo p/impressorapara a Unidade Mista de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2005 | 214.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto dos veiculosda Sec,. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VANDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2005 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento pelos exames ultrasonografiaprestados para pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2005 | 300.00 | 01498154000118 | POSTO BR VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel,destinado aos veiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2005 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos exames radiologicoprestados para pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANIA DELMA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2005 | 200.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2005 | 500.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001252 | 01/07/2005 | 2040.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de expediente destinodoao Programa do PETI , conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2005 | 7475.00 | 00000000000000 | BOLSAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas das maes inscritas noprograma de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conf.docs. anexados a este empe-nho. mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2005 | 100.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. ao mes de junho/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2005 | 346.27 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este, ref. mes de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2005 | 138.00 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de uma passagem J/PessoaItaporanga, destinada a uma pessoa doente que estava em tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2005 | 7300.00 | 00000000000000 | BOLSAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas das maes inscritas noprograma de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conf.docs. anexados a este empe-nho. mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos Monitores doPrograma de Erradicacao de Trabalho Infantil, - PETI - conforme documentos anexados aeste empenho, ref. aos mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2005 | 1580.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pecas para o trator,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2005 | 630.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margens domunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margens domunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001385 | 01/07/2005 | 8200.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em trator de suapropriedade no corte de terras p/pequenos agricultores, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2005 | 2591.43 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. ao mes de JUNHO/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2005 | 1970.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no roço de Matos dasMargens das Estradas Vicinais domunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2005 | 950.00 | 00058544321453 | Maria Emiliana de Araújo Jubert | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em informações para o ministério da Saúde, da secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001480 | 01/08/2005 | 600.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material de expedientep/a Unidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2005 | 9235.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de JULHO/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de JULHOl/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, conf. documentos anexados a este empenho, ref. ao mesde julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2005 | 210.44 | 00002912271479 | JAILSON ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de conserto de pnaus dos veiculos da Sec. de Saude do municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2005 | 4548.04 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/08/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho, ref.aomes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/08/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de JUlLHO/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001508 | 01/08/2005 | 2700.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aoUnidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2005 | 4985.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2005 | 1100.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/08/2005 | 246.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001525 | 01/08/2005 | 2500.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001526 | 01/08/2005 | 5350.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios desti-nados a Unidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001527 | 01/08/2005 | 313.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2005 | 243.10 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001530 | 01/08/2005 | 1800.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001531 | 01/08/2005 | 1500.08 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001532 | 01/08/2005 | 1749.84 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001534 | 01/08/2005 | 899.98 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/08/2005 | 7180.00 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de plantoes prestados na UnidadeMista de Saude, no mes de julho/05. em plantoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2005 | 695.63 | 91088328000167 | TERRA NETWORDS BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de Terra banda larga Star Oneconf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001539 | 01/08/2005 | 3650.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de limpeza, destinado a Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica em plan-toes na Unidade Mista de Saude, referente ao mes de maio/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saude conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica em plan-toes na Unidade Mista de Saude, referente ao mes de maio/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/08/2005 | 1000.00 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2005 | 1300.00 | 01716485000420 | S e S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de uma camara digitalconf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2005 | 250.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2005 | 90.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento na cidad e Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2005 | 143.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2005 | 151.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARENILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao deprojetos sanitario, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/08/2005 | 525.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de Itapornga e Patos, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2005 | 262.50 | 00005926668409 | KAREN ROSSANA LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.228-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2005 | 100.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2005 | 222.27 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2005 | 423.85 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2005 | 100.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2005 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquiusicao de combustivel para osveiculos da Sec. de Saude, conf. docmentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2005 | 315.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidades de Itapornga e Patos, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2005 | 150.78 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA A. DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2005 | 525.00 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como pedreirona unidade mista de Saude, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2005 | 31.50 | 00000000000000 | JOAO NETO E KALYNE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2005 | 1800.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel, destinadoas ambulancias quando em transito pela cidade de Itaporanga, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2005 | 800.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto da ambulancia,da Sec. de Saude do municipio, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2005 | 525.00 | 00003413797786 | MARCIO COUTO PORTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo desua propriedade no transporte de pessoas doentes para os hospitais na cidade de J. Pesssoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2005 | 100.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto dos veiculosda Sec,. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2005 | 150.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em moto de sua propriedadepara a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2005 | 80.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAMALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de lavagem e lubrificacaodos veiculo da Sec. de Saude do municipio, conf.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2005 | 493.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAMALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas para osveiculo da Sec. de Saude do municipio, conf.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2005 | 2568.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pneus destinados asambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ARTEMIA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda finacneira concedida apessoa acima, para custeio do seu tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2005 | 500.00 | 00007560117449 | PAULO SOARES LOUREIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consultaspara pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2005 | 200.00 | 00058524150149 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2005 | 350.00 | 00004661181476 | ANA CARLA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2005 | 150.00 | 00003023545499 | ALLA CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2005 | 300.00 | 00079753515472 | LUCIENE LINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ROMAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2005 | 780.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelo atendimento medico a varios pacientesdeste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/08/2005 | 100.00 | 00018109012434 | ADAUTO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, referente ao mes de julho/05, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2005 | 100.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de assessoria junto a Secretra-ria de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2005 | 300.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2005 | 1050.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de plantoes prestados na UnidadeMista de Saude, no mes de AGOSTO/05. em plantoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2005 | 100.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2005 | 100.00 | 00004789182401 | JOSEFA MARLENE DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida apessoa acima citada, conrforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001624 | 01/08/2005 | 1920.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2005 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2005 | 100.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2005 | 251.50 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado a ambulanciaquando em transito em Joao Pessoa, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2005 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2005 | 300.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustival, destinado asambulancias quando em viagens a J. Pessoa, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/08/2005 | 1097.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos de hospedagem de pessoasdoentes deste municipio encaminhadas para tratamento na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DR. VALCELON DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2005 | 100.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2005 | 232.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2005 | 90.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento pelos exames ultrasonografiaprestados para pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2005 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de cartucho p/Impressorada Sec. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2005 | 264.10 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2005 | 350.00 | 00075695863368 | SANDRA MARIA DA S. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2005 | 530.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas destinadas ao consertodos veiculos da Sec,. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2005 | 505.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2005 | 2185.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doSaude A. Medica, referente ao mes de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2005 | 4698.94 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de Saude,referente ao mes de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2005 | 200.00 | 00023690682487 | AMARO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2005 | 299.87 | 00007478811469 | ALCIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes, conf.documentos anexados a este | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2005 | 122.45 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento na cidad e Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2005 | 35.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001713 | 01/08/2005 | 42300.00 | 03168526000173 | CONPAC CONSTRUTORA COMPACTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento das parcelas 1, 2 e 3 dos servicos de construcaode 41 banheiros sanitarios, conforme proc. licitatorio 00023/2005. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001484 | 01/08/2005 | 950.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de Apoio ao IDOSO, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001485 | 01/08/2005 | 2600.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de Apoio as criancas, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001489 | 01/08/2005 | 4620.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao do PETI, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001490 | 01/08/2005 | 2100.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para o PETI,conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos Monitores doPrograma de Erradicacao de Trabalho Infantil, - PETI - conforme documentos anexados aeste empenho, ref. aos meses de jun/jul/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2005 | 51.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de tinta acrilex, destinadaa Casa da Familia, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2005 | 220.05 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de materiasl, destinadoa Casa da Familia, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2005 | 214.00 | 00008268624892 | JULIO CESAR V. IGLESIAS | Importância que se empenha para o pagamento pelo confeccionamento de quebra cabeça paraa Casa da Familia, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2005 | 357.74 | 00054154537415 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como instrutora docurso de velas para a Casa da Familia, conf.dcos., anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2005 | 900.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, ref.aos meses de mai/jun/jul/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2005 | 5625.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente aos meses de abr/mai/jun/jul/ago/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2005 | 5625.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente aos meses de bar//mai/jun/jul/ago/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2005 | 5625.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de abr/mai/jun/jul/ago/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2005 | 5625.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente aos meses abr/mai/jun/jul/ago | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2005 | 600.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Instrutora docursos de ARTESANATO da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este. maio/junho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2005 | 2956.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE ME | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de urnas funerarias con-forme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2005 | 200.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 1 ataude para o sepultamentode uma pessoa carente, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira concedida aacima citada, para custeio de com seu tratamento de saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. ao mes de julho/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2005 | 346.27 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este, ref. mes de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2005 | 210.44 | 00002540358411 | MARCULINO RUFINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas estradas do municipio, que liga os Sitio Canoa e Sozinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2005 | 525.00 | 00004307818490 | DAMIAO RODRIGUES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas estradas do municipio, que liga os Sitios Açude da Mata e Carrapato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2005 | 789.15 | 00003929600447 | JOZOITO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2005 | 2000.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto do tratorda Sec. de Agricultura do municipio, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001663 | 01/08/2005 | 8200.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em trator de suapropriedade no corte de terras p/pequenos agricultores, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2005 | 2591.43 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. ao mes de JULHO/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2005 | 300.00 | 08930240000105 | PROGRESSO TRATORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos na recuperador do motor de partida do Tratar da Sec. de Agricultura, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2005 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXFE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2005 | 3875.10 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2005 | 2065.14 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2005 | 5610.92 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2005 | 7052.94 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2005 | 1974.01 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de Jose IvomarLopes, proc.021.2000.000.805-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de PEDRO ROCHADE LIMA, proc.021.2000.000.573-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2005 | 176.45 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes do PASEP, julho/05,conf. DARFs anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2005 | 172.40 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes do PASEP, junho/05,conf. DARFs anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2005 | 477.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal desta Prefeitura.01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionada Sec. de Financas, referente ao mes de JULHO/05, cof.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento do portal publico, conformecontrato com esta Prefeitura, mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2005 | 344.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de taxas por servicos bancarios prestados,conf. descotos efetuados nas cotas do FPM mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de taxas bancarias conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001714 | 01/08/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento do portal publico, conformecontrato com esta Prefeitura, mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2005 | 4184.11 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2005 | 1422.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2005 | 1175.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracaode prestacoes de contas de programas sociais desta Prefeitura, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2005 | 475.50 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracaode prestacoes de contas de programas sociais desta Prefeitura, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2005 | 380.89 | 00000000000000 | ERIVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001549 | 01/08/2005 | 1668.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para a ampliacao doCemiterio Publico, conf.documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2005 | 1700.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto da copiadoradesta Prefeitura, conf. docs. anexados a este empenho., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2005 | 383.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no confeccionamentodo partao do Cemiterio Publico municipal. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2005 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acopanhamentodos processos licitatorios e jornal Oficial do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/08/2005 | 284.00 | 00020526199415 | JOSE MILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto decalçamento em ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001590 | 01/08/2005 | 1500.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para os revicosde ampliacao do cemiterio publico, conf. docs. anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2005 | 525.00 | 00000963020463 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade em viagens para a Sec. de Administracao, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002969279452 | NIVALDO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento por uma gratificacao concedida ao policialacima por servicos prestados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2005 | 200.00 | 00044185537468 | JOSE FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma gratificacao concedida ao policialacima por servicos prestados em escolta no acompanhamento da Sec. de Financas quandoem saque de dinheiro junto ao BB em Itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2005 | 4152.70 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. ao mes de JULHO/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2005 | 8006.75 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2005 | 1657.00 | 00091701996472 | NIVALSON LOPES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na reforma de uma casalocalizada na rua dos tres Poderes pertecente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2005 | 200.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo policial a servicodesta Prefeitura no transporte de numerarios da cidade de Itaporanga a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de brita para a ampliacao doCEMITERIO, conforme documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00050474120406 | AMANCIO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de tijolos para a ampliacaopara a ampliacao do Cemiterio da cidade, conforme documentos anexados a este. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elaboracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2005 | 630.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade a servicos do gabinete do Prefeito, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de julho/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2005 | 35.65 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento despesas do Prefeito, quandoem transito pela cidade de Patos c/destino a Joao Pessoa, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2005 | 55.82 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | Importância que se empenha para o pagamento pela taxas judiciaras, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2005 | 630.00 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de JULHO/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2005 | 525.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FLAVIO M. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamentode projetos desta Administracao junto as Secretarias do Estado e Ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2005 | 67.75 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento despesas do Prefeito, quandoem transito pela cidade de Patos c/destino a Joao Pessoa, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001486 | 01/08/2005 | 5680.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao escolar do EJA conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2005 | 17472.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FAZENDO ESCOLA J/ADULTOS | Importância que se empenha para o pagamento das prestacoes de servicos pelos monitoresdo Programa Fazendo Escola Jovens e Adultos, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001488 | 01/08/2005 | 1600.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de merenda para o EJA,conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2005 | 477.69 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox para a Sec.de >Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001529 | 01/08/2005 | 650.16 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001533 | 01/08/2005 | 5634.99 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel destinadas aos veiculosdo Setor de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2005 | 100.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de pecas p/os veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/08/2005 | 275.00 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na reformae pintura da Escola M. Mariano Tomaz, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2005 | 735.00 | 00000000000000 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em roco de matosdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2005 | 1400.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto de veiculosda Sec. de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2005 | 210.00 | 00025103679434 | DOMINGOS M. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no levamento dascondicoes dos grupos do municipio, para suas recuperacoes, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/08/2005 | 100.00 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dasportas de Escolas deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2005 | 945.00 | 00002867017823 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como pedreiroem retoques e conserto de unidades escolares, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001591 | 01/08/2005 | 258.30 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos St. Pimenta ate esta cidade, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2005 | 1014.58 | 00002413681469 | EDINALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade para a no transporte de estudantes, conforme documentos anexdaos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2005 | 1395.84 | 00002330289430 | LETICIANA G. NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de estudantes, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2005 | 749.69 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes dos SitiosNeves e Lagem ate esta cidade, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2005 | 430.19 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2005 | 379.84 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestasdos em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2005 | 624.74 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento transporte de estudantes do Sitio SerraGrande ate esta cidiade, ida e volta, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001598 | 01/08/2005 | 1674.94 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos St. pimenta ate es cidade, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001599 | 01/08/2005 | 2235.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes do SitioSozinho ate esta cidade, conforme documentos anexados a este empenho.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2005 | 489.90 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox para a Sec.de >Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2005 | 735.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA L. BRANDAO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte depacientes deste municipio para os hospitais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme CC58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2005 | 3120.00 | 07134096000120 | UNEP UNIAO DE ENSINO E PESQ. INTEG. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento das 52 inscricaoes de vestibular para o cursode normal superior de Professores do municipio, conf. documenmtos anexados a este empen-nho., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2005 | 2665.79 | 00000000000000 | RESSACIMENTO INSS PROFS. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do ressacimento do INSS dos professoresdo municipio, conforme descontos efetuados na cota FPM CC 10.812-X depositado mes deJULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concurso | 000182005 | 0001643 | 01/08/2005 | 2331.40 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como pedreirona recuperacao de unidades escolares, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2005 | 450.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento pela locacao do imovel onde estainstalada a Sec. de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2005 | 458.37 | 00000000000000 | LEANDRA SINFRONIO PITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Coordenadorade Ensino Fundamental, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2005 | 28.52 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia da casa onde funcionaa Sec. de Educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2005 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo dagua da casa onde funcionaa Sec. de Educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001648 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapara a Secretaria de Educacao do Municipio, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ERIVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto para a Sec.de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho.90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme CC58.026-090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2005 | 23694.90 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de julho/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2005 | 19191.35 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2005 | 2349.95 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de julho/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2005 | 864.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SUPERV.COORDENADORES EDC. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos coord.e supervisores escolarmunicipio, referente ao mes de julho/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2005 | 29526.13 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente ao mes de JULHO/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2005 | 805.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de botijoes de gas destinadosa Merenda Escolar, conforme documentos anexados a este empenho.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2005 | 2527.62 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Educacaoreferente ao mes de JULHO/05, conf. folhas anexadas a este empenho.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2005 | 682.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pecas para osveiculos da Sec. de Educacao do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001684 | 01/08/2005 | 1323.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2005 | 1510.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em viagens para aSecretaria de Educacao do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2005 | 124.94 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conforme docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2005 | 204.91 | 00005186572489 | JOSE RIBEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na lavagem elubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2005 | 126.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo para aSecretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2005 | 107.95 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo para aSecretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2005 | 119.95 | 00028800087434 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento em viagens em moto de sua propriedadepara a Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2005 | 187.92 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento em viagens em moto de sua propriedadepara a Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2005 | 219.90 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2005 | 155.93 | 00000000000000 | MARCOS JACINTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2005 | 210.91 | 00000000000000 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2005 | 449.81 | 00000000000000 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2005 | 449.81 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suaproprriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anjexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2005 | 160.93 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suaproprriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anjexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2005 | 364.85 | 00007186735495 | ALDIR ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suaproprriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anjexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001702 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapara a Secretaria de Educacao do Municipio, conf. docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2005 | 105.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadeem viagens para a Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ERIVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto para a Sec.de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho.90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2005 | 677.61 | 00003378729457 | VANDEILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos no conserto dos veiculos daSeretaria de Educacao, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/08/2005 | 160.00 | 00030090539400 | ELIAS CLEMENTINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/08/2005 | 1029.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Itapornga, Patos e Pianco,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/08/2005 | 157.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Itapornga, Patos e Pianco,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal do pessoal da Sec. deSaude, conforme descontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2005 | 250.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FRACIMAR H. VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a Secretaria deEducacao, para custeio de viagens a J. Pessoa, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2005 | 315.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em moto de sua propriedade como agente de vigilancia epidemiologica, conforme documentos anexados a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/09/2005 | 50.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de recuperacao domicro da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2005 | 900.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao der pecas destinadas aosveiculos da Sec. de Saude do Municipio, conforme BF 2381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/09/2005 | 322.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/09/2005 | 100.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00052953319468 | SEVERINO DOS RAMOS A. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento e analeses dos proc. trabalhistas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/09/2005 | 100.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2005 | 150.00 | 00091022355449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2005 | 5240.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho, ref.aomes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, conf. documentos anexados a este empenho, ref. ao mesde agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. mes de agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2005 | 630.00 | 00004154613405 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de consertodo Uno da Unidade Mista de Saude PSF, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2005 | 4548.04 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2005 | 841.76 | 00000765332477 | ANDRE LUIZ TOME CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamentodas pessoas encaminhadas para tratamento em J. Pessoa, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2005 | 736.54 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para os hospitais em J. Pessoa, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2005 | 354.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para o cursode bijuterias da Casa da Familia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2005 | 3000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para os cursosda Casa da Familia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001753 | 01/09/2005 | 5472.71 | 03168526000173 | CONPAC CONSTRUTORA COMPACTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento das parcelas 1, 2 e 3 dos servicos de construcaode 41 banheiros sanitarios, conforme proc. licitatorio 00023/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001754 | 01/09/2005 | 4900.00 | 03168526000173 | CONPAC CONSTRUTORA COMPACTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento das parcelas 1, 2 e 3 dos servicos de construcaode 41 banheiros sanitarios, conforme proc. licitatorio 00023/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001755 | 01/09/2005 | 3000.00 | 03168526000173 | CONPAC CONSTRUTORA COMPACTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento das parcelas 1, 2 e 3 dos servicos de construcaode 41 banheiros sanitarios, conforme proc. licitatorio 00023/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2005 | 160.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para os agentes desaude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2005 | 486.00 | 24103251000160 | ELEGANTE CAMISETAS E FARDAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao do fardamento dos agentes desaude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2005 | 160.00 | 00010893709468 | MARIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma gratificacao de incentivo na campanhade vacinacao contra poliomielite infantil, na zona rural, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2005 | 160.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma gratificacao de incentivo na campanhade vacinacao contra poliomielite infantil, na zona rural, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2005 | 9665.17 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de agosto/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001764 | 01/09/2005 | 1235.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aoUnidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2005 | 374.53 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2005 | 213.50 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2005 | 315.00 | 00076831582400 | LUIS ALVES ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto da rede deesgotos da Unidade Mista de Saude, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc7.735-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2005 | 200.00 | 00053555813404 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2005 | 100.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2005 | 80.00 | 00004259410431 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2005 | 200.00 | 00007485437402 | ROSIANE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001385557451 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para tratamentode saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2005 | 240.00 | 00028828410434 | JOAO FRANCISCO DA FONSECA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em protesesdestarias para pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro p/aUnidade |Mista de Saude, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica em plan-toes na Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001799 | 01/09/2005 | 2890.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aoUnidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2005 | 200.00 | 02317229000180 | RR PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto dosda Sec. de Saude do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2005 | 1520.00 | 02317229000180 | RR PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pneus para os veiculosda Sec. de Saude do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2005 | 150.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos cirurgico parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA M. FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos cirurgico parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2005 | 189.39 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Saude do municipio, conf.docs.anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | IRAN BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matosda Murada da Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2005 | 315.00 | 00010893709468 | MARIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo pessoaacima citada, no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para Joao Pes-soa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001807 | 01/09/2005 | 200.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DE O PORFILIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001808 | 01/09/2005 | 2475.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DE O PORFILIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2005 | 505.05 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento servicos no trasnporte de pessoas doentespara J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2005 | 768.10 | 00000000000000 | JOSE WALTER M.M. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento servicos no trasnporte de pessoas doentespara J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2005 | 368.27 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo pessoaacima citada, no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para Joao Pes-soa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2005 | 200.00 | 00183998000107 | DR. JONI M. S. OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos exames parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2005 | 330.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos medico parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2005 | 119.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2005 | 372.70 | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas doentes encaminhadas para J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001817 | 01/09/2005 | 1674.08 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001818 | 01/09/2005 | 100.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2005 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao der pecas destinadas aosveiculos da Sec. de Saude do municipio, conf.NF 02390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2005 | 300.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de assessoria junto a Secretra-ria de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2005 | 200.00 | 00005023110451 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2005 | 250.00 | 00030090679415 | FRANCISICO MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | IRAN BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matosda Murada da Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2005 | 230.00 | 00005970727440 | POLIANA S. DE4 ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2005 | 160.93 | 00096506288434 | VALDECIR MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro noconserto de esgotos em ruas das cidade, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto doEsgoto do Posto do PSF, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2005 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado aosveiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2005 | 500.00 | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas doentes encaminhadas para J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2005 | 4698.94 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de Saude,referente ao mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001853 | 01/09/2005 | 10000.00 | 03168526000173 | CONPAC CONSTRUTORA COMPACTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento das parcelas 1, 2 e 3 dos servicos de construcaode 41 banheiros sanitarios, conforme proc. licitatorio 00023/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2005 | 100.00 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dasportas da Unidade Mista de Saude deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2005 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2005 | 500.00 | 07507666000180 | RESTAURANTE E LANCHONETE E PASTE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com as pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2005 | 210.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001869 | 01/09/2005 | 1200.04 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, estinado aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001872 | 01/09/2005 | 1823.21 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinadoaos Veiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001874 | 01/09/2005 | 700.00 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, estinado aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2005 | 68.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de linha Camiliadestinada a Casa da Familia para o Curso de Croche, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2005 | 309.90 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de materialdestinada a Casa da Familia para os Cursos, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | BOLSAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas das maes inscritas noprograma de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conf.docs. anexados a este empe-nho. mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001762 | 01/09/2005 | 3750.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para o PETI,conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2005 | 346.27 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este, ref. mes de AGOST/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2005 | 157.00 | 00025124196491 | MANOEL GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no roco de matosdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2005 | 894.37 | 00000000000000 | JOAO SERAFIM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margensdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2005 | 450.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto do tratorda Sec. de Agricultura do municipio, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2005 | 57.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado aSecretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/09/2005 | 630.00 | 00025103679434 | DOMINGOS M. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento servicos no levantamento das condicoes fisica das escolas da rede municipal de ensino para recuperacao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2005 | 270.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao baneiras do Brasil,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001771 | 01/09/2005 | 4780.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de merenda para o EJA,conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2005 | 17472.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. CONTRATADOS PEJA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos Professoresdo PEJA, conforme folhas de pagamento anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2005 | 1328.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo dagua da casa onde funcionaa Sec. de Educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2005 | 2845.50 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dasEscolas deste municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2005 | 490.50 | 00000000000000 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios, referente asfolhas de pag. pessoal educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2005 | 23715.53 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de AGOSTO/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2005 | 19716.62 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2005 | 2349.95 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de agosto/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2005 | 1681.33 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SUPERV.COORDENADORES EDC. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos coord.e supervisores escolarmunicipio, referente ao mes de agosto/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2005 | 805.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de botijoes de gas destinadosa Merenda Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2005 | 150.00 | 00057426244415 | RIVALDO OTON SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na tiragem dexeroxo de processos trabalhista da Educacao, conf.docs.a enxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2005 | 29504.86 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente ao mes de AGOSTO/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2005 | 680.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de pecas destinadas aosveiculos da Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2005 | 244.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao baneiras do Brasil,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001870 | 01/09/2005 | 5599.85 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, estinado aos veiculosdo Setor de educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001873 | 01/09/2005 | 1623.31 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, estinado aos veiculosdo Setor de educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2005 | 998.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. MDE | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal para o I.N.S.S, do pessoalda Sec. de Educacao, conforme doscontos efetuado pelo BB nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/09/2005 | 282.00 | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos na revelacao de fotos de obrasrealizadas por esta Prefeitura, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elaboracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2005 | 230.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de assessoria junto ao Gabinetedo Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2005 | 51.30 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento despesas do Prefeito, quandoem transito pela cidade de Patos c/destino a Joao Pessoa, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de agosto/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FLAVIO M. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamentode projetos desta Administracao junto as Secretarias do Estado e Ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de assessoria junto ao Gabinetedo Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2005 | 154.00 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de refeicoes para o Prefeitoe comitiva, quando em viagem a J. Pessoa, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/09/2005 | 1581.63 | 06948648000170 | BELIZE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de uma passagem aerea JPA/BSB/JPAdestinada ao Prefeito, quando em viagem a Brasilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2005 | 4180.80 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos em terrenos baldios da cidade, conf.documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de calcamento em ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2005 | 8006.75 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2005 | 383.00 | 00000000000000 | JOAB LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no confeccio-namento do Cemiterio Publico Municipal, conf. docs. anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2005 | 4200.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de levamento topograficoe desenho de ruas desta cidade, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001871 | 01/09/2005 | 1499.96 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinadoaos Veiculos da Limpeza Pub., conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2005 | 23.30 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXFE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2005 | 3893.07 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001732 | 01/09/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de PEDRO ROCHADE LIMA, proc.021.2000.000.573-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de Jose IvomarLopes, proc.021.2000.000.805-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN MARO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme 7003188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2005 | 2075.54 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2005 | 333.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001821 | 01/09/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento do portal publico, conformecontrato com esta Prefeitura, mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001843 | 01/09/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001858 | 01/09/2005 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acima citada,como encarregada dos Setores de Empenhamento e pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/09/2005 | 25370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES EFETIVO 60% | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da diferença salarial da rede Municipal de Ensino Fundamental referente ao exercício 2002, conforme folha de pagamento anexa a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/10/2005 | 76.94 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXITR,CIDE, FE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/10/2005 | 1402.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/10/2005 | 4949.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. DEMAIS FUNCIONARIOS | Importância que se empenha para o pagamento contribuicao patronal dos demais funcionariosdesta Prefeitura, conforme descontos efetuados pelo BB sob as cotas do FPM SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/10/2005 | 150.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO A. LIMA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Fiannacas do municipio, conf.docs, anexados a este, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/10/2005 | 2504.95 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/10/2005 | 315.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em moto de sua propriedade para a Sec. de aFinancas, conforme documentos anexdaos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/10/2005 | 390.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/10/2005 | 22000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/10/2005 | 16.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/10/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. FINANCAS | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Financas ref. ao mes de ago/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/10/2005 | 0.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de taxas por servicos bancarios prestados,conf. descotos efetuados nas cotas do FPM mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002019 | 03/10/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento do portal publico, conformecontrato com esta Prefeitura, mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/10/2005 | 199.37 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes do PASEP, agosto/05conf. DARFs anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/10/2005 | 187.40 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes do PASEP, set/05,conf. DARFs anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/10/2005 | 5283.76 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/10/2005 | 2285.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/10/2005 | 390.00 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de jogos de Educativos,destinadosao dia da crianca, con. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/10/2005 | 420.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na organizacao e apresentacao do palhaco magico na dia da crianca, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/10/2005 | 735.00 | 00013292838487 | CICERO SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na tiragem depedra e brita, destinadas ao ampliacao do Cemiterio Publico municipal. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/10/2005 | 535.50 | 00022610081472 | JOSE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza dasruas desta cidade, referente aos meses de ago/set/05, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/10/2005 | 535.50 | 00002005333476 | DJANILDO NAZARIO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza deterrenos desta cidade, referente aos meses de ago/set/05, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/10/2005 | 1071.00 | 00000000000000 | GERALDO BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza deterrenos desta cidade, referente aos meses de ago/set/05, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/10/2005 | 473.49 | 00004987359405 | FRANCINALDO JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza deterrenos desta cidade, referente aos meses de ago/set/05, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/10/2005 | 535.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na podacao dasda arborizacao desta cidade, conf.docs. anexados a este empenho.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/10/2005 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acopanhamentodos processos licitatorios e jornal Oficial do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/10/2005 | 535.50 | 00000000000000 | JOSE ALCIELIO GABRIEL | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na retirada de lixodesta cidade, ref. aos meses de ago/set/05 conf.docs. anexados a este empenho.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/10/2005 | 535.20 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na podacao dasda arborizacao desta cidade, conf.docs. anexados a este empenho.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/10/2005 | 473.49 | 00004987285444 | LEONILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza dasruas desta cidade, referente aos meses de ago/set/05, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/10/2005 | 535.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza dasruas desta cidade, referente aos meses de ago/set/05, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/10/2005 | 535.50 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza dasruas desta cidade, referente aos meses de ago/set/05, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001997 | 03/10/2005 | 4497.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de material conforme contrato firmado c/a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/10/2005 | 8006.75 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de set/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/10/2005 | 4182.68 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. ao mes de agosto/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elaboracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de SETEMBRO/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/10/2005 | 25.20 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento despesas do Prefeito, quandoem transito pela cidade de Patos c/destino a Joao Pessoa, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/10/2005 | 96.50 | 09098872000370 | SOTECA SOC. TECNICA CIENTIFICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em XEROX de projetospara esta Prefeitura Municipal, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/10/2005 | 240.00 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | PALMEIRA ADMINISTRACAO E SERVICOS | Importância que se empenha para o pagamento pela hospedagem do assessor juridica,quando em viagem a Brasilia DF, conf. documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/10/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de pub icacao de materiaisno DOE, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/10/2005 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de pub icacao de materiaisno DOE, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/10/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de ago/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/10/2005 | 6196.02 | 00000000000000 | I.N.S.S. 40% | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes INSS 40% conforme descontosefetuados nas Cotas do FPM mes de SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/10/2005 | 4901.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores, ref. aos mes de SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/10/2005 | 1422.42 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores, ref. aos mes de SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001923 | 03/10/2005 | 10800.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de alimentacao escolar conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001924 | 03/10/2005 | 4011.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao escolar do PEJA conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/10/2005 | 52416.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FAZENDO ESCOLA J/ADULTOS | Importância que se empenha para o pagamento das prestacoes de servicos pelos monitoresdo Programa Fazendo Escola Jovens e Adultos, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/10/2005 | 900.00 | 00039562964434 | RENATO ZUMBA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento detelhas destinadas a Escolas Mariano Tomaz e Isau Leite, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001974 | 03/10/2005 | 6200.24 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de EDUCACAO, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001975 | 03/10/2005 | 845.82 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de EDUCACAO, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/10/2005 | 805.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de botijoes de gas destinadosa Merenda Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001990 | 03/10/2005 | 3000.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapara a Secretaria de Educacao do Municipio, conf. docs, anexados a este empenho.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/10/2005 | 29504.86 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente ao mes de set/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/10/2005 | 30551.43 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de set/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/10/2005 | 32928.50 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de set/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/10/2005 | 3125.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de set/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/10/2005 | 817.33 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SUPERV.COORDENADORES EDC. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos coord.e supervisores escolarmunicipio, referente ao mes de set/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/10/2005 | 2527.62 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Educacaoreferente ao mes de ago/05, conf. folhas anexadas a este empenho.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/10/2005 | 500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no levatamento topografico para o Abastecimento dagua do Sitio Panelas, conf.docs, anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/10/2005 | 2591.43 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. ao mes de agosto/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JACLEANE GONCALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutoa do curso de bilouteria da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/10/2005 | 300.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERIO BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,na locacao de computadores p/cursos da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALEX ILDEFONSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor do cursos de computacao da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/10/2005 | 91.00 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de panos de prato para a Casada Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/10/2005 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente ao mes de set/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/10/2005 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de set/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/10/2005 | 1125.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente ao mes de set/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/10/2005 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de set/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/10/2005 | 460.00 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Instrutora do Curso de MACRAMÊ da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/10/2005 | 180.00 | 03593492000164 | DORIVALDO DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de brinquedos, destinados ascriancas inscritas no programa do PETI, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/10/2005 | 151.58 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de balas e outros produtos,destinados as criancas carentes deste municipio, quando da comemoracao do seu dia; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/10/2005 | 150.00 | 00028066623895 | MARIA AUDIENE ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas de vaigema S. Paulo, onde a mesma vai em busca de Emprego, conf.docs. anexados a este empnho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUZIA ANTONIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas de vaigema S. Paulo, onde a mesma vai em busca de Emprego, conf.docs. anexados a este empnho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/10/2005 | 346.27 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este, ref. mes de set/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. ao mes de ago/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/10/2005 | 12919.11 | 00000000000000 | BNB - FUNDO DE IVESTIMENTOS RENTABILIDADE | Importância que se empenha para o pagamento dos saques efetuados pelos participantes doFundo de Investimentos de Rentabilidade do BNB, CC 45.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/10/2005 | 7425.00 | 00000000000000 | BOLSAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas das maes inscritas noprograma de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conf.docs. anexados a este empe-nho. mes de AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos Monitores doPrograma de Erradicacao de Trabalho Infantil, - PETI - conforme documentos anexados aeste empenho, ref. ao mes AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002029 | 03/10/2005 | 3260.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao do PETI, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002030 | 03/10/2005 | 2750.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de Apoio as criancas, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/10/2005 | 280.00 | 00003293624456 | CLAUDINETE BATISTA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria deAssistencia Social, na organizacao das comemoracoes do dia das criancas, conf. documentosanexados a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/10/2005 | 225.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/10/2005 | 758.91 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de hospedagens daspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude na cidade de Itaporanga,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/10/2005 | 172.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/10/2005 | 127.50 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/10/2005 | 38.94 | 00000000000000 | RESTAURANTE BAHAMAS | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/10/2005 | 121.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/10/2005 | 244.53 | 00000000000000 | RESTAURANTE BAHAMAS | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/10/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/10/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/10/2005 | 1215.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material destinado ao PEVA,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, conf. documentos anexados a este empenho, ref. ao mesde SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/10/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/10/2005 | 4223.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/10/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho, ref.aomes de SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/10/2005 | 5240.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/10/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. mes de setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/10/2005 | 397.10 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/10/2005 | 501.77 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/10/2005 | 9665.17 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de set/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/10/2005 | 497.50 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Itapornga, Patos e Pianco,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/10/2005 | 150.00 | 00007411614432 | ANTONIO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/10/2005 | 350.00 | 00095338918404 | FRANCISCO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/10/2005 | 150.00 | 00002891250494 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/10/2005 | 300.00 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | CLAUDIENE DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/10/2005 | 100.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidade ao Consorcio Itermunicipal de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/10/2005 | 6860.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela pessoa acima,na recuperacao e pintura do Predio da Sec. de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001944 | 03/10/2005 | 1570.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/10/2005 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento pela ajuda de custo para custeio de despesacom treinamento pela enfermeira acima na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica em plan-toes na Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de plantoes prestados na UnidadeMista de Saude, nos meses de set/out/05. em plantoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/10/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/10/2005 | 130.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/10/2005 | 789.15 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/10/2005 | 789.15 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade a servico da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/10/2005 | 220.00 | 03655430000130 | OTICA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de oculos para pessoascarentes deste municipio, con. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/10/2005 | 300.00 | 00096486279400 | CATARINA RODRIGUES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/10/2005 | 350.00 | 00001304706435 | HERIKA R. R. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no acomponhamentode pessoas doentes encaminhadas para tratamento em Joao Pessoa, conf.docs.anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no acomponhamentode pessoas doentes encaminhadas para tratamento em Joao Pessoa, conf.docs.anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/10/2005 | 312.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de 03 CALCHOES, conformedocumentos que serao anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001958 | 03/10/2005 | 2510.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para aUnidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001959 | 03/10/2005 | 3690.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DE O PORFILIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001971 | 03/10/2005 | 1400.05 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001972 | 03/10/2005 | 1499.87 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001973 | 03/10/2005 | 1600.20 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/10/2005 | 100.00 | 00023712635400 | DR. MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em CONSULTAS PARApacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/10/2005 | 28.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento na cidade de Patos.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/10/2005 | 182.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/10/2005 | 347.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 23 HS. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/10/2005 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/10/2005 | 350.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO | Importância que se empenha para o pagamento pelo atendimento medico a varios pacientesdeste municipio, conforme documentos anexados a este empenho.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/10/2005 | 440.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelo servico de conserto da C. de marchasdo FIAT do PSF, con. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/10/2005 | 206.50 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para atenderas exigencias do Convenio firmado com a FUNASA, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/10/2005 | 4698.94 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de Saude,referente ao mes de set/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/10/2005 | 2215.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doSaude A. Medica, referente ao mes de ago/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/10/2005 | 367.50 | 00085475734453 | EVERALDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo depropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/10/2005 | 100.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/10/2005 | 710.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/10/2005 | 518.57 | 04868167000120 | PRIMINETE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos da assinatura mensal para o uso tda internete na secretaria de saude deste municipio, conforme fatura do mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/10/2005 | 1223.80 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO - J M SERVIÇOS GRAFICOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de material grafico para a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho, ref.aomes de OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/11/2005 | 5175.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de OTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/11/2005 | 4223.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. mes de OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, conf. documentos anexados a este empenho, ref. ao mesde OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002059 | 01/11/2005 | 3150.00 | 01988925000155 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MED DI | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material medico, destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2005 | 9615.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de out/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/11/2005 | 441.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/11/2005 | 1779.33 | 04868167000120 | PRIMINETE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos da assinatura mensal para o uso tda internete na secretaria de saude deste municipio, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/11/2005 | 310.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006248272409 | FRANCISCA JULIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2005 | 1750.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de um micro computador e impressoradestinados a Unidade Mista de Saude, conforme NF 000606 que sera anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidade ao Consorcio Itermunicipal de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2005 | 160.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos medico parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA M. FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos parapacientes deste municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica em plan-toes na Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de plantoes prestados na UnidadeMista de Saude, no mes de nov/05. em plantoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002086 | 01/11/2005 | 2960.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios desti-nados a Unidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2005 | 262.50 | 00004987351412 | JOSE FELIX DA S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na pintura e limpeza doPosto de Saude do Sitio Panelas neste municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2005 | 315.00 | 00004661181476 | ANA CARLA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | POLICLINICA S. V. DE APAULA | Importância que se empenha para o pagamento pelos exames execuados emprestados para pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2005 | 210.00 | 00003023545499 | ALLA CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2005 | 441.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUSICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2005 | 474.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de um aparelho de TV Panasonic,destinado a Unidade Mista de Saude do municipio, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2005 | 38.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAMALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de lavagem das ambulancias econserto de pneus, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2005 | 62.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAMALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento do material constante na NF000095 que sera anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2005 | 789.15 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade a servico da Sec. de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2005 | 682.50 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Itapornga, Patos e Pianco,conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002097 | 01/11/2005 | 441.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Suade, do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002098 | 01/11/2005 | 1344.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Saude, do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de outubro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2005 | 241.50 | 00000000000000 | FRANCISCA DEODATO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2005 | 100.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311204 | 01/11/2005 | 69.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de um cartucho p/impressorada Sec. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311205 | 01/11/2005 | 65.00 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311206 | 01/11/2005 | 145.50 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 23 HS. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento das ambulancias, quando em transito em Joao Pessoa-PB.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311207 | 01/11/2005 | 50.00 | 00032329938420 | ANTONIO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311209 | 01/11/2005 | 210.00 | 00006544829420 | NILVANDO TIMOTEO DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311210 | 01/11/2005 | 997.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311211 | 01/11/2005 | 150.00 | 00005150734403 | AVANILCE FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311212 | 01/11/2005 | 698.25 | 00000000000000 | CARDIOCLIM | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em moto de suapropriedade para a Sec. de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0311214 | 01/11/2005 | 1680.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311215 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004126373403 | JOSE BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311216 | 01/11/2005 | 175.00 | 00091865840491 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311222 | 01/11/2005 | 240.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311231 | 01/11/2005 | 214.25 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de hospedagens daspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude na cidade de Itaporanga,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311232 | 01/11/2005 | 315.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em moto de sua propriedade como agente de vigilancia epidemiologica, conforme documentos anexados a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311234 | 01/11/2005 | 1155.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311235 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00052953319468 | SEVERINO DOS RAMOS A. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento e analeses dos proc. trabalhistas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311244 | 01/11/2005 | 65.00 | 05097869000110 | MNARIA DANTAS DE ANDRADE SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos de hospedagem de pessoasdoentes deste municipio encaminhadas para tratamento na cidade de cajazeiras, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311245 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00052953319468 | SEVERINO DOS RAMOS A. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento e analeses dos proc. trabalhistas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311253 | 01/11/2005 | 2215.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doSaude A. Medica, referente ao mes de set/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0311258 | 01/11/2005 | 2700.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material para conserto nospostos de saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311278 | 01/11/2005 | 144.00 | 41201138000136 | FARMACIA DOS BANCARIOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinadosa Farmacia Basica do municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002051 | 01/11/2005 | 1750.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de Apoio as criancas, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002052 | 01/11/2005 | 870.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de Apoio ao IDOSO, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0311226 | 01/11/2005 | 1970.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao do PETI, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311252 | 01/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. ao mes de set/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311259 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALEX ILDEFONSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor do cursos de computacao da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311260 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de out/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311261 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente ao mes de out/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311262 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de out/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311263 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente ao mes de out/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311264 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311265 | 01/11/2005 | 778.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material para a Casa daFamilia, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311266 | 01/11/2005 | 3311.00 | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor do curso de corte e costura da casa da Familia e aluguel das maquinas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311267 | 01/11/2005 | 840.00 | 00002737895464 | MARIANA ROCHA FERNADES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor do curso de bonecas artesanais da casa da Familia, conf.docs. anexados a este | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311268 | 01/11/2005 | 300.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERIO BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrtutor cursos de informatica da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311269 | 01/11/2005 | 300.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERIO BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,na locacao de computadores p/cursos da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311270 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente ao mes de nov/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311271 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de nov/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311272 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente ao mes de novt/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311273 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de nov/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311274 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311275 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JACLEANE GONCALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutoa do curso de croche da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311276 | 01/11/2005 | 1782.00 | 00000000000000 | VALTER VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel das maquinas de confeccao de bolsas einstrutor do Curso de bolsa, carteitas e cintos da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311277 | 01/11/2005 | 800.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de fatasias para a casa da Familia,conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311220 | 01/11/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | JOAO SERAFIM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margensdas estradas do municipio, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311256 | 01/11/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. ao mes de set/05, cponf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2005 | 1854.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. 40% | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes INSS 40% conforme descontosefetuados nas Cotas do FPM mes de NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2005 | 5172.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do descoto efetuado pelo BB sob as cotas doFPM referente a contribuicao Patronal dos professores, ref. aos mes de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002046 | 01/11/2005 | 5400.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de alimentacao escolar conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2005 | 525.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestasdos em moto de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf.docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2005 | 17472.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FAZENDO ESCOLA J/ADULTOS | Importância que se empenha para o pagamento das prestacoes de servicos pelos monitoresdo Programa Fazendo Escola Jovens e Adultos, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2005 | 17472.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FAZENDO ESCOLA J/ADULTOS | Importância que se empenha para o pagamento das prestacoes de servicos pelos monitoresdo Programa Fazendo Escola Jovens e Adultos, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme CC58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2005 | 550.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de pecas destinadas aos veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/11/2005 | 1614.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto do onibus escolarSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2005 | 994.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR ME | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de oleo para os veiculos da Sec. deEducacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/11/2005 | 3125.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de out/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/11/2005 | 30065.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de out/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2005 | 34088.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de out/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LEANDRA SINFRONIO PITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Coordenadorade Ensino Fundamental, conf. docs. anexados a este empenho, mes de out/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2005 | 900.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento pela locacao do imovel onde estainstalada a Sec. de Educacao do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/11/2005 | 740.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de uma bateria, destinada aoveiculo TOPIK da Sec. de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2005 | 85.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto do veiculo TOPICda Sec. de Educacao, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311200 | 01/11/2005 | 3000.00 | 05505629000107 | R.S.E. e CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pneus para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311201 | 01/11/2005 | 512.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de pecas para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311203 | 01/11/2005 | 78.00 | 00681633000102 | XEROCOPY F. E PLASTIFICACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na tiragem de xerox paraa Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311213 | 01/11/2005 | 325.50 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311219 | 01/11/2005 | 526.05 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em motode sua propriedade para a Sec. de Educacao, conf. docs. anexados a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0311223 | 01/11/2005 | 892.50 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Educacao, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311228 | 01/11/2005 | 525.00 | 00025103679434 | DOMINGOS M. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento servicos no levantamento das condicoes fisica das escolas da rede municipal de ensino para recuperacao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311229 | 01/11/2005 | 300.00 | 00036530786449 | MARIA DO CARMO PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de uma casa na cidade de Itaporanga,para alojamento dos estudantes desta cidade, conf. docs. anexados a este mepnho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311230 | 01/11/2005 | 420.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadeem viagens para a Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311237 | 01/11/2005 | 350.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto da D-20 daSec. de Educacao, conf. documentos anexados a este mepnho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0311241 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0311242 | 01/11/2005 | 2205.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados no conserto de veiculos daSec. de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311251 | 01/11/2005 | 1885.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Educacaoreferente ao mes de set/05, conf. folhas anexadas a este empenho.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0311257 | 01/11/2005 | 525.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVRD DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de poupa de frutas p/a merenda Escolar, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pela Empresaacima citada, no assessoramento juridico, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elaboracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311202 | 01/11/2005 | 525.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados para o Gabinete doPrefeito, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311225 | 01/11/2005 | 262.50 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311233 | 01/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de outu/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311248 | 01/11/2005 | 500.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311254 | 01/11/2005 | 942.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de set/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/11/2005 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de conserto da copiadoradesta Prefeitura, conf. docs. anexados a este empenho., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2005 | 5234.89 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2005 | 988.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/11/2005 | 57.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311208 | 01/11/2005 | 685.50 | 00000000000000 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de projeto para abastecimentodagua neste municipio, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311224 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acopanhamentodos processos licitatorios e jornal Oficial do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311236 | 01/11/2005 | 315.00 | 00000000000000 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como encarregado doDeposito do Setor de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311238 | 01/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos em terrenos baldios da cidade, conf.documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0311243 | 01/11/2005 | 4497.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de material conforme contrato firmado c/a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311249 | 01/11/2005 | 1500.00 | 03012972000194 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de levantamento topografico dodo acude do St. Torquarto e Lagoa da Telha, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311250 | 01/11/2005 | 4182.68 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. ao mes de set/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311279 | 01/11/2005 | 2761.65 | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pela pessoa acimacitada na recuperacao de calçamento em varias ruas desta cidade, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2005 | 27.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXITR, FE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2005 | 3924.04 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento retencao efetuado pelo BB em favor do FGTS nascotas do FPM do mes de NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002038 | 01/11/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento do portal publico, conformecontrato com esta Prefeitura, mes de novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2005 | 336.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311217 | 01/11/2005 | 6.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc12.812-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311218 | 01/11/2005 | 32819.37 | 00000000000000 | COORDENACAO GERAL DO FUNDO N. DE ASSIST. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da devolucao de recursos do ProgramaCasa da Familia, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311221 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311227 | 01/11/2005 | 45.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311239 | 01/11/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de Jose IvomarLopes, proc.021.2000.000.805-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311240 | 01/11/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de PEDRO ROCHADE LIMA, proc.021.2000.000.573-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311246 | 01/11/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de Jose IvomarLopes, proc.021.2000.000.805-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311247 | 01/11/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de PEDRO ROCHADE LIMA, proc.021.2000.000.573-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311255 | 01/11/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. FINANCAS | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Financas ref. ao mes de set/05, conf.folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311280 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311281 | 01/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas FPMem favor do PASEP no mes de DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311282 | 01/12/2005 | 40.50 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das Retencoes efetuados pelo BB nas cotas do FEXFE, ICMS-DES e outros em favor do PASEP no mes de DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311283 | 01/12/2005 | 1406.23 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento retencao efetuado pelo BB em favor do FGTS nascotas do FPM do mes de DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311284 | 01/12/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos processos precatorios, conforme bloqueioJudicial efetuado pelo Banco do Brasil S/A, na cota do FPM do mes de DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311285 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento do portal publico, conformecontrato com esta Prefeitura, mes de DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0311288 | 01/12/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de contabilidade, assessoria e locacaode Softwares, referente ao mes de DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311305 | 01/12/2005 | 333.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311321 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311322 | 01/12/2005 | 1.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 13.535-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311323 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas por servicos bancarios da CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311331 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios efetuadas naCC 08921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311340 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311341 | 01/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311342 | 01/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conf. CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311403 | 01/12/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de PEDRO ROCHADE LIMA, proc.021.2000.000.573-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÁORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311404 | 01/12/2005 | 661.25 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento do acordo de precatorios de Jose IvomarLopes, proc.021.2000.000.805-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONSTRIB. DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311407 | 01/12/2005 | 2528.42 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao devida ao F.G.T.S, conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311409 | 01/12/2005 | 608.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento das contribuicoes do PASEP, out/nov/05conf. DARFs anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311415 | 01/12/2005 | 3727.62 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. FINANCAS | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Financas ref. aos meses de out/dez/05, conf.folhas anexadas a este . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311447 | 01/12/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN MARO | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme 7003188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311329 | 01/12/2005 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acopanhamentodos processos licitatorios e jornal Oficial do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311412 | 01/12/2005 | 23998.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. ADMINISTRACAO EFET. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Administracao, referente aos meses de out/nov/dez/05, conf.folhas anexadas aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311413 | 01/12/2005 | 12548.04 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosda Sec. de Administracao, ref. aos meses de out/dez/05, conf.folhas anexadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311432 | 01/12/2005 | 746.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento das taxas pelo consumo dagua, conforme descontoefetuado na cc 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311434 | 01/12/2005 | 5630.46 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do taxas de energia eletrica da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311438 | 01/12/2005 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acopanhamentodos processos licitatorios e jornal Oficial do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311442 | 01/12/2005 | 1841.35 | 00000000000000 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto de calcamento em ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311446 | 01/12/2005 | 1312.50 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de terrenosbaldios da cidade com a retirada do liuxo, con. documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311452 | 01/12/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311453 | 01/12/2005 | 50.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com locomocao para a cidade dePatos, onde foi resolver assuntos junto a ECOPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311455 | 01/12/2005 | 200.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de 14 sacos de cimento, destinados a retoques de calçamento, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0311462 | 01/12/2005 | 4497.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados epropriedade no transporte de material conforme contrato firmado c/a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311286 | 01/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuicao a Federacao acima,conforme desconto efetuado pelo BB na CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311287 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento das pelos servicos prestados pela Emissora de radio acima na divulgacao de materiais desta Prefeitura, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311402 | 01/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | GILDIVAN LOPES DA SILVA E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do Vice Prefeito, referente aomes de NOV/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311414 | 01/12/2005 | 2827.62 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE COM. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos dos funcionarios comissionadosdo Gabinete do Prefeito, ref. aos meses de out/dez/05, conf.folhas anexadas a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311423 | 01/12/2005 | 315.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de suapropriedade a servicos do gabinete do Prefeito, conf. docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311427 | 01/12/2005 | 210.00 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade a Serviço do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311436 | 01/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de assessoria e elaboracao e acopanhamentode projetos, referente ao mes de dezebro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311437 | 01/12/2005 | 722.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos de cartoriais prestados,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311440 | 01/12/2005 | 500.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no assessoramentotecnico especializado, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311441 | 01/12/2005 | 840.00 | 00025058975491 | MARIA LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimentode refeicoes para as pessoas que veem a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabienete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311457 | 01/12/2005 | 55.00 | 00022296026168 | WILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade a Serviço do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311292 | 01/12/2005 | 29915.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de nov/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311293 | 01/12/2005 | 29915.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores domunicipio, referente ao mes de dez/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311294 | 01/12/2005 | 34088.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de nov/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311295 | 01/12/2005 | 34088.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 605% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados do Setor do Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empe-nho, referente ao mes de dez/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311296 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LEANDRA SINFRONIO PITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Coordenadorade Ensino Fundamental, conf. docs. anexados a este empenho, mes de nov/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311297 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LEANDRA SINFRONIO PITA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como Coordenadorade Ensino Fundamental, conf. docs. anexados a este empenho, mes de dez/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311298 | 01/12/2005 | 3125.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de nov/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311299 | 01/12/2005 | 3125.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL AUXS. OPERACIONAIS 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos aux.operacionaismunicipio, referente ao mes de dez/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311300 | 01/12/2005 | 6581.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do 1/3 de ferias dos professoraesda rede municipal de ensino fundamental, exercicio de 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311301 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LEANDRA SINFRONIO PITA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custeio para participacao de umtreinamento na cidade de Lagoa Seca, conf. docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311302 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custeio para participacao de umtreinamento na cidade de Lagoa Seca, conf. docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311303 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCELIA FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custeio para participacao de umtreinamento na cidade de Lagoa Seca, conf. docs.anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311304 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme CC58.026-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0311327 | 01/12/2005 | 5400.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de alimentacao escolar conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311330 | 01/12/2005 | 1910.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material didaticopara Sec. de Educacao, con. nf 004975 anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311332 | 01/12/2005 | 6470.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material didaticopara Sec. de Educacao, con. nf 004964, anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311335 | 01/12/2005 | 17472.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FAZENDO ESCOLA J/ADULTOS | Importância que se empenha para o pagamento das prestacoes de servicos pelos monitoresdo Programa Fazendo Escola Jovens e Adultos, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311336 | 01/12/2005 | 6879.00 | 07517546000163 | CPA - CONSULTORIA PEDAGOGICA AVANCADA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento das prestacao de servicos na capacitacao dos professores Programa Fazendo Escola Jovens e Adultos, conf. docs anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0311337 | 01/12/2005 | 3600.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de merenda para o EJA,conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311338 | 01/12/2005 | 2700.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados ao Programa do PEJA , conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311339 | 01/12/2005 | 17472.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FAZENDO ESCOLA J/ADULTOS | Importância que se empenha para o pagamento das prestacoes de servicos pelos monitoresdo Programa Fazendo Escola Jovens e Adultos, conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311344 | 01/12/2005 | 3270.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material didaticopara Sec. de Educacao, con. nf 004974 anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311406 | 01/12/2005 | 315.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadeem viagens para a Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311417 | 01/12/2005 | 5655.24 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Educacaoreferente aos meses de out/dez/05, conf. folhas anexadas a este empenho.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311418 | 01/12/2005 | 88112.63 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos pessoal Educacaomunicipio, referente aos meses de out/nov/dez/05, cof. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0311424 | 01/12/2005 | 2700.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material destinado a EscolaMariano Tomaz, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311425 | 01/12/2005 | 868.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto da D-20 daSec. de Educacao, conf. documentos anexados a este mepnho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311431 | 01/12/2005 | 300.00 | 00036530786449 | MARIA DO CARMO PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de uma casa na cidade de Itaporanga,para alojamento dos estudantes desta cidade, conf. docs. anexados a este, ref.aos meses de .nov/dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311439 | 01/12/2005 | 277.19 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento da diferenca salarial do funcionario acima,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311448 | 01/12/2005 | 68492.20 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES EFET. 60% | Importância que se empenha para o pagamento do rateio efetuado entre os Professoresda rede municipal de ensino fundamental, em cumprimento de acordaos do TCE, conformefolhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311416 | 01/12/2005 | 6874.29 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A.gricultura, ref. aos meses de out/dez/05, conf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311426 | 01/12/2005 | 25300.00 | 05279143000106 | ARCOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT | Importância que se empenha para o pagamento da primeira parcela do Contrato para 220 horasde maquina patrol na recuperacao das estradas do municipio, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311443 | 01/12/2005 | 1630.91 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margens domunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311444 | 01/12/2005 | 475.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de roco de matos das margens doSt. Serra Grande a esta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311315 | 01/12/2005 | 22500.00 | 00000000000000 | BOLSAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas das maes inscritas noprograma de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conf.docs. anexados a este empe-nho. meses de set/out/nov/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311316 | 01/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos Monitores doPrograma de Erradicacao de Trabalho Infantil, - PETI - conforme documentos anexados aeste empenho, referente aos meses de set/out/nov/dez/05 e gratificacao ref.13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0311317 | 01/12/2005 | 1250.00 | 03759246000130 | DICAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de brinquedos,destinados ao Programa do PETI, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0311318 | 01/12/2005 | 8230.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticios,destinados ao Programa da alimentacao do PETI, conf. documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311319 | 01/12/2005 | 3985.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material didaticopara o PROGRAMA DO PETI, con. nf 004973 anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311320 | 01/12/2005 | 1630.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados ao Programa do PETI , conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0311324 | 01/12/2005 | 407.50 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de Apoio ao IDOSO, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311325 | 01/12/2005 | 750.00 | 03759246000130 | DICAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de generos alimenticiosdestinados ao Programa do BINF, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0311326 | 01/12/2005 | 850.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios parao Programa de Apoio as criancas, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311390 | 01/12/2005 | 3980.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de material didaticopara o PROGRAMA DO BAIF, con. nf 004973 anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311391 | 01/12/2005 | 3335.00 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como instrutordo Curso de Marcenaria da Casa da Familia, conf. docs. anexados a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311392 | 01/12/2005 | 2032.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como instrutor docurso de reciclagem da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311393 | 01/12/2005 | 2866.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como instrutor do cursode padeiro da casa da familia, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311394 | 01/12/2005 | 5200.00 | 09139551000539 | SEBRAE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados nos cursos de relacoeshumanas, interpessoais e trabalho nos dias 19/20, bordados em fita, arranjos com meias de seda, doces finos p/festas, marchetaria, fab. de arranjos natalino, textura em telas c/arranjosnaturais, custuminazacao, limp de pele depitalacao e maquiagem, conf.NF 008146/008147.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311395 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutor de grupos de danças da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311396 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como Assistente Social da Casa da Familia, referente ao mes de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311397 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima comoPsicologa da casa da Familia, referente ao mes de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311398 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Psicologa da Casa da Familia, referente ao mes de dez/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311399 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JACLEANE GONCALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,como instrutoa do curso de croche da Casa da Familia, conf.docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311400 | 01/12/2005 | 930.40 | 00000000000000 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como monitor do cursode mecanica da Casa da Familia, cnf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311401 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Assistente Socialda Casa da Familia, referente ao mes de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311419 | 01/12/2005 | 1038.81 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EFETIVO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios efetivosda Sec. de Assistencia Social, conforme folhas anexadas a este, ref. meses de out/nov.dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311420 | 01/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO SEC. A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento venicmentos dos funcionarios momissionadosda Sec. de A. Social, ref. meses de out/nov/dez05, conf. folhas anexadas a este. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311449 | 01/12/2005 | 174.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de material para cursos da Casada Familia do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311450 | 01/12/2005 | 50.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de material para cursos da Casada Familia do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0311306 | 01/12/2005 | 69871.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de um veiculo utilitariomarca NISSAN mod.D226 FONIER 2.8 MOTOR 2.798 cm 140Hp. ano 2005/2006Chassi M1A242458 5pas. com prata, conf. NF 000457 anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311307 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc58.050-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311308 | 01/12/2005 | 5035.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE PAB | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoal doPAB, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de NOVEBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311309 | 01/12/2005 | 16900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelo pessoal doPrograma Saude da Familia PSF, conforme folhas anexadas a este empenho, ref.aomes de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311310 | 01/12/2005 | 4223.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pelos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. ao mes de OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311311 | 01/12/2005 | 4223.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | Importância que se empenha para o pagamento do 13 salario dos agentes comunitariosde saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, ref. exerc. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311312 | 01/12/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica dodo Programa Saude da Familia, referente ao mes de novembro/05, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311313 | 01/12/2005 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados como Coordenador doAgentes de Vigilancia Sanitaria, conf. documentos anexados a este empenho, ref. ao mesde novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311314 | 01/12/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citada,nas informaçoes ambulatoriais do Piso de atencao basica, conforme documentos anexados aeste empenho. mes de NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311328 | 01/12/2005 | 581.50 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311333 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios conforme cc6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311334 | 01/12/2005 | 9520.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PRODUTIVIDADE FAE | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal da Unidade Mista de Saudereferente ao mes de NOV/05, conf. folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311343 | 01/12/2005 | 236.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços prestados em veiculo de suapropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf.docs. anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311345 | 01/12/2005 | 45.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de hospedagens daspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude na cidade de Itaporanga,conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0311346 | 01/12/2005 | 55957.38 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na construção de 36 modulos sanitários, em diversas casa da Zona Rural e Urbana deste Municipio, conforme Licitação. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311347 | 01/12/2005 | 682.50 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte depessoas doentes para as cidade de Patos e Itapoitranga, conf.docs. anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311348 | 01/12/2005 | 703.50 | 00028790596404 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no conserto dasportas da Unidade Mista de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311349 | 01/12/2005 | 3000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de materialpara a Unidade Mista de Saude, con. nf 004972 anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0311350 | 01/12/2005 | 4195.00 | 01988925000155 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MED DI | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material medico, destinadoa Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311351 | 01/12/2005 | 100.00 | 06928587000180 | H F COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel destinado aambulancia quando em viagem a J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311352 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidade ao Consorcio Itermunicipal de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311353 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medico naUnidade Mista de Saude, cof.docs. aenxados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311354 | 01/12/2005 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento pela ajuda de custo para custeio de despesacom treinamento pela enfermeira acima na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311355 | 01/12/2005 | 1050.00 | 00003440484467 | RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento por servicos de plantoes prestados na UnidadeMista de Saude, no mes de dez/05. em plantoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311356 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados como medica em plan-toes na Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311357 | 01/12/2005 | 100.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em consulta medicapara o Paciente Cicero Acinei D. Caldas, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311358 | 01/12/2005 | 367.50 | 00004274562409 | JOSE GILBERLANDIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em retoques e pinturado P.de Saude de St. Deserto, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311359 | 01/12/2005 | 220.50 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em moto de sua propriedade como agente de vigilancia epidemiologica, conforme documentos anexados a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311360 | 01/12/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMINETE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos da assinatura mensal para o uso tda internete na secretaria de saude deste municipio, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311361 | 01/12/2005 | 1020.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como Coordenadora doPSF referente a complemantaçao mes de nov/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311362 | 01/12/2005 | 551.00 | 07507666000180 | RESTAURANTE E LANCHONETE E PASTE | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0311363 | 01/12/2005 | 1711.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de suapropriedade no transporte de pessoas encaminhadas para as clinicas e hospitais em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311364 | 01/12/2005 | 100.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311365 | 01/12/2005 | 420.00 | 00085475734453 | EVERALDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados em veiculo depropriedade para a Sec. de Saude do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311366 | 01/12/2005 | 165.00 | 00000000000000 | POLICLINICA S. V. DE APAULA | Importância que se empenha para o pagamento pelos exames execuados emprestados para pacientes deste municipio, conf.docs. anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311367 | 01/12/2005 | 525.00 | 00000746408447 | RENATA MENEZES GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados em veiculo de sua propriedadepara a Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0311368 | 01/12/2005 | 2860.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios desti-nados a Unidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0311369 | 01/12/2005 | 1920.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios desti-nados a Unidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311370 | 01/12/2005 | 315.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento depessoas doentes encaminhadas para taratamento de saude em J. Pessoa, conforme documentosanexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311371 | 01/12/2005 | 315.00 | 00000000000000 | ALEIDE CRISTINA A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento depessoas doentes encaminhadas para taratamento de saude em J. Pessoa, conforme documentosanexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311372 | 01/12/2005 | 1600.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelo servicos de hospedagem de pessoasdoentes deste municipio encaminhadas para tratamento na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311373 | 01/12/2005 | 1064.75 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERV. AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de combustivel, destinado ao bastecimento das ambulancias, quando em viagens a Joao Pessoa, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311374 | 01/12/2005 | 315.00 | 00005926668409 | KAREN ROSSANA LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento da ajuda de custo concedida a pessoa acimapara custeio com seu tratamento de saude, conf.documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0311375 | 01/12/2005 | 3050.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DE O PORFILIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0311376 | 01/12/2005 | 8283.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DE O PORFILIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0311377 | 01/12/2005 | 5300.07 | 01817745000100 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de peças destinadas aos veiculosdo Setor de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0311378 | 01/12/2005 | 2980.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios desti-nados a Unidade Mista de Saude, conforeme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0311379 | 01/12/2005 | 2200.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de material de limpeza, destinado a Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311380 | 01/12/2005 | 252.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento servicos no trasnporte de pessoas doentespara J. Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311381 | 01/12/2005 | 682.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de tiragem de xerox e emissao defax para a Sec. de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311382 | 01/12/2005 | 80.00 | 00087417014453 | RANDOLNEZ NITAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento servicos do processo seletivo dos agentes deSaude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311383 | 01/12/2005 | 80.00 | 00047504307491 | JOSE ANTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento servicos do processo seletivo dos agentes deSaude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311384 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004450641450 | ALZENY ANGELINA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311385 | 01/12/2005 | 350.00 | 00003185535464 | ROSA COSTA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda fincneira para despesas com otratamento de saude da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311386 | 01/12/2005 | 370.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de biscoitos, paes e outros gene-neros, destinados a Unidade Mista de Saude, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311387 | 01/12/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados pelos agentes desaude do PEVA, referente ao mes de NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311388 | 01/12/2005 | 479.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados pela pessoa acima citadacomo Coordenador de Agentes de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311389 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas de servicos bancarios da CC 7.735-6PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311405 | 01/12/2005 | 444.50 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO ME | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de material grafico destinado a C/Pdo Convenio firma com a FUNASA, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311408 | 01/12/2005 | 52.36 | 00041466861487 | CHURRASCARIA COMO BEM | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Itaporanga PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311410 | 01/12/2005 | 100.00 | 05909786000188 | LA CASSEROLE RESTAURANTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em J. Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311411 | 01/12/2005 | 127.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311421 | 01/12/2005 | 6645.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE COM. | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Pessoal do Setor doSaude A. Medica, referente meses de outt/nov/dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311422 | 01/12/2005 | 14033.01 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE EFET. | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal da Sec. de Saude,referente meses de out/nov/dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311428 | 01/12/2005 | 525.00 | 00010893709468 | MARIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados pelo pessoaacima citada, no acompanhamento de pessoas doentes encaminhadas para Joao Pes-soa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311429 | 01/12/2005 | 100.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311430 | 01/12/2005 | 100.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de manutrencao daimpressora FX 2180 da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311433 | 01/12/2005 | 110.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de combustivel,destinado aos veiculos da Sec. de Saude, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311435 | 01/12/2005 | 70.40 | 02504948000100 | JOSE LAERTE DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento derefeiçoes para as pessoas doentes encaminhadas para tratamento em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311445 | 01/12/2005 | 2950.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO - J M SERVIÇOS GRAFICOS | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos de material grafico para a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311451 | 01/12/2005 | 78.10 | 00000000000000 | RESTAURANTE RECANTO DO SABOR | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para aspessoas doentes encaminhadas para tratamento de saude em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0311454 | 01/12/2005 | 480.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DE O PORFILIO | Importância que se empenha para o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aFarmacia Basica do Municipio, conf. docs. anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311456 | 01/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | SAULO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de doentepara a cidade de Itaporanga, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311458 | 01/12/2005 | 155.00 | 00076831582400 | LUIS ALVES ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto da rede deesgotos da Unidade Mista de Saude, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311459 | 01/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | AMARO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade a Serviço da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311460 | 01/12/2005 | 263.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de taxas de emplacamento doMNO 9858 PB da Sec. de Saude do municipio, con.docs. anexadosa este. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0311461 | 01/12/2005 | 1575.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao deprojetos para reformas dos Postos de Saude do Municipio, conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024