| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 70.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOTARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM NOSSA CONTACORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2005 | 736.23 | 00079833489400 | JOAO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICONO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2005 | 260.00 | 00067621821434 | MARIA ANDRADE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 7000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOR COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO TIPO ONIBUS DO ENS. FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2005 | 5407.34 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENS FUNDAMENTAL,NO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2005 | 7130.87 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE INSS EMPRESA DEBITADO EM C/CORRENTE,NO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 3915.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2005 | 1037.36 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS NOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 80.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN A AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO MEDICO,CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 2867.70 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPASSAGEM AEREA QUANDO O SR.PREFEITO VIAJA ABRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO QUANDO OMESMO VIAJA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS NACAPITAL,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2005 | 2367.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPACAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2005 | 1989.96 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARCELAMENTO DA EMPRESA,NO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2005 | 4203.00 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE FGTS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/01/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 12/01/2005 | 260.00 | 00087402750434 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE TIJOLOS PARA FAZER MEIO FIO EMPAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2005 | 22.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/01/2005 | 100.00 | 00050035886404 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EM MEIO FIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO CELESTINO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/01/2005 | 408.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE TARIFAS POR SERVICO PRESTADO DA AGENCIA EMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 13/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 13/01/2005 | 3939.96 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA- MENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO 13§ SA LARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEI RAS MERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 13/01/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/01/2005 | 1342.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/01/2005 | 433.33 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PEC REC HIDRICOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 13/01/2005 | 50.00 | 00005829078457 | JOSELIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/01/2005 | 570.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTESDO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 13/01/2005 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTESDO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 13/01/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 13/01/2005 | 16200.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 13/01/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE,REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 13/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE,REFEREN TE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SIMONE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORI AIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 13/01/2005 | 5340.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DESAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 13/01/2005 | 23690.24 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 13/01/2005 | 11208.00 | 99999999999999 | ANA ADALENICE LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO DEP. ENSINO-PROTEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/01/2005 | 10833.33 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP.ENSI NO(ZELADORA),REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/01/2005 | 6716.66 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE ENSINO(VIGIA),REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/01/2005 | 10400.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP.ENSI NO(MERENDEIRA),REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 13/01/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DEP.ENSINO(DIVERSOS), REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 13/01/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 14/01/2005 | 600.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DECONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCARRASQUINHO P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 14/01/2005 | 260.00 | 00021318281873 | FRANCISCO ADRIANO G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE PROFESSOR PRO-TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO 13§ SALARIO,POR O SOFTWAREDA FOLHA TER APRESENTADO PROBLEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 14/01/2005 | 2643.08 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE PARA O IPESSJ DOS 11,5%(EMPREGADOR)FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 14/01/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DEDIARIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 14/01/2005 | 80.00 | 00013971013856 | RAIMUNDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 14/01/2005 | 50.00 | 00003544553465 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/01/2005 | 724.10 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA O MEIO FIO DA PAVI MENTACAO ASFALTICA DO BAIRRO CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 14/01/2005 | 5956.00 | 02625327000184 | V.ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS,VARNICAO MANUAL,PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 14/01/2005 | 2090.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARU-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS,BIRO E ARCONDICIONADO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/01/2005 | 5226.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/01/2005 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETA RIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 17/01/2005 | 300.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 17/01/2005 | 115.00 | 00042434700497 | JOSE AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 17/01/2005 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA PARA A SRA. MARIA LUCIA V.PEREIRA(RG 2770299 SSP-PB)CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/01/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PUBLICACAO DE DECRETO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 17/01/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE DEBITADO EMNOSSA C/CORRENTE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 17/01/2005 | 150.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM TRATOR DEPNEU LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 17/01/2005 | 120.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS E CONTRIBUICAO MENSAL PARA A 10¦DELEGACIADE SERVICO MILITAR,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 17/01/2005 | 1037.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS,NO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 17/01/2005 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASERJET HP 1000,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 17/01/2005 | 230.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 18/01/2005 | 169.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/01/2005 | 24.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICI-PAL,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/01/2005 | 160.00 | 01677791000151 | SUCATAO FEITOSA-VICENTE DE ARAUJO FEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/01/2005 | 1560.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/01/2005 | 1140.00 | 07447014000105 | CASA DO MOTORISTA-JOAO BOSCO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA A CAIXA DE MARCHA DE VICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/01/2005 | 392.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO MOTOR DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 18/01/2005 | 1260.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA RETIFICA DE VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/01/2005 | 1600.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 18/01/2005 | 2759.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 18/01/2005 | 2636.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/01/2005 | 285.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAS EM PARALEPIPADO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 18/01/2005 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/01/2005 | 65.00 | 00004979556442 | MARIA DOS REMEDIOS F. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/01/2005 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL QUANDO O MESMO VIAJA A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA FAZER COMPRA DEPECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 18/01/2005 | 50.00 | 00004766737474 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 18/01/2005 | 421.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 18/01/2005 | 230.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 19/01/2005 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/01/2005 | 100.00 | 00016209311415 | ANDRELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NACIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/01/2005 | 100.00 | 00004909324445 | GILVANILDO FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/01/2005 | 120.00 | 00061024376168 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 19/01/2005 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/01/2005 | 300.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/01/2005 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DUAS DIARIAS CIVIS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARI O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000949 | 19/01/2005 | 64320.00 | 41151077000140 | COPAL-CONSTRUTORA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1¦ MEDICAODA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO SERRARIA,NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE02 SOFTWARES SENDO 01 DA FOLHA DE PAGAMENTO E01 DA CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2005 | 1600.88 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/01/2005 | 600.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/01/2005 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2005 | 302.00 | 00006027543485 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADO EM ELABORACAO DEORACMENTO E MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/01/2005 | 1500.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO DA RUA DA BRECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2005 | 350.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2005 | 206.00 | 00005835453434 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS DESTA PREFEITURANO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/01/2005 | 60.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE UMA CONSULTA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2005 | 1600.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMRRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/01/2005 | 6000.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGO,REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/01/2005 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER HP1000,QUE FEZ IMPRESSAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2005 | 1718.08 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOS II,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/01/2005 | 200.00 | 00078179360482 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO TIPO D-20 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 21/01/2005 | 1000.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/01/2005 | 1200.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO TIPO D-20 TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 21/01/2005 | 250.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 21/01/2005 | 200.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,COM A ASSISTENTE SOCIAL NA ZONA RURAL,FAZENDOA REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/01/2005 | 200.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS DO TIPO CAFE E ACUCAR,PARA O GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 21/01/2005 | 70.00 | 00004524598421 | LINDALVA ALZIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 21/01/2005 | 200.00 | 00005370052425 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/01/2005 | 50.00 | 00076902510482 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/01/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA18¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA REFERENTE AOS 2% DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ DAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 21/01/2005 | 1000.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A PAVIMENTACAO DA RUA DA BRECA,NO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 21/01/2005 | 350.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DECALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NOMES JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 21/01/2005 | 0.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 21/01/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 24/01/2005 | 70.00 | 00004620064416 | KATIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 24/01/2005 | 250.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 24/01/2005 | 101.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO POR NAO TER CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 24/01/2005 | 45.00 | 00006439117408 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA P/COMPRAR MEDICAMENTO CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 24/01/2005 | 100.00 | 00093845260882 | ANTONIO CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 24/01/2005 | 2600.00 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AOMESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 24/01/2005 | 2500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUI-DO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE,NO MES DEJANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 24/01/2005 | 1427.39 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 24/01/2005 | 1715.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 24/01/2005 | 3515.70 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 24/01/2005 | 1331.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DEBITO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF40%),NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 25/01/2005 | 2900.00 | 11750221000101 | PNEUS SAO CRISTOVAO - C.Q. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/01/2005 | 1831.21 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 25/01/2005 | 767.02 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 25/01/2005 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPARA ASSINATURA DE PROJETOS E CONVENIOS DESTEMUICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/01/2005 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOTORISTA NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/01/2005 | 240.00 | 00086707191420 | JOSE ALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/01/2005 | 500.00 | 00391528000139 | BATERIA SOARES-JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20,QUE PRESTA SERVICO ASECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/01/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE SECRETARIA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/01/2005 | 140.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TRES PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/01/2005 | 2816.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/01/2005 | 945.25 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/01/2005 | 13.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/01/2005 | 16200.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/01/2005 | 20.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/01/2005 | 1566.51 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/01/2005 | 2400.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE FOGOS E SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E EXECUCAO DE UM SHOW PIROTECNICO NASFESTAS NATALINAS E DE FIM DE ANO OCORRIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/01/2005 | 51.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2005 | 31.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2005 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ANIMAISDAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA19¦ PARCELA DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2005 | 2408.40 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE ACORDO DE PASSIVOS SALARIAS,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2005 | 374.00 | 00035094630482 | ALAIDES ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2005 | 60.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA,NO MES DE JANEIRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY,REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2005 | 2000.00 | 05115460000189 | FUNDACAO JULU-JUNIOR E LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE PARA FUNDACAO JULU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2005 | 51.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/01/2005 | 1.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO RMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2005 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2005 | 358.60 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2005 | 572.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS,NO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 1.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2005 | 1860.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2005 | 650.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO TIPO D-20,QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DA CIDADE DE SOUSA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2005 | 22.08 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL.REFERENTE A FOLHA DO PSF DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2005 | 2500.00 | 00091858038472 | ART.COM SERIGRAFIA E SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2005 | 5492.61 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTODE INSS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2005 | 21717.24 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2005 | 302.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2005 | 2428.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE PARA O IPESSJ DA PARTE PATRONAL-11,5% DO FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2005 | 2300.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESCOLAMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2005 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2005 | 3510.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2005 | 12483.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA CULT E DESPORTO-FUNDEF40%,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2005 | 7717.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2005 | 11668.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2005 | 7869.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2005 | 12483.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2005 | 7717.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2005 | 11668.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA -MENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2005 | 7882.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2005 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2005 | 120.00 | 00002044580489 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VENEFRIDE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2005 | 3093.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOAS DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2005 | 6044.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2005 | 3093.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2005 | 6044.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2005 | 10060.00 | 99999999999999 | AERCIO FLAVIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2005 | 1100.00 | 00014411110857 | ANTONIO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO BORGEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2005 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2005 | 4801.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2005 | 3345.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2005 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2005 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA PEC E RECURSOS HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2005 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2005 | 4801.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2005 | 3345.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2005 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2005 | 533.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDIRCOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2005 | 2408.40 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2005 | 140.10 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/02/2005 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIAS PAR O SR.SECRETARIO DE ADM E FINANCAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2005 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOEAUTOMETRICOE TAQUIAUMETRICO COM CURVAS DE NIVEL PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO E ELETRIFICACAO NO BAIRRO SANHAUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/02/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PAR O SR.PREEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ASSINATURA DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/02/2005 | 2300.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMEN TO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/02/2005 | 866.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/02/2005 | 50.00 | 00002057143406 | ARNALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/02/2005 | 1000.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/02/2005 | 150.20 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO BLOQUEADOR DE TELEFONE E FIOS PARA TELEFONE DESTE SECRETARIA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEBITADO EM NOSSA C/CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 04/02/2005 | 25.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 04/02/2005 | 110.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE 02 MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 04/02/2005 | 382.50 | 00042466229404 | PIEDADE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA CAPACITACAODOS PROFESSORES DE 1¦FASE PELA ESTRATEGIA ME-TODOLOGICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,NO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA E ME F ANTONIO GREGORIO DE LACERDA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 09/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO POR O MESMO ESTA NECESSITANDOL,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/02/2005 | 100.00 | 00086114700104 | RAIMUNDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/02/2005 | 300.00 | 00042495644449 | AERCIO FLAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO EM FILMAGEM DAPOSSE EXMO. SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/02/2005 | 3300.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECDE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/02/2005 | 7130.87 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2005 | 2015.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2005 | 6779.25 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC/RET.INSS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/02/2005 | 100.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/02/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO COMESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2005 | 3995.57 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA, QUE FAZ A COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/02/2005 | 400.00 | 00003327297452 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCENEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/02/2005 | 70.00 | 00042911443420 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA COORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA VIAJAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2005 | 5400.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2005 | 2000.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTALE MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2005 | 2040.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 13 DIAS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 11/02/2005 | 546.00 | 00000000000000 | ELIANE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ZELADORA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004 E JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 11/02/2005 | 501.60 | 00003642723411 | EDNA MARIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ZELADORA,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 11/02/2005 | 400.00 | 00001096555409 | JOSE MARINALDO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAODE CHEFE DA DIVISAO DE PESSOA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 11/02/2005 | 2000.00 | 03612507000194 | ELETRONICA AGUA VIVA-JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE TELEVISAO REPETI DORA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 11/02/2005 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARI-FAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 11/02/2005 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 11/02/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEI-TURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 11/02/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMNOSSA C/CORRENRE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/02/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/02/2005 | 1303.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 14/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,POR A MESMA ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 14/02/2005 | 130.00 | 00003261040467 | SEBASTIANA GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,COFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 14/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES PESSOAIS,CONFORME LEI MUN.323/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 14/02/2005 | 150.00 | 00005421057488 | ESCOLASTICA SULPINO DE SA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES FAMILIARES,NO MES DE FEVEREIRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 14/02/2005 | 1500.00 | 00014411110857 | ANTONIO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPADO DA RUA FRANCISCA BONIFACIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/02/2005 | 335.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 14/02/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 14/02/2005 | 120.00 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD TELEV E PECAS GADELHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DEAPARELHO DE FAX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 14/02/2005 | 218.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS-INDONEZIA R. F.CESARIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 14/02/2005 | 220.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVICO EM COCHOADO DE VEICULO TIPO D20 DASECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 14/02/2005 | 4221.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS M DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 14/02/2005 | 1292.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 14/02/2005 | 275.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/02/2005 | 29.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 14/02/2005 | 82.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 15/02/2005 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 15/02/2005 | 100.00 | 00006425544473 | VANIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 15/02/2005 | 1354.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 15/02/2005 | 450.00 | 00079833489400 | JOAO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 15/02/2005 | 2.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 16/02/2005 | 2128.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CONFORME NOTA FISCAL N§000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 16/02/2005 | 1200.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 16/02/2005 | 926.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO POPULAR BASICO PARA O SR.PREFEITO NOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/02/2005 | 1876.56 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MES DE FEVEREIRODE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 16/02/2005 | 969.90 | 09333907000147 | INDUSTRIA DE CERAMICA JUY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE TELHAS E BLOCOS PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 17/02/2005 | 1000.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 17/02/2005 | 870.00 | 99999999999999 | LAERCIO SABINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAS URBANAS LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 17/02/2005 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,PARA VIAJAR AJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 17/02/2005 | 688.60 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 17/02/2005 | 670.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/02/2005 | 2938.75 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/02/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§000236 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/02/2005 | 967.67 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTSNO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/02/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 18/02/2005 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/02/2005 | 900.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA MAO DE OBRANA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPADO DA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 21/02/2005 | 1500.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUAJOAQUINA TOMAZ DA SILVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 21/02/2005 | 256.00 | 00035094630482 | ALAIDES ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 21/02/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 21/02/2005 | 16200.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 21/02/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 21/02/2005 | 2816.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 21/02/2005 | 200.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/02/2005 | 150.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/02/2005 | 50.00 | 00004792778425 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/02/2005 | 100.00 | 00005959934434 | JOSE NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 21/02/2005 | 50.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 22/02/2005 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MAMOGRAFIA P/SRA.LINDALVA DE SOUSA(CPF 04437960416)POR SER UMA PESSOA CARENTE E NECESSITADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 22/02/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 22/02/2005 | 2500.00 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 22/02/2005 | 2000.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 22/02/2005 | 336.00 | 03954834000124 | QUASAR-IVONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 22/02/2005 | 1075.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DEDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 22/02/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE PARA O IPESSJ DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA REFERENTE AOS 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 22/02/2005 | 1000.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDO PEDRAS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BORGES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 22/02/2005 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA P/VIAGEA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 22/02/2005 | 375.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 22/02/2005 | 480.00 | 00005597673408 | NIVALDO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO FORMIGUEIRO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 22/02/2005 | 310.00 | 00090087291568 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NAREFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO MORRODOURADO,NO MES DE FEVEREI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/02/2005 | 1202.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 23/02/2005 | 611.35 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA MINE-RAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 23/02/2005 | 1366.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO FICHAS DE ATENDIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 23/02/2005 | 1850.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 23/02/2005 | 1424.40 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIALDE LIMPEZA,PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/02/2005 | 57.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DA QUARTA ETAPA DA REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA-REVBPC/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 23/02/2005 | 384.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/02/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/02/2005 | 2223.85 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 25/02/2005 | 100.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 25/02/2005 | 600.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO TIPO CACAMBA,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRA PARA PAVIMENTACAO DERUAS DESTA CIDADE. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/02/2005 | 3106.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DACOMPRA DE KITS PEDAGOGICOS PARA A ESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 25/02/2005 | 2500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEUM QUADRO STANDAR 300X120 MADEIRA PARA ESCOLAMUNICIPAL DO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 25/02/2005 | 1400.00 | 00001020303832 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL PARA A CIDAD DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAREM DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/02/2005 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/02/2005 | 200.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRA E EXTREMA P/SEDE,REFERENTEA DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/02/2005 | 1802.64 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA MANUETNCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/02/2005 | 16.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/02/2005 | 147.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERIA ELETRICA,PARA ESCOLAS DO ENS FUND E MEDIO,,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/02/2005 | 764.16 | 99999999999999 | MARIA ZULENE VALE E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DEP. DE ENSINO-COMISSIONA DOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/02/2005 | 1179.34 | 99999999999999 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO P. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/02/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA E TRANSPORTE NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/02/2005 | 140.10 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 28/02/2005 | 4.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/02/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/02/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA,QUE FAZ ACOLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 28/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAPARTE ELETRICA DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/02/2005 | 1488.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/02/2005 | 747.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 AR CONDICIONADO 7500 PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/02/2005 | 494.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE QUE VEICULO QUE TRANSPORTA ANIMAIS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADO NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 28/02/2005 | 2943.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/02/2005 | 2672.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2005 | 465.00 | 00005477782447 | FABIANO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/02/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC ADM FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 28/02/2005 | 3235.00 | 99999999999999 | ALUIZA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO MANUAL DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/02/2005 | 32.70 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,NOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/02/2005 | 2.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFABANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/02/2005 | 0.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 28/02/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 28/02/2005 | 1700.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DECONTABILIDADE PUBLICA,COMO SEJA,LANCAMENTO CONTABIL,BALANCETES MENSAIS E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 28/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | E E ELTRIF IND COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE ACESSORIOS PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 28/02/2005 | 176.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 28/02/2005 | 230.00 | 00000000000000 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOESTAVA NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/02/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PBPARTCIPAR DE ENCONTROS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2005 | 1570.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. C. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/02/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DIARIAS APARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/02/2005 | 14.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/02/2005 | 480.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | REJANE PEREIRA DE ANDRADE E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/02/2005 | 843.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE FISIOTERAPEUTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/03/2005 | 2455.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005,CONF.NOTA FISCAL N§000083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2005 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CIVIS PARA O SR.PREFEITO,PARAVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,MO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM NACIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/03/2005 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/03/2005 | 2411.52 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS PASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARI O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004057 | 01/03/2005 | 55680.00 | 41151077000140 | COPAL-CONSTRUTORA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2¦ MEDICAODA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO SERRARIA NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2005 | 870.00 | 99999999999999 | LAERCIO SABINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2005 | 3538.00 | 03363948000108 | SERRALHERIA J.A.-JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE CONSERTOS GERAIS DE 122 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/03/2005 | 2944.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PATA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/03/2005 | 3106.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL-EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE KITS EDUCACIONAIS PARA A ESCOLAATIVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/03/2005 | 21677.74 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/03/2005 | 12483.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SEC.EDUCACAO DESP-ZELADORA(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/03/2005 | 7717.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPART DEENSINO-VIGIA(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/03/2005 | 7882.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPART DEENSINO(FUNDEF40%),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/03/2005 | 800.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS DE TOPOGRAFO NA ELABORACAO DO PROJETO DO ESTADIO DE FUTEBOL PARA ESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/03/2005 | 12.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004090 | 02/03/2005 | 1912.40 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004103 | 02/03/2005 | 515.50 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | CALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO PARA PESSOACARENTES E NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 02/03/2005 | 70.00 | 00004735865411 | MARIA DO DESTERRO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/03/2005 | 50.00 | 00053892216134 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/03/2005 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 03/03/2005 | 3093.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA DIVISAO DE APOIO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/03/2005 | 9294.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/03/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO L. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 03/03/2005 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/03/2005 | 4801.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 03/03/2005 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS DA DIV FEIRAS MERCADO EMATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/03/2005 | 3345.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 03/03/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 03/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/03/2005 | 60.00 | 00004766786416 | EXPDITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/03/2005 | 200.00 | 00006237947485 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 03/03/2005 | 4953.94 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC EDUCACAO-PROTEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 03/03/2005 | 1535.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/03/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 04/03/2005 | 5.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 07/03/2005 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 07/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 07/03/2005 | 300.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS CIVIS P/A SRA. SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 07/03/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 07/03/2005 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 07/03/2005 | 500.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 08/03/2005 | 641.60 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 08/03/2005 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO T.PRECO 03/05, NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 08/03/2005 | 66.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA MANUTENCAO DACANTINA DA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 08/03/2005 | 160.00 | 00042466229404 | PIEDADE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCOMOCAO PARA A MESMA FAZERTREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 09/03/2005 | 153.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 09/03/2005 | 153.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL,NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/03/2005 | 1500.00 | 00001002616476 | ANA CECILIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/03/2005 | 290.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LENCOIS PARA CAMAS DOS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004651 | 10/03/2005 | 25648.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARAA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA,NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004669 | 10/03/2005 | 1876.40 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARAA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA,NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/03/2005 | 420.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRADA PAVIMENTACAO DA RUA DA BRECA,NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/03/2005 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/03/2005 | 623.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/03/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/03/2005 | 5323.00 | 99999999999999 | ALUIZA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO MANUALLIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/03/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/03/2005 | 3170.53 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/03/2005 | 2038.55 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A INSS-PARC.ADM NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/03/2005 | 7369.95 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PARC/RET.INSS NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/03/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/03/2005 | 1300.00 | 00056966865400 | LAMARQUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL DAS COMUNIDADESFORMIGUEIRO,VARZEA DOS MARTINS,GARROTE, CASTANHEIRA E CAATINGA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/03/2005 | 11160.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/03/2005 | 2500.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO TIPO ASTRA 2.0 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/01/2005 A 01/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/03/2005 | 3829.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2005 | 3429.98 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/03/2005 | 11815.33 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPART DEENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/03/2005 | 8320.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 11/03/2005 | 200.00 | 00030891795472 | ANTONIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA REFORMA DE ESTRADAS MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/03/2005 | 23.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 11/03/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOSPRESTADOS NA LABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MESDE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 11/03/2005 | 110.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DOSISTEMA DE SUSPENSAO E FREIO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MMC7981,NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 11/03/2005 | 1005.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI PLACA MMC7981,NO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 13/03/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 14/03/2005 | 780.00 | 00014411110857 | ANTONIO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO LOCALIZADO NA RUA MARIA MOURA XAVIERNO MES DE MARCO DE 2005. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 14/03/2005 | 1000.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 14/03/2005 | 1200.00 | 03449700000156 | TELECENTRO-FERNANDO LUIZ DA S ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA INSTALACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL E RAMAIS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 14/03/2005 | 250.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (02)DUAS DIARIAS,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADOS AESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 14/03/2005 | 260.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODO LDO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 14/03/2005 | 60.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA A SRA.SANTANA MARIA DA SILVA FAZER CONSULTA MEDICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 14/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA SUPRIR NECESSIDADES COMOALIMENTACAO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 14/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 14/03/2005 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE MOTORISNA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 14/03/2005 | 1242.50 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 14/03/2005 | 960.00 | 99999999999999 | JOAO DE DEUSDE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 14/03/2005 | 130.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 15/03/2005 | 83.00 | 00005397451460 | EDNALDA MONTEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE PROFESSORA PRO-TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 15/03/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 15/03/2005 | 29.05 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 15/03/2005 | 42.00 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE XEROX DE DOCUMENTOS DO CURSO LOGOS II, NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004936 | 15/03/2005 | 1342.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§007356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 15/03/2005 | 1000.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 15/03/2005 | 175.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA ABERTURA DELETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 15/03/2005 | 570.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BUTIJOES PARA ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 15/03/2005 | 200.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 15/03/2005 | 200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 15/03/2005 | 1224.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004944 | 15/03/2005 | 1031.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,NO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004987 | 15/03/2005 | 428.70 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004995 | 15/03/2005 | 681.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005002 | 15/03/2005 | 2372.85 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 15/03/2005 | 100.00 | 00005441721405 | MARIA LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 15/03/2005 | 100.00 | 00023813377415 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 15/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 15/03/2005 | 900.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 15/03/2005 | 500.00 | 00014411110857 | ANTONIO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO DA RUA MARIA MOURA XAVIER,NO MES DEMARCO DE 2005. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 15/03/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOA A DEBITO EM CONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 15/03/2005 | 6798.65 | 00000000000000 | COBEMA-CONSTRUTORA BETO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 16/03/2005 | 880.00 | 00098071041572 | EDVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA M E F ANTONIO GREGORIO DE LACERDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 17/03/2005 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 17/03/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 17/03/2005 | 360.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LENCOIS PARA CAMAS DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005118 | 17/03/2005 | 1800.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 17/03/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 17/03/2005 | 46.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 17/03/2005 | 60.00 | 00091858038472 | ART.COM SERIGRAFIA E SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NA IMPRESSAODE SLOGAN DA PREFEITURA EM LENCOIS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 18/03/2005 | 100.00 | 00004735865411 | MARIA DO DESTERRO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO DESHOW MUSICALS EM COMEMORACAO A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 21/03/2005 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA VIAGEMA JOAO PESSOA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 21/03/2005 | 150.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA A RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 21/03/2005 | 533.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 21/03/2005 | 1953.56 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTSNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 21/03/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 21/03/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DEPAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 21/03/2005 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005193 | 21/03/2005 | 864.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 18 BALANCAS MECANICAS PARA OS AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 22/03/2005 | 4860.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005282 | 22/03/2005 | 1222.70 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 22/03/2005 | 13500.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 22/03/2005 | 1896.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 22/03/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF-INCENTIVO BUCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 22/03/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAL P/PAVIMENTACAO DARUA FRANCISCA BONIFACIO NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 22/03/2005 | 1500.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCA BONIFACIO NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 24/03/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 24/03/2005 | 800.00 | 00026510172801 | DAMIAO FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 24/03/2005 | 193.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSERTO DE PNEUS(BORRACHEIRO)EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 24/03/2005 | 58.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005401 | 24/03/2005 | 1800.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 24/03/2005 | 515.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADEDE SOUSA P/ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 24/03/2005 | 1200.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005444 | 24/03/2005 | 2500.00 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 24/03/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTES DO PEVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 24/03/2005 | 210.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 24/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOS II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 24/03/2005 | 390.00 | 00069238782415 | JOSE UBIRAJARA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURALP/SEDE,PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 26/03/2005 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA EMBREAGEM DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 28/03/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 28/03/2005 | 100.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 28/03/2005 | 50.00 | 00003629019455 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTOMEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 29/03/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 29/03/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 29/03/2005 | 559.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 29/03/2005 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 29/03/2005 | 320.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-Empresa de Ele.Ind. e Com.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOPRESTADO NA REPOSICAO DE 01 COMPRESSOR COM CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO EM FREEZER PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 29/03/2005 | 160.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE ENCONTRATO LIGADO A ESTA SECRETARIA,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/03/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEDA 21¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DEDEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2% DESTINADO A MANUTENCAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/03/2005 | 1063.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTSNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAODE SOFTWARE DA SECRETARIA DE ADMNITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/03/2005 | 120.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 31/03/2005 | 80.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DESELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTASECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA QUE FAZ A COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 31/03/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEPNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/03/2005 | 0.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REF. AO PAGAMENTO DE PASEP NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 31/03/2005 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE RETIRA OS ANIMAISDAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/03/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/03/2005 | 800.00 | 00042422396453 | LUIZ MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA MOURA XAVIER NESTE MUNICIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 31/03/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/03/2005 | 4726.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/03/2005 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 31/03/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/03/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | VERONICA DIAS VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA TECNICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 31/03/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/03/2005 | 11160.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 31/03/2005 | 100.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 31/03/2005 | 2411.52 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 31/03/2005 | 165.35 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 31/03/2005 | 289.00 | 00000000000000 | IBAMA-Inst Bras Meio Ambiente Rec Natura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VISTORIA DA FLORA PARA DESMATE PARA CONSTRUCAO DE ACUDE,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 31/03/2005 | 2.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/03/2005 | 530.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9389-0,REFERENTE A TARIFA DEPAGAMENTO DE SALARIO EFETUADO NESTA CONTA, NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/03/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/03/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIANO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/03/2005 | 200.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 31/03/2005 | 1531.63 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 31/03/2005 | 1670.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 31/03/2005 | 5277.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/03/2005 | 543.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE QUE ESTAVA FAZENDA TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/03/2005 | 1843.75 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 31/03/2005 | 3093.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005835 | 31/03/2005 | 1494.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/03/2005 | 1843.75 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/03/2005 | 13.50 | 00079833489400 | JOAO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE VEICULO QUE TRANSPORTOUPESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/03/2005 | 60.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | CEDIMAGEM-CENTRO DE IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA E EXAMES MEDICOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 31/03/2005 | 1564.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 31/03/2005 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005827 | 31/03/2005 | 1553.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO-MDE, NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 31/03/2005 | 12742.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP FUND40%,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/03/2005 | 8164.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/03/2005 | 8499.00 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPART DEENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 31/03/2005 | 23425.74 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPART DEENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/03/2005 | 11723.50 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO-PRO TEMPORE,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/03/2005 | 6000.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RETIFICADE MOTOR DE VEICULO TIPO D20 DA SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 31/03/2005 | 264.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006149 | 01/04/2005 | 9800.00 | 03363948000108 | SERRALHERIA J.A.-JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE JOGO DE MESA COM CADEIRA ESCOLAR DESTINADOA ESC M. DO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006157 | 01/04/2005 | 5400.00 | 03363948000108 | SERRALHERIA J.A.-JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE JOGO DE MESA COM CADEIRA ESCOLAR DESTINADOA ESC M. DO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/04/2005 | 985.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DEBITO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/04/2005 | 3300.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE LIMPEZA PARA OPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJANO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/04/2005 | 17500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/04/2005 | 12100.00 | 99999999999999 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/04/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | ACACIO ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/04/2005 | 11171.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/04/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO L. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/04/2005 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 04/04/2005 | 65.00 | 02343088000170 | WR IMPORT-ROSSANA VALERIA M.Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CABOS PARA INSTALACAO DE REDE DEMICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 04/04/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 04/04/2005 | 3165.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006203 | 04/04/2005 | 2592.80 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006211 | 04/04/2005 | 1919.30 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 04/04/2005 | 200.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL-J.LIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 04/04/2005 | 130.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA COBERTURA DEBANCOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 04/04/2005 | 2710.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE URNAS POPULAR PARA SER DOADO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 04/04/2005 | 780.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATOBANCARIO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 05/04/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 05/04/2005 | 55.00 | 00002235140475 | FRANCISCO DE PAULO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NORADIADOR DO TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 05/04/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 05/04/2005 | 150.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 06/04/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 06/04/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 06/04/2005 | 2535.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006394 | 08/04/2005 | 1640.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0006408 | 08/04/2005 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 08/04/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 08/04/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006424 | 08/04/2005 | 1675.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 08/04/2005 | 520.00 | 00058773479420 | JOAO BATISTA MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM TRATOR DE PNEU DESUA PROPRIEDADE NO PREPARO DO SOLO DE PEQUENOAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARI O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 08/04/2005 | 7000.00 | 41151077000140 | COPAL-CONSTRUTORA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO SERRARIA,NESTEMUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 08/04/2005 | 688.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 08/04/2005 | 3344.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 08/04/2005 | 1683.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 08/04/2005 | 623.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 08/04/2005 | 3327.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 08/04/2005 | 3695.36 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 08/04/2005 | 7725.43 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 08/04/2005 | 2067.15 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,NO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 08/04/2005 | 6451.59 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARCELAMENTO DE RETENCAO,NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 08/04/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006416 | 08/04/2005 | 1802.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 08/04/2005 | 11966.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 08/04/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(COMISSIONADOS),REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 08/04/2005 | 965.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006611 | 10/04/2005 | 5000.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 11/04/2005 | 1852.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS E BOLETINS DE ATENDIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 11/04/2005 | 158.75 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO DA FEIRA VIVENDO SAUDE E CIDADANIAOCORRIDA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/04/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE ABRILDE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 11/04/2005 | 80.00 | 00095202641400 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2005NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 11/04/2005 | 40.00 | 00004827710465 | DAMIANA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 11/04/2005 | 60.00 | 00005370052425 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 11/04/2005 | 150.00 | 00037440756487 | ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 11/04/2005 | 60.00 | 00002895252416 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 11/04/2005 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PLUBLICACOES DE DECRETO E PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/04/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 11/04/2005 | 3970.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 11/04/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 11/04/2005 | 350.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/04/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | VALDENOR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A VALOR SEQUESTRADOPOR DETERMINACAO JUDICIAL(PROCESSO 0372003002409-7 FLS 06),NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 11/04/2005 | 320.15 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 11/04/2005 | 763.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS NA CONFECCAODE FICHAS E HISTORICO ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/04/2005 | 840.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENS FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/04/2005 | 320.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO FORMIGUEITO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 12/04/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 12/04/2005 | 1273.60 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO ESGOTO DA TRAVESSA ANANIAS SARMENTO COM A JOAQUINA TOMAZ DA SILVA NESTA CIDADE, NOMES ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 12/04/2005 | 48.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 12/04/2005 | 280.00 | 00084089024404 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUCAODE MEIO FIO DO BAIRRO CELESTINO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 12/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 13/04/2005 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 14/04/2005 | 182.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DEFERRAMENTAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 14/04/2005 | 480.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS G.F.VIEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VASSOURAS DE NYLON PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 14/04/2005 | 116.00 | 00004620061409 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 14/04/2005 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/04/2005 | 116.00 | 00042434700497 | JOSE AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIAPL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 14/04/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/04/2005 | 130.00 | 00025086898404 | REJANE MARIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA NA FEIRA DE SAUDE, EDUCACAO E ACAO SOCIAL NESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 14/04/2005 | 283.50 | 00096563443400 | MANOEL DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAODE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIOURUPEMA E CAATINGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 14/04/2005 | 90.00 | 00018117260468 | FRANCISCO DAS CHAGAS TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE PINTOR NAESCOLA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 15/04/2005 | 250.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 15/04/2005 | 170.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE PES-SOAL QUE ESTAO FAZENDO RECADASTRAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 15/04/2005 | 40.00 | 00057649030415 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PORTAS DA ESCOLA M E F DO SITIO MORRO DOURADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 15/04/2005 | 200.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 15/04/2005 | 520.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 15/04/2005 | 267.00 | 10753911000143 | ATLANTICA-Eudes Antonio Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 15/04/2005 | 2.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 15/04/2005 | 520.00 | 00096564385404 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 15/04/2005 | 1279.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 15/04/2005 | 200.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 15/04/2005 | 7544.28 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO PEDRA E AREIA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRO BRANCONESTE MUNICIPIO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 15/04/2005 | 260.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 15/04/2005 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DECARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASERJET HP1000,NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 15/04/2005 | 450.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL NAS LOCALIDADESBUIQUE,VARZEA DO RIACHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 15/04/2005 | 300.00 | 00000025201417 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIANOTURNO DO PREDIODA PREFEITURA,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 15/04/2005 | 300.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 18/04/2005 | 150.00 | 00003512466494 | EDSON ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO PARA TRATORISTA DESTA PREFEITURA, QUE PRESTOU SERVICO NO PREPARO DO SOLODE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 18/04/2005 | 100.00 | 00003110678403 | FRANCISCO EUFRASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA SUPRIR NECESSIDADES EMERGENCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 18/04/2005 | 100.00 | 00047178272104 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 18/04/2005 | 50.00 | 00003714140409 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 18/04/2005 | 60.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 18/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 18/04/2005 | 780.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 18/04/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NO PROCESSAMENTO SIA/SUS,REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 18/04/2005 | 980.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS CONFORME NOTA FISCAL 001670, PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 18/04/2005 | 1300.00 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 18/04/2005 | 120.00 | 00007276078477 | ELIEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O SITIO FORMIGUEIRO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 18/04/2005 | 250.00 | 00003327297452 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007285 | 19/04/2005 | 1351.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 19/04/2005 | 3314.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE,REFERENTE A 8 DIAS DEAGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 19/04/2005 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007269 | 19/04/2005 | 2414.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 19/04/2005 | 287.40 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PORTAS DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 19/04/2005 | 14.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007293 | 19/04/2005 | 1360.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 20/04/2005 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 20/04/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 20/04/2005 | 1271.81 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00042439060410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 101/2005 ,FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007331 | 20/04/2005 | 1777.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007340 | 20/04/2005 | 767.30 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 20/04/2005 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 20/04/2005 | 515.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007404 | 20/04/2005 | 2332.82 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARS SER DOADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 20/04/2005 | 1896.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REF.AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 20/04/2005 | 4860.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 20/04/2005 | 18900.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO MEDICOS E ENFERMEIROS DOPSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 20/04/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DO PSF-INCENTIVO BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007480 | 20/04/2005 | 1877.47 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS DOENTES CARENTES DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 20/04/2005 | 260.00 | 00003260407499 | GERALDA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE DIRETORA DE ESCOLA M DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 20/04/2005 | 300.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 22/04/2005 | 894.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 22/04/2005 | 1100.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA E LOGRADOURO PARA A SEDE,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 22/04/2005 | 910.00 | 02020406000242 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMEN-TAL,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 22/04/2005 | 221.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DA CIDADE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 22/04/2005 | 249.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 22/04/2005 | 150.00 | 00052644960487 | SANTIAGO JORGE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTA CIDADE POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007587 | 23/04/2005 | 1835.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0007595 | 23/04/2005 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 23/04/2005 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 25/04/2005 | 500.00 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO DE CA-DASTRAMENTO DE PROGRAMAS DA SAUDE E ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 25/04/2005 | 278.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 25/04/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO CONFORME ATIVIDADE PREVISTA AO CONVENIO N236,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 25/04/2005 | 1200.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRA E AREIA PARA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA MOURA XAVIER, NESTE MUNICIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00014411110857 | ANTONIO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAODA RUA MARIA MOURA XAVIER NESTE MUNICIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 25/04/2005 | 500.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA MOURA XAVIER NESTE MUNICIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 25/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO MOTORDE ARRANCO DO TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 25/04/2005 | 150.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 25/04/2005 | 305.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 26/04/2005 | 240.00 | 00004742542401 | EDSOM LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA,NO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 26/04/2005 | 280.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DECARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASERJET HP1000,NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 26/04/2005 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PLUBLICACOES DE DEPROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 26/04/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 26/04/2005 | 203.40 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIBO AMBULANCIA QUANDA A MESMA VIAJA A CIDADE DE JO-AO PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 26/04/2005 | 351.30 | 01838573000402 | LOJAO 1,99 - Mundo das Novidades | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 26/04/2005 | 12.50 | 01838573000402 | LOJAO 1,99 - Mundo das Novidades | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 27/04/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 28/04/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 28/04/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 28/04/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 28/04/2005 | 1660.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 29/04/2005 | 22.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 29/04/2005 | 584.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007943 | 29/04/2005 | 1613.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 29/04/2005 | 2943.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENER-GIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 29/04/2005 | 2470.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENER-GIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIP AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 29/04/2005 | 170.00 | 99999999999999 | EC-INCENDIO-Equip. Contra Inc. e Repres | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICADE UMA MAQUINA VULCANIZADORA DE CAMARA PARA AGARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 29/04/2005 | 1751.05 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 29/04/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 29/04/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 29/04/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEDA 22¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DEDE DEBITO DA PREFEITURA REFERENTE AOS 2% DESTINADO A MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007820 | 29/04/2005 | 1445.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 29/04/2005 | 560.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 30/04/2005 | 3092.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 30/04/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 30/04/2005 | 13094.50 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 30/04/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO L. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 30/04/2005 | 1110.00 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 30/04/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 30/04/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DO PSF-INCENTIVO BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 30/04/2005 | 1896.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 30/04/2005 | 4860.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 30/04/2005 | 18900.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO MEDICOS E ENFERMEIROS DOPSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 30/04/2005 | 783.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIATICO PARA O PETI,NO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/04/2005 | 1340.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE XEROX,ENCADERNACAO E EMPLASTICACAO PARA O PETI NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 30/04/2005 | 689.50 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 30/04/2005 | 4725.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 30/04/2005 | 1682.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 30/04/2005 | 3344.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 30/04/2005 | 1410.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 30/04/2005 | 623.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 30/04/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 30/04/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 30/04/2005 | 220.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01 BICICLETA MONARK DESTINADA APREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOTRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 30/04/2005 | 12360.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/04/2005 | 100.00 | 00095188797453 | SALVADOR JUVENCIO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 30/04/2005 | 12762.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP - FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 30/04/2005 | 7905.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 30/04/2005 | 23658.74 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 30/04/2005 | 12523.50 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/04/2005 | 7844.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/04/2005 | 5470.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(COMISSIONADOS),REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 30/04/2005 | 11938.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 30/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/04/2005 | 142.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTDE SALARIO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/05/2005 | 460.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCO DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/05/2005 | 147.60 | 00060113731434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 02/05/2005 | 270.00 | 41119777000157 | Sport Total-MARIA ANTONETE DE O LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ACESSORIOS ESPORTIVOS COMO TERNOE BOLAS PARA PREMIACAO EM COMEMORACAO AO DIADO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/05/2005 | 450.00 | 00003327297452 | JOSE MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA PREMIACAO DE EVENTO REALIZADO NO DIA1§ DE MAIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/05/2005 | 100.00 | 00003865769470 | MARIA FRANCISCA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 807-9DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/05/2005 | 200.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS POR SERVICOS PRESTADO NA PATROL NAABERTURA DA AVENIDA DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/05/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/05/2005 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008397 | 02/05/2005 | 91060.91 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1¦ MEDICAONO VALOR DE R$39.424,21 E 2¦ MEDICAO NO VALORR$51.636.70 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE RECONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 02/05/2005 | 60.90 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/05/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/05/2005 | 210.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY PARA OPEVA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008419 | 02/05/2005 | 1276.70 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 02/05/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 02/05/2005 | 1659.96 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 02/05/2005 | 300.00 | 00027761614415 | ADAURIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDOO MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 03/05/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 03/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA O PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008532 | 03/05/2005 | 805.80 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 03/05/2005 | 1271.80 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 03/05/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 03/05/2005 | 200.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008508 | 03/05/2005 | 230.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0008591 | 04/05/2005 | 2670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 04/05/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 04/05/2005 | 163.90 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 04/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO E DE ENDOSCOPIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0008605 | 04/05/2005 | 1560.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 05/05/2005 | 800.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦PARCELA PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DETOPOGRAFIA DA PLANTA DA CIDADE PARA PROJETODE SANEAMENTO BASICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 05/05/2005 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 07/05/2005 | 518.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO VERANEIO QUANDO A MESMA VIAJA A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 09/05/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/05/2005 | 5700.00 | 12934998000180 | RECOMAQ-SILVIO VILARIM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE RECUPERACAO DO MATERIAL RODANTEDO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 10/05/2005 | 800.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICAALOJADO A POLICIA DESTA CIDADE ,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/05/2005 | 600.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/05/2005 | 4687.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/05/2005 | 6187.44 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCRET.INSS,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 10/05/2005 | 2093.50 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSPARC.ADM,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0008818 | 10/05/2005 | 2315.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONANDO FICHAS DEAUTORIZACAO QUE SAO UTILIZADAS NESTA SECRETA-RIA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0008672 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 10/05/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/05/2005 | 8528.12 | 00007630000430 | ROSSIVALDO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORACAO DE FESTIVIDADES LOCAIS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 10/05/2005 | 1250.00 | 00007630000430 | ROSSIVALDO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORACAO DE FESTIVIDADES LOCAIS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008656 | 10/05/2005 | 2483.00 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS DOENTES CARENTES DESTA CIDADE,NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 10/05/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE MAIODE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 10/05/2005 | 1100.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008737 | 10/05/2005 | 1818.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/05/2005 | 7725.43 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008851 | 11/05/2005 | 1380.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, NODE MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008885 | 11/05/2005 | 475.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIADO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008893 | 11/05/2005 | 475.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008907 | 11/05/2005 | 855.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008915 | 11/05/2005 | 475.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE(TARDE), REFERENTE A 08DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008923 | 11/05/2005 | 513.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008931 | 11/05/2005 | 456.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTE A8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008940 | 11/05/2005 | 380.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE AO8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 11/05/2005 | 380.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008966 | 11/05/2005 | 418.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIASDO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 11/05/2005 | 456.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008982 | 11/05/2005 | 1596.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008991 | 11/05/2005 | 2154.80 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 11/05/2005 | 4505.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 11/05/2005 | 100.00 | 00079833136400 | JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 11/05/2005 | 40.00 | 00005182924445 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 11/05/2005 | 640.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 11/05/2005 | 4590.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA DAVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 11/05/2005 | 2416.07 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 11/05/2005 | 95.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRA PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 11/05/2005 | 118.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE CAMARADE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 11/05/2005 | 240.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU DEPARTAMENTO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 12/05/2005 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECONDICIONAMENTO DE TONES PARA IMPRESSORA LASER MODELO HP 1200 DESTA SECRETARIA,NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 12/05/2005 | 432.69 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO OS MESMOS VIAJAM A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 12/05/2005 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 12/05/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 12/05/2005 | 2500.00 | 00042422396453 | LUIZ MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPADO DA RUA MARIA MOURAXAVIER NESTA CIDADE. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 12/05/2005 | 260.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 12/05/2005 | 100.00 | 00006425544473 | VANIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 12/05/2005 | 65.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 12/05/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 12/05/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 12/05/2005 | 2200.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TUBOS PRE MOLDADOS PARA REFORMADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 12/05/2005 | 3847.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009164 | 13/05/2005 | 665.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS E ITANS P/SEDE(MANHA)REFERENTE AOS8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009172 | 13/05/2005 | 486.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIADO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009181 | 13/05/2005 | 1728.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009199 | 13/05/2005 | 846.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009202 | 13/05/2005 | 486.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009211 | 13/05/2005 | 486.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE(TARDE), REFERENTE A 08DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009229 | 13/05/2005 | 522.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009237 | 13/05/2005 | 468.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTE A8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009245 | 13/05/2005 | 378.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE AO8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009253 | 13/05/2005 | 450.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009261 | 13/05/2005 | 450.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 8 DIASDO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009270 | 13/05/2005 | 450.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009288 | 13/05/2005 | 1350.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS E ITANS P/SEDE(MANHA)REFERENTE AOS8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009296 | 13/05/2005 | 810.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009300 | 13/05/2005 | 432.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIASDO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 13/05/2005 | 468.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO E 07 DIAS DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 13/05/2005 | 920.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENS FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 13/05/2005 | 50.00 | 02574601000133 | RADIO COMUNITARIA SAO JOSE FM 87.9 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0009415 | 13/05/2005 | 835.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 13/05/2005 | 70.00 | 00004772475478 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000024868493 | MARIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 13/05/2005 | 150.00 | 00005338746450 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE ELETRICISTA,NA MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 13/05/2005 | 138.00 | 00005835453434 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOGRAFO NAS CASAS QUE SERAO RECUPERADAS NESTE MUNICIPIO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 13/05/2005 | 300.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL NAS LOCALIDADESPICADA,FORMIGUEIRO,BOA VISTA E FLEXA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 13/05/2005 | 80.00 | 00035094630482 | ALAIDES ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VASSOURAS DESTINADA A LIMPEZA DOPREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 13/05/2005 | 2000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE GESTAO DE PESSOAL,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 16/05/2005 | 976.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 16/05/2005 | 100.00 | 00005870965861 | RAIMUNDO ALVES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 16/05/2005 | 70.00 | 00004194503430 | RAIMUNDA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISIC CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 16/05/2005 | 100.00 | 00042434700497 | JOSE AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 16/05/2005 | 100.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 16/05/2005 | 100.00 | 00006626098403 | SIBERY CRISTINA BRITO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA QUE ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 16/05/2005 | 50.00 | 00001992339422 | FRANCISCA MOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 16/05/2005 | 50.00 | 00005010115441 | LUIZA TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 16/05/2005 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA PARA ASSINATURA DE CONVENIOSPARA TRAZER RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 16/05/2005 | 1420.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PARAO SR.PREFEITO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 16/05/2005 | 60.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 16/05/2005 | 87.27 | 00000000000000 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO QUE FOI DOADA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 16/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 16/05/2005 | 1224.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 16/05/2005 | 55.00 | 00044140975415 | JOAO DE DEUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCA DE PEDREIRONA MONTAGEM DE UM PORTAO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 16/05/2005 | 45.00 | 00052644804434 | FRANCISCO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICONA FABRICAO DE UM PORTAO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 16/05/2005 | 1000.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 16/05/2005 | 600.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 16/05/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009563 | 16/05/2005 | 216.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009571 | 16/05/2005 | 168.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE AO8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009580 | 16/05/2005 | 360.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009598 | 16/05/2005 | 376.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009601 | 16/05/2005 | 232.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009610 | 16/05/2005 | 600.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS E ITANS P/SEDE(MANHA)REFERENTE AOS8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009628 | 16/05/2005 | 200.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009636 | 16/05/2005 | 200.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009644 | 16/05/2005 | 576.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 16/05/2005 | 120.00 | 00007276078477 | ELIEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O SITIO FORMIGUEIRO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 17/05/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009733 | 17/05/2005 | 2201.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 17/05/2005 | 60.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA AGENTES DO PEVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 17/05/2005 | 300.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 17/05/2005 | 990.00 | 00000000000000 | ANTONIA HONORATA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO AFINANCEIRO A PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 17/05/2005 | 97.00 | 00000090912462 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 18/05/2005 | 200.00 | 00002092687433 | MARIA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIP AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 18/05/2005 | 216.00 | 00836725000114 | MACONTRIM IND E COM DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MACACO HIDRAULICO 20 TONELADAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 18/05/2005 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 18/05/2005 | 100.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009792 | 18/05/2005 | 688.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE(TARDE), REFERENTE A 08DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009806 | 18/05/2005 | 216.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIADO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009814 | 18/05/2005 | 243.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS P/SEDE(TARDE), REFERENTE A 08DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009822 | 18/05/2005 | 208.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTE A8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009831 | 18/05/2005 | 200.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 8 DIASDO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009849 | 18/05/2005 | 192.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIASDO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 18/05/2005 | 208.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009865 | 18/05/2005 | 696.70 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 18/05/2005 | 930.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 19/05/2005 | 756.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL 074267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 19/05/2005 | 28.70 | 00085373478415 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE XEROX DE FORMULARIOS PARA RECADASTRAMENTODE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 20/05/2005 | 600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS E SEUS ACESSORIOS PARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 20/05/2005 | 1381.81 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 20/05/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 20/05/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO CONFORME ATIVIDADE PREVISTA AO CONVENIO N236,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 20/05/2005 | 1000.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 20/05/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOS II,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010022 | 21/05/2005 | 1807.55 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010031 | 21/05/2005 | 731.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 22/05/2005 | 450.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-CEDIMAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES POR IMAGEM EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 23/05/2005 | 120.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 23/05/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 24/05/2005 | 0.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010081 | 24/05/2005 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010138 | 25/05/2005 | 1500.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DOADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 25/05/2005 | 1850.00 | 00014411110857 | ANTONIO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO DA RUANOVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 25/05/2005 | 1150.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRA E AREIA PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA,S/NNESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 25/05/2005 | 62.29 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCO DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 25/05/2005 | 1498.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 27/05/2005 | 1050.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO PEDRA E AREIA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRO BRANCONESTE MUNICIPIO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 27/05/2005 | 700.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 27/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | JAILMA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AUXILIOA APESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUN323/2003,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 27/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 27/05/2005 | 45.00 | 00057649030415 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCENEIRO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00091863511415 | PRONTANALISE-DRA.SIMONE DA SILVA LINHARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 30/05/2005 | 210.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY PARA OPEVA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/05/2005 | 6127.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO DE PROGRAMA E CADASTRO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/05/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/05/2005 | 150.00 | 00052644960487 | SANTIAGO JORGE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/05/2005 | 30.00 | 00003519652463 | MARIA DO DESTERRO DE S HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/05/2005 | 100.00 | 00037440756487 | ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/05/2005 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/05/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/05/2005 | 1400.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO DA ILUMINICAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010278 | 30/05/2005 | 400.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/05/2005 | 1513.45 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010286 | 30/05/2005 | 559.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS DE COMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 31/05/2005 | 95.20 | 00060113731434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE MUNICIPAL NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 31/05/2005 | 1672.60 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010421 | 31/05/2005 | 2428.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 31/05/2005 | 13438.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/05/2005 | 25940.60 | 99999999999999 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 31/05/2005 | 14680.63 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 31/05/2005 | 9009.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 31/05/2005 | 8998.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 31/05/2005 | 6.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 31/05/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 31/05/2005 | 289.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE MAIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 31/05/2005 | 3261.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE E EMPENHOS N§S 00283-6,00284-4,00329-8 E 00348-8 DO MES DE FEVEREIRO/2005.QUE FORAM ANULADOS POR ERRO NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 31/05/2005 | 120.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OBJETO E FERRAMENTO DE TRABALHO PARA PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 31/05/2005 | 100.00 | 00026166194587 | ANTONIO BEZERRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NA EXPLOSAO DE PEDRASONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 31/05/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 31/05/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010448 | 31/05/2005 | 1793.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 31/05/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 31/05/2005 | 3858.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 31/05/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 31/05/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 31/05/2005 | 2975.85 | 00003642723411 | EDNA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO TERMO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL CONFORMEACORDO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART.840,PIRMEIRA PARTE E SS DO CODIGO CIVIL BRASILEIROREFERENTE AO PASSIVO SALARIAL CONSOLIDADO, NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 31/05/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEDE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DEDE DEBITO DA PREFEITURA REFERENTE AOS 2% DESTINADO A MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 31/05/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 31/05/2005 | 6.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 31/05/2005 | 194.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE 2005.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 31/05/2005 | 13063.81 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 31/05/2005 | 162.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA(BANANA) PARA AS CRIANCASDO PETI,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010430 | 31/05/2005 | 3136.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 31/05/2005 | 64.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA(BANANA) E QUEIJO PARA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 31/05/2005 | 14145.58 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 31/05/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO L. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 31/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIG EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 31/05/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 31/05/2005 | 1592.54 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 31/05/2005 | 3422.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 31/05/2005 | 1670.16 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010669 | 31/05/2005 | 1570.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/06/2005 | 450.00 | 40974800000128 | LABORATORIO DE A. PATOLOGIA E CITOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE ENECESSITADA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/06/2005 | 61168.44 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE RECONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/06/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 6194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/06/2005 | 413.27 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA QUANDO A MESMA VIAJA A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE JUNHO/05,CONFORME CONTA DEN§ 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/06/2005 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATONO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTA N§58.027-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATONO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTA N§ 5.560-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 03/06/2005 | 268.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REGISTRO DE ESTATUTOS, ATAS E CERTIDOES DOCONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010901 | 03/06/2005 | 4144.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 03/06/2005 | 45.00 | 00002235140475 | FRANCISCO DE PAULO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE FERRAMENTAS PARA O CEMITERIO PUBLICO NO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 03/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 06/06/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 06/06/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 06/06/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE COPIADE DOCUMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010936 | 06/06/2005 | 2835.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010979 | 06/06/2005 | 21000.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 4PBRANCO SANCHISSA,PARA A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 07/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 07/06/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO E DE ENDOSCOPIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 07/06/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE JUNHO/05,CONFORME CONTAN§ 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 07/06/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 07/06/2005 | 50.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 07/06/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 7001148-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 07/06/2005 | 485.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS E ACESSORIOS E FECHADU-RAS PARA AS ESCOLAS DO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 08/06/2005 | 370.00 | 04117704000108 | Esc.de emplacamento de veiculos SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO D-20 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 08/06/2005 | 500.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011096 | 08/06/2005 | 500.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011100 | 08/06/2005 | 500.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (NOITE),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011118 | 08/06/2005 | 480.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011126 | 08/06/2005 | 296.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011134 | 08/06/2005 | 540.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011142 | 08/06/2005 | 440.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011151 | 08/06/2005 | 2760.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO/04 E MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 08/06/2005 | 480.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 08/06/2005 | 504.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011185 | 08/06/2005 | 1080.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 6 DIAS DOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 08/06/2005 | 400.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 08/06/2005 | 230.00 | 04117704000108 | Esc.de emplacamento de veiculos SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Previdência Básica | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 08/06/2005 | 1830.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 09/06/2005 | 60.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 09/06/2005 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011207 | 09/06/2005 | 420.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 6 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011215 | 09/06/2005 | 162.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 6 DIASDO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011223 | 09/06/2005 | 174.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 09/06/2005 | 156.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011240 | 09/06/2005 | 144.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011258 | 09/06/2005 | 270.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 09/06/2005 | 162.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 06 DIADO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011274 | 09/06/2005 | 150.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 6 DIASDO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011304 | 10/06/2005 | 126.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A6 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011312 | 10/06/2005 | 275.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 06 DIASDO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 10/06/2005 | 14706.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP - FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 10/06/2005 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 58.027-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011380 | 10/06/2005 | 2183.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 10/06/2005 | 6683.97 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(COMISSIONADOS),REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0011479 | 10/06/2005 | 345.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS NA CONFECCAODE DIARIOS ESCOLARES E CARIMBOS PARA O ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 10/06/2005 | 406.00 | 00015103480425 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CAFE ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 10/06/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 10/06/2005 | 900.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA(IDA E VOLTA) PARA BRASILIAPARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 10/06/2005 | 2419.67 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/06/2005 | 4540.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA DAVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 10/06/2005 | 5611.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 10/06/2005 | 733.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 10/06/2005 | 1584.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 10/06/2005 | 665.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 10/06/2005 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 10/06/2005 | 3188.33 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 10/06/2005 | 2121.53 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 10/06/2005 | 6717.87 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/RETENCAO-INSS,NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0011452 | 10/06/2005 | 1685.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FICHA A,FICHA DE ATENDIMENTO ECARTOES DE DIVERSOS MODELOS PARA SETORES DAUNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NO MESJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011487 | 10/06/2005 | 1422.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOVERANEIO LOCADO POR ESTA SECRETARIA NO MES DEJUNHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL 007592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011495 | 10/06/2005 | 2257.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL 007592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 10/06/2005 | 7725.43 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 10/06/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE JUNHODE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 13/06/2005 | 534.55 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JUNHO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 13/06/2005 | 1482.51 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE, NOMES DE JUNHO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 13/06/2005 | 80.00 | 00009864172468 | DRA. ELIZA MARIA XAVIER G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA PESSAO CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011703 | 13/06/2005 | 704.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DOADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 13/06/2005 | 70.00 | 00000024664499 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUIXLIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHODE 2005,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 13/06/2005 | 40.00 | 00007494182497 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JUNHO DE 205,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 13/06/2005 | 80.00 | 00091857945468 | JOSE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUHO DECONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 13/06/2005 | 40.00 | 00004911587423 | MARIA VANILDA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO AFINANCEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 13/06/2005 | 150.00 | 00043951333472 | MARIA DO DESTERRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 13/06/2005 | 100.00 | 00026218058840 | ANTONIO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APARA COMPRA DE MEDICAMENTO,COFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 13/06/2005 | 70.00 | 00005370052425 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 13/06/2005 | 40.00 | 00004727417480 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME LEI 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 13/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNI-CIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 13/06/2005 | 50.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 13/06/2005 | 50.00 | 00004229668430 | JOSE MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORMELEI MUN 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 13/06/2005 | 40.00 | 00000092122485 | GERUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 13/06/2005 | 145.00 | 00007106719463 | FRANCUALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO JUNTO AO TOPOGRAFO NA MEDICAO DAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 13/06/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 13/06/2005 | 150.00 | 00005338746450 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE ELETRICISTA,NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 13/06/2005 | 910.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2¦PARCELA PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DETOPOGRAFIA DA PLANTA BAIXA DA CIDADE COM CURVA DE NIVEL PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DESTACIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 13/06/2005 | 480.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TORNEIRO MECANICO PRESTADO NO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 13/06/2005 | 200.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BANANAS PARA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 13/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARILUCIA FORMIGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAODE COORDENADORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 13/06/2005 | 139.98 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA M E F ANTONIO GREGORIO DE LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 13/06/2005 | 2650.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011665 | 13/06/2005 | 450.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS E ITANS P/SEDE(MANHA) REFERENTE A6 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011673 | 13/06/2005 | 156.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTE A6 DIAS DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 13/06/2005 | 120.00 | 00018117260468 | FRANCISCO DAS CHAGAS TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PINTURA DA ESCOLA M DO SITIO CRUZ GRANDE NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 14/06/2005 | 900.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMAS DO TELECURSO 2000 DURANTE OS MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 14/06/2005 | 68.11 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA ASEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 14/06/2005 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 14/06/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE TALAO DECHEQUE,NO MES DE JUNHO/05,CONFORME C / CORRENTE N§ 7001148-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 14/06/2005 | 50.00 | 00028183756816 | FRANCISCO GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 14/06/2005 | 30.00 | 00003319964488 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 14/06/2005 | 515.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011941 | 14/06/2005 | 1832.40 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS DOENTES CARENTES DESTA CIDADE,NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 15/06/2005 | 100.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 15/06/2005 | 250.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 15/06/2005 | 100.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 15/06/2005 | 237.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 15/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 15/06/2005 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 15/06/2005 | 138.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATORDE PNEU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 15/06/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE COPIADE DOCUMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 15/06/2005 | 28.00 | 00085373478415 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE XEROX DESTINADO AO LOGOS II NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 15/06/2005 | 450.00 | 00079833489400 | JOAO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO TIPO D20 A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAL PARA FAZEREM TREINAMENTO DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 16/06/2005 | 8580.85 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOPARA O 2§ SEMESTRE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 16/06/2005 | 1830.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-Raimundo Junior A.Viana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE RUAS EM ALUMINIO ENUMEROS RESIDENCIAIS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 182. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 16/06/2005 | 50.00 | 00007024472421 | MARIA LIVRAMENTO M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 16/06/2005 | 1908.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 16/06/2005 | 300.00 | 00004948481467 | ALDO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 16/06/2005 | 674.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 16/06/2005 | 20.70 | 05760619000118 | COPICENTER Prestadora de Servicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE XEROX COLORIDAS DE TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 16/06/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 16/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO 819-2 DOS ODONTOLOGOS DO PSFINCENTIVO BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 17/06/2005 | 1492.54 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 17/06/2005 | 9308.50 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOPARA O 2§ SEMESTRE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 20/06/2005 | 25249.60 | 99999999999999 | ALZIMERE ALVES M DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 20/06/2005 | 14435.63 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 20/06/2005 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 58.027-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 20/06/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS MOTOBOYS QUE TRANSPORTA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 20/06/2005 | 3422.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 20/06/2005 | 520.00 | 99999999999999 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIG EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 20/06/2005 | 300.00 | 00027761614415 | ADAURIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDOO MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 20/06/2005 | 13995.58 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 20/06/2005 | 5400.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 20/06/2005 | 3092.40 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 20/06/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 20/06/2005 | 633.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE JU -NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 20/06/2005 | 5611.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 20/06/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 20/06/2005 | 3858.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 20/06/2005 | 1474.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 20/06/2005 | 665.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 20/06/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 20/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 20/06/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO CONFORME ATIVIDADE PREVISTA AO CONVENIO N236,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 20/06/2005 | 1000.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 20/06/2005 | 13063.81 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 20/06/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 20/06/2005 | 2200.00 | 00042439060410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 101/2005 ,FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 21/06/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PUBLICACOA CONFOR-ME NOTA FISCAL 074728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 21/06/2005 | 300.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA,NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 21/06/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO L. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 21/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIG EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 21/06/2005 | 12004.80 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOPARA O 2§ SEMESTRE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 22/06/2005 | 8829.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 22/06/2005 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 58.027-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 22/06/2005 | 4113.85 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOPARA O 2§ SEMESTRE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 22/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 22/06/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 22/06/2005 | 210.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY PARA OPEVA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 22/06/2005 | 70.00 | 00016358421824 | SEBASTIANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 22/06/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE COPIADE DOCUMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 22/06/2005 | 1300.00 | 00007040625423 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 22/06/2005 | 80.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 22/06/2005 | 0.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 22/06/2005 | 2100.00 | 00057649030415 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE ARMARIO,BIRO E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA E ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 22/06/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O IPESSJ NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 22/06/2005 | 1370.67 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO(PARC30)DA PREFEITURA COM O IPESSJ NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 22/06/2005 | 1833.50 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LANCHES E REFEICOES PARA BANDAS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL EU COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 22/06/2005 | 8000.00 | 12741062000133 | EDEN R.ARTISTICAS LTDA(ANTONIO A.SOBRINH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 23/06/2005 | 4000.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ALEX SAX E SERTAO VEREDAS PARAFESTIVIDADE DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 27/06/2005 | 3500.00 | 00027649849449 | JOAO BOSCO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DA BANDA CHAPEU DE MASSA EM COMEMORACAO A FESTIVIDADE DE SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 27/06/2005 | 10.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO E TALAO DE CHEQUE,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 27/06/2005 | 18900.00 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L. F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 27/06/2005 | 5612.70 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 27/06/2005 | 1976.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 27/06/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 27/06/2005 | 94.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 27/06/2005 | 200.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 28/06/2005 | 515.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 28/06/2005 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/06/2005 | 300.00 | 00043703887400 | OFICINA LIDER-MARCISO N. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS NA AVIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/06/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/06/2005 | 40.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/06/2005 | 150.00 | 00007117057475 | FRANCISCA GERALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/06/2005 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/06/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/06/2005 | 200.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 30/06/2005 | 1066.03 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES JUNHOO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/06/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/06/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/06/2005 | 1500.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O IPESSJ NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/06/2005 | 1670.16 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/06/2005 | 327.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA QUANDO A MESMA VIAJA A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/06/2005 | 140.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Previdência Básica | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 30/06/2005 | 1500.00 | 01784128000156 | Ronaldo Ind de Prem. Com e Servicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAGES PREMOLDADOS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO DA RUA NOVA S/N,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012921 | 30/06/2005 | 1820.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/VEICULO LOCADO NASECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DEJUNHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL 007625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012939 | 30/06/2005 | 1820.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO VERANEIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL 7625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012947 | 30/06/2005 | 589.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS)NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012955 | 30/06/2005 | 1002.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS)NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012963 | 30/06/2005 | 1623.00 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS DOENTES CARENTES DESTA CIDADE,NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012971 | 30/06/2005 | 2891.60 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DOADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/06/2005 | 14800.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF(MEDICOS E ODONTOLOGOS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/06/2005 | 5400.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/06/2005 | 102.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 58.027-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/06/2005 | 14687.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP - FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/06/2005 | 8898.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/06/2005 | 5692.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,NO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012904 | 30/06/2005 | 1963.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/06/2005 | 13438.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/06/2005 | 6683.97 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(COMISSIONADOS),REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0013081 | 01/07/2005 | 483.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS E UNIDADES DE SAUDE)CONFORME NOTA FISCAL 209,NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0013099 | 01/07/2005 | 1102.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0013102 | 01/07/2005 | 1706.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/07/2005 | 248.60 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SEREM INSTALADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013111 | 01/07/2005 | 58047.83 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE RECONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 04/07/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 04/07/2005 | 150.00 | 00000401018865 | IZAIA PINTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE TRATORISTA NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 04/07/2005 | 150.00 | 00007227454436 | LUIZ FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 04/07/2005 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 04/07/2005 | 70.00 | 00003700735413 | RAIMUNDA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 04/07/2005 | 100.00 | 00045589038391 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,POR A MESMA ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 04/07/2005 | 50.00 | 00004782450419 | RAIMUNDA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 04/07/2005 | 60.00 | 00073898457400 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSAO FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 04/07/2005 | 2840.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNA POPULAR PARA SER DOADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 04/07/2005 | 520.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTA N§ 18.7888-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTA N§ 18.740-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 04/07/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | ADELIO MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 04/07/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | ADELIO MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 04/07/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | ADELIO MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 04/07/2005 | 125.00 | 00061563650363 | CLARENCE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLAM E F ANTONIO GREGORIO DE LACERDA NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 58.027-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 5.560-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 15.770-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 16.189-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 18.673-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 05/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE GRATIFICACAO PARA DELEGADA DESTE MUNICIPIOPOR A MESMA ESTA FAZENDO UMA BOA SEGURANCA NACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 06/07/2005 | 130.00 | 00052644960487 | SANTIAGO JORGE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 06/07/2005 | 23.52 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 06/07/2005 | 300.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, NO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 06/07/2005 | 3208.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DO MOTOR DOTRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 06/07/2005 | 3108.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DO MOTOR DOTRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 06/07/2005 | 1388.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DO MOTORDO TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 06/07/2005 | 300.00 | 00027761614415 | ADAURIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDOO MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 06/07/2005 | 386.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE,NOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 06/07/2005 | 159.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE,NOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 07/07/2005 | 400.00 | 00002296604447 | JOSE ALEXANDRE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TECNICO EM CONTABILIDADE NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTO PARA ABERTURA DE CNPJDE 04 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 07/07/2005 | 320.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREIN.PROF.G.A.MARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES P/FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NA CIDADEDE SOUSA,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 07/07/2005 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, NOCARGO DE TESOUREITO,ONDE O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 07/07/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PLUBLICACAO DE DECRETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL 075124,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 08/07/2005 | 2554.62 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA(IDA E VOLTA) PARA BRASILIAPARA O SR.PREFEITO,QUANDO VIAJA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS E A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 08/07/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 08/07/2005 | 700.00 | 00007104111468 | JOSE RODRIGUES ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SALARIO DE ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 08/07/2005 | 12.32 | 00085373478415 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 08/07/2005 | 910.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3¦PARCELA PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DETOPOGRAFIA DA PLANTA BAIXA DA CIDADE COM CURVA DE NIVEL PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DESTACIDADE,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 08/07/2005 | 2308.71 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 08/07/2005 | 350.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 08/07/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O IPESSJ NOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 08/07/2005 | 3586.97 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 08/07/2005 | 7582.59 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/RETENCAO-INSS,NO MES DE JULHO DE 05,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 08/07/2005 | 2151.24 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSSPARC-ADM,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 08/07/2005 | 425.00 | 03282002000109 | FS CALCADOS-Josefa Silvana L de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTINAS DE PNEU COMUM PARA PESSOAL QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 08/07/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 08/07/2005 | 7725.43 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 08/07/2005 | 1100.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO TOPOGRAFICO NA PLANTA BAIXA DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM REFORMADAS E AMPLIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 08/07/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 11/07/2005 | 84.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS,DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 11/07/2005 | 58.80 | 00060113731434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE MUNICIPAL NOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013790 | 11/07/2005 | 1780.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 11/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTA N§ 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 11/07/2005 | 438.27 | 99999999999999 | MERCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INCENTIVO PARA AUXILIARES E ENFERMEIRAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA DO IDOSO,OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013773 | 11/07/2005 | 1723.60 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS DOENTES E CARENTES ATRAVES DE RECEITUARIO MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL 0000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013781 | 11/07/2005 | 1560.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULOS TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFOR-ME NOTA FISCAL 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00091858038472 | ART.COM SERIGRAFIA E SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO SERIGRAFICO NA CONFECCAO DE FARADAMENTO PARA PESSOAL QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLI-CA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 11/07/2005 | 252.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOGRAFO EM EVENTOS OCORRIDOSNESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 11/07/2005 | 150.00 | 00005338746450 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 12/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 12/07/2005 | 50.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR A MESMA ESTA PASSANDO PORSERIAS DIFICULDADES CONFORME LEI MUN 323/2003NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 12/07/2005 | 250.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR ESTA EM SITUACOES PRECARIASCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PORO O MESMO ESTA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 12/07/2005 | 50.00 | 00007007869459 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 12/07/2005 | 60.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 12/07/2005 | 150.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFIANANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM DIFICIL SITUACAO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 12/07/2005 | 50.00 | 00006417445445 | FABIANA MARIA PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 12/07/2005 | 150.00 | 00006425544473 | VANIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 12/07/2005 | 1833.50 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARABANDAS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 12/07/2005 | 850.00 | 40953200000183 | Construcenter-ALBERTO G. DA N.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS E ACESSORIOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 12/07/2005 | 50.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 12/07/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013820 | 12/07/2005 | 2481.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS)NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 12/07/2005 | 378.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 12/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013927 | 12/07/2005 | 1395.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL 007692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013978 | 12/07/2005 | 953.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, NODE MES DE JULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO F1000DE SUA PROPRIEDADE,PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014036 | 13/07/2005 | 240.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(TARDE)REFERENTE A 8 DIAS DOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014044 | 13/07/2005 | 200.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 8 DIASDO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014052 | 13/07/2005 | 1440.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 8 DIAS DOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014061 | 13/07/2005 | 200.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014079 | 13/07/2005 | 192.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014087 | 13/07/2005 | 232.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014095 | 13/07/2005 | 216.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIASDO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014109 | 13/07/2005 | 168.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014117 | 13/07/2005 | 376.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 13/07/2005 | 200.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014168 | 13/07/2005 | 560.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014176 | 13/07/2005 | 216.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIADO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014184 | 13/07/2005 | 208.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTE A8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014192 | 13/07/2005 | 208.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014206 | 13/07/2005 | 360.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA),REFERENTE 08 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 13/07/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE JULHODE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO N§001692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 13/07/2005 | 200.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA,NO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 13/07/2005 | 155.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 13/07/2005 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 13/07/2005 | 200.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DORMITORIO PARA OS MUSICOS DAS BANDAS QUEAPRESENTARAM SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 13/07/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 13/07/2005 | 626.20 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA FABRICACAO DE ROUPAPARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0014214 | 13/07/2005 | 62000.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DAS BANDAS COMPANHIA DO CALYPSO,CAPU DE FUSCA E POTENCIA MUSICAL P/APRESENTACAO DE 10HS DE SHOW BEM COMO A LOCACAO DEPALCO,EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO,NO DIA27 DE JULHO DE 2005(FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 14/07/2005 | 100.00 | 00000025201417 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 14/07/2005 | 50.00 | 00000673440117 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 14/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTA N§ 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 15/07/2005 | 2273.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 15/07/2005 | 270.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/ITANS(MANHA),REFERENTE A 09 DIASDO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014320 | 18/07/2005 | 1500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014338 | 18/07/2005 | 1331.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014346 | 18/07/2005 | 1049.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 18/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTA N§ 18.732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 18/07/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 18/07/2005 | 54.00 | 02404013000151 | VIDRACARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VIDROS PARA MINIATURAS DE QUATROS QUE SERAAPRESENTADO NA FEIRA DE ARTE E CULTURA PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 18/07/2005 | 600.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNANRDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCAO E DO ADOLESCENTE,E TUTELAR,E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NAII CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERA NO MUNICPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 18/07/2005 | 500.00 | 00057649030415 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE PARCELADE PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE ARMARIO,BIRO E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA E ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 19/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 19/07/2005 | 1850.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-Jose Tiburtino Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESGOTO DA RUA NOVA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 19/07/2005 | 523.00 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COSTUREIRA NA ROUPA DA BANDA DEMUSICA LOCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 19/07/2005 | 50.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/07/2005 | 4975.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/07/2005 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PLUBLICACAO DE ATOADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 075338,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/07/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO CONFORME ATIVIDADE PREVISTA AO CONVENIO N236,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/07/2005 | 1000.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/07/2005 | 1350.00 | 10754844000181 | ELETROMUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEINSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/07/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/07/2005 | 1006.61 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/07/2005 | 1925.00 | 40953200000183 | Construcenter-ALBERTO G. DA N.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, NOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/07/2005 | 154.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/07/2005 | 130.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/07/2005 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 21/07/2005 | 14.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 21/07/2005 | 0.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/07/2005 | 100.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 21/07/2005 | 200.00 | 00098271873415 | RITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOS II,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0014591 | 22/07/2005 | 31993.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE RECONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 22/07/2005 | 110.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0014575 | 22/07/2005 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0014583 | 22/07/2005 | 1309.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS DOENTES E CARENTES ATRAVES DE RECEITUARIO MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL 0000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 24/07/2005 | 1150.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-CEDIMAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES POR IMAGEM EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 25/07/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 25/07/2005 | 2800.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEFOGOS PARA SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO AFESTA DE EMANICIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 25/07/2005 | 920.00 | 41119777000157 | Sport Total-MARIA ANTONETE DE O LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PREMIACAO(TERNO E BOLA)PARA TOR-NEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICAPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 25/07/2005 | 300.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMAS DO TELECURSO 2000 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014699 | 26/07/2005 | 270.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA),REFERENTE 06 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 26/07/2005 | 1600.00 | 00042439060410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 101/2005 ,FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 26/07/2005 | 508.28 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COSTUREIRA NA ROUPA DA BANDA DEMUSICA LOCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 26/07/2005 | 5600.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALACAODE 08 POSTES COM 03 METROS DE ALTURA C/02 LUMINARIAS CADA POSTE MOD COLONIAL 250 WATS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 26/07/2005 | 210.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY PARA OPEVA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 26/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 27/07/2005 | 10124.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUINARIOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 28/07/2005 | 4471.80 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LANCHES E REFEICOES PARA DESTACAMENTO DEPOLICIA MILITAR E CIVIL QUE FIZERAM A SEGURANCA E DE BANDAS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICALEM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 28/07/2005 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CONCERTO NO COMPRESSOR DE AR DOVEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF40%)NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 29/07/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMEN-TO DE SALARIO,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA 58.027-9.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0014826 | 29/07/2005 | 3613.70 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 29/07/2005 | 371.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS(ESCOLAS) ,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 29/07/2005 | 24.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS(CRECHE) ,NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0014885 | 29/07/2005 | 1338.80 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS P/ SER DISTRIBUIDO NACRECHE M OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE JU -LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 29/07/2005 | 25249.10 | 99999999999999 | ALZIMERE ALVES M DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 29/07/2005 | 14340.62 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 29/07/2005 | 14656.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP - FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 29/07/2005 | 8829.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 29/07/2005 | 13438.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 29/07/2005 | 8899.00 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 29/07/2005 | 520.00 | 05027613000136 | EDNALDO N CAMBOIM SERVICOS E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE PUBLICIDADE NA TV BORBOREMA DAFESTA DE COMEMORACAO DA EMANICIPACAO POLITICAADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 29/07/2005 | 13063.81 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 29/07/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§18.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 29/07/2005 | 1439.31 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 29/07/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 29/07/2005 | 2930.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENER-GIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 29/07/2005 | 2000.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 29/07/2005 | 633.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE JU -LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 29/07/2005 | 5611.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 29/07/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 29/07/2005 | 3858.50 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADM DE VIGILANCIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 29/07/2005 | 1474.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 29/07/2005 | 665.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 29/07/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 29/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO ME JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 29/07/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 29/07/2005 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 29/07/2005 | 2308.71 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 29/07/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATOS E TALAO DE CHEQUES, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 8001142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 29/07/2005 | 9249.79 | 00000092178430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIOJUDICIAL PROCESSO DE N§ 0372003013382,CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0014818 | 29/07/2005 | 1517.55 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DEJULHO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 29/07/2005 | 542.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS(POSTOS E UNIDADES)NOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014893 | 29/07/2005 | 676.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL 007764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014907 | 29/07/2005 | 2430.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS)NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL 007765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 29/07/2005 | 13995.58 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 29/07/2005 | 2392.36 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO L. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 29/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 29/07/2005 | 1492.54 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 29/07/2005 | 3422.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 29/07/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 29/07/2005 | 1670.16 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015199 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 29/07/2005 | 5400.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 29/07/2005 | 5400.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/08/2005 | 1181.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS NO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/08/2005 | 3600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS,MOV EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/08/2005 | 100.00 | 00004384753489 | LUIZ AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGA O SITIO VARZEA DOS MARTINS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/08/2005 | 100.00 | 00006883569405 | CARLOS ANDRE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BECODA RUA GENESIO ARAUJO NESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/08/2005 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N15.771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/08/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATOS E TALAO DE CHEQUES, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 8001142-8,NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/08/2005 | 4500.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUINARIOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/08/2005 | 900.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-Raimundo Junior A.Viana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PLACA LUMINOSA DE IDENTI-FICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/08/2005 | 1320.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO ASTRA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/08/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTODESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/08/2005 | 310.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO(RECUPERAMENTO CABECOTE ESERVICO DE SOLDA)NO VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/08/2005 | 399.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA 58.027-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA 5.560-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/08/2005 | 3850.00 | 00096550910404 | MARIA ANGELICA N. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE UM BUFFER COMPLETO NA CASA DOSR.PREFEITO PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESDE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 6.194-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/08/2005 | 607.50 | 01078164000285 | DOMINGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DAS PRACASDESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 16.189-6.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROFISSIONAL DO FUTURO | TREINAR APERFEICOAR E CAPACITA R O PESSOA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/08/2005 | 1451.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO DE2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 18.740-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 18.673-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 18.732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/08/2005 | 300.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 04/08/2005 | 325.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO TIPO D20 DE SUA PROPRIEDADE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PROFESSORESDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 05/08/2005 | 1200.00 | 01843743000196 | FJ ALEXANDRE REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FILMAGENS E PROJECOES EM TELAODURANTE EVENTOS DE COMEMORACAO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 06/08/2005 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 06/08/2005 | 390.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 08/08/2005 | 60.00 | 05797040000120 | POSTO GREGORAO-JV GREGORIO COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 08/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FRANCINALDO F ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 08/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 08/08/2005 | 150.00 | 00026510172801 | DAMIAO FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NAASSISTENCIA NO DIA DA FESTA COMEMORATIVA DAFESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 08/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 08/08/2005 | 790.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 10/08/2005 | 1182.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(AMBULANCIAS)NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 10/08/2005 | 2123.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(AMBULANCIAS)NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 10/08/2005 | 665.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(VERANEIO)QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 10/08/2005 | 20476.39 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 10/08/2005 | 2480.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARATRATOR DE PNEU DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, NOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/08/2005 | 3537.79 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/08/2005 | 17.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 10/08/2005 | 28.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO E OUTRAS TAXAS NO MES DE AGOSTO DE2005,CONFORME CONTA N§ 15.771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 10/08/2005 | 1150.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA,NESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/08/2005 | 1033.72 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A JURO DO INSS NO MES DE AGOSTO/5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/08/2005 | 2179.46 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSSPARC-ADM,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/08/2005 | 7346.31 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCRET.INSS,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 10/08/2005 | 1387.25 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEAUDIENCIA CIVEL(ACAO DE COBRANCA,AUTOS N§ 03720050017138)MOVIDA POR FRANCISCO LAMARTINE DEFORMIGA BERNARDO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 10/08/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PA-RA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 10/08/2005 | 1370.01 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO VIAJA A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 10/08/2005 | 1800.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULOTIPO ONIBUS(ENSINO FUNDAMENTAL)NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 10/08/2005 | 4300.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 11/08/2005 | 128.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BANANAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 11/08/2005 | 3556.80 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015997 | 11/08/2005 | 2880.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 12 DIAS DOMES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 11/08/2005 | 150.00 | 00060277556449 | FRANCISCO AMILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 11/08/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR ASUOSA PARA RESOLVER DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 11/08/2005 | 412.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 11/08/2005 | 28.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO E OUTRAS TAXAS NO MES DE AGOSTO DE2005,CONFORME CONTA N§ 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 11/08/2005 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 11/08/2005 | 142.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA(BANANA)PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 11/08/2005 | 534.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA QUANDO A MESMA VIAJA A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 12/08/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO N§001729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 12/08/2005 | 28.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO E OUTRAS TAXAS NO MES DE AGOSTO DE2005,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 12/08/2005 | 464.30 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 12/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORMECONTA N§ 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 12/08/2005 | 752.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE ABRIL E 04 DIAS DOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 12/08/2005 | 1120.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 12 DIAS DO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 12/08/2005 | 464.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 12/08/2005 | 336.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A12 DIAS DO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 12/08/2005 | 400.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 12 DIASDO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 12/08/2005 | 416.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTE A12 DIAS DO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 12/08/2005 | 416.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 12 DIASDO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 12/08/2005 | 384.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 12 DIASDO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 12/08/2005 | 400.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 12 DIADO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 12/08/2005 | 480.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(TARDE)REFERENTE A 12 DIASDO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 12/08/2005 | 720.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA),REFERENTE 06 DIAS DO MES DE ABRIL E 10 DIAS DOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015971 | 12/08/2005 | 432.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 12 DIADO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015989 | 12/08/2005 | 432.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 12 DIASDO MES DE ABRIL E 04 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 15/08/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PUBLICACAO DE PRO-CESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 15/08/2005 | 14.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 15/08/2005 | 1230.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 15/08/2005 | 515.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 15/08/2005 | 2137.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 15/08/2005 | 1700.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FICHA A,FICHA DE ATENDIMENTO ECARTOES DE DIVERSOS MODELOS PARA SETORES DAUNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NO MESAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 16/08/2005 | 3036.00 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAIDE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 16/08/2005 | 2229.60 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS NO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 16/08/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 16/08/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 16/08/2005 | 5612.70 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 16/08/2005 | 5612.70 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 16/08/2005 | 1976.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REF.AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 16/08/2005 | 1976.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REF.AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 16/08/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 16/08/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | RITA FERREIRA LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 16/08/2005 | 500.00 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO DE PROGRAMA E CADASTRO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 16/08/2005 | 128.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES S CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 16/08/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 17/08/2005 | 150.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 17/08/2005 | 14.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 17/08/2005 | 1328.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PICADA,NOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 17/08/2005 | 300.00 | 00075529670300 | ANTONIO ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DECOREMAS PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 17/08/2005 | 63.00 | 00060113731434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 17/08/2005 | 64.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRE-CHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 17/08/2005 | 474.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICI-PAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 17/08/2005 | 1054.40 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGEN. ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICI- PAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016390 | 17/08/2005 | 406.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016403 | 17/08/2005 | 364.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTE A14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016411 | 17/08/2005 | 294.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016420 | 17/08/2005 | 350.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 14 DIADO MES DE MAIO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016438 | 17/08/2005 | 350.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 14 DIASDO MES DE MAIO D 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016446 | 17/08/2005 | 420.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(TARDE)REFERENTE A 14 DIASDO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016454 | 17/08/2005 | 630.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA),REFERENTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016462 | 17/08/2005 | 336.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 14 DIASDO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016471 | 17/08/2005 | 364.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 14 DIASDO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 17/08/2005 | 378.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 14 DIADO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016497 | 17/08/2005 | 2520.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS PARA SEDE,REFERENTE A 14 DIAS DOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016501 | 17/08/2005 | 378.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 14 DIASDO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016519 | 17/08/2005 | 658.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016527 | 17/08/2005 | 980.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 18/08/2005 | 660.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE,NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 18/08/2005 | 1494.55 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 18/08/2005 | 100.00 | 00003325886450 | EVANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO AOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 18/08/2005 | 50.00 | 00004760083448 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTODE SAUDE,CONFORME LEI MUN 323/2003,NO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 19/08/2005 | 1000.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/08/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO CONFORME ATIVIDADE PREVISTA AO CONVENIO N236,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 19/08/2005 | 152.23 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DESTAAPREFEITURA QUE PARTICIPARAM DO 4§ FORUM PARAIBANO DE CONTABILIDADE REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 19/08/2005 | 1356.46 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/08/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 19/08/2005 | 170.00 | 09249137000159 | CRC-CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICAO DE PESSOAL DA PREFEITURA PARA PARTCIPAR DA 4§ FORUM PARAIBANO DE CONTABILIDADE REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 20/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 22/08/2005 | 793.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS NA CONFECCAODE FICHAS INDIVIDUAIS E FICHAS DE HISTORICOESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 23/08/2005 | 4623.89 | 99999999999999 | DAMIAO VIANA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 23/08/2005 | 6641.43 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(COMISSIONADOS),REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 23/08/2005 | 3.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 23/08/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 23/08/2005 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 23/08/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 23/08/2005 | 415.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 24/08/2005 | 897.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(FIAT UNO)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 24/08/2005 | 1585.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE(AMBULANCIA)QUE DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES NO MES DE AGOSTO DE 05,CONFORME NORA FISCAL 007817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 24/08/2005 | 577.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE (VERANNEIO) QUE TRANSPORTAPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOAPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 24/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PORO O MESMO ESTA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 24/08/2005 | 822.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 24/08/2005 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE SOLDAS NOS SUPORTES DA CAIXA DEDIRECAO DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 24/08/2005 | 260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 24/08/2005 | 4623.89 | 99999999999999 | DAMIAO VIANA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 24/08/2005 | 862.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE,NOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 24/08/2005 | 1764.85 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 25/08/2005 | 100.00 | 00004620061409 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 25/08/2005 | 120.00 | 00085233803453 | FRANCISCA ZEZILVA BOAVENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 25/08/2005 | 45.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DEFERRAMENTAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 25/08/2005 | 2000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE GESTAO DE PESSOAL,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 25/08/2005 | 500.00 | 00057649030415 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DEPAGAMENTO DE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 25/08/2005 | 392.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOCOPIA E ENCADERNACAO DA DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 25/08/2005 | 1006.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POS-TOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 25/08/2005 | 452.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POS-TOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 25/08/2005 | 121.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POS-TOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 29/08/2005 | 50.00 | 00005010115441 | LUIZA TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA PASSANDO POR SERIADIFICULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/08/2005 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/08/2005 | 300.00 | 00078863872449 | ANA LUCIA NOBREGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SEU FORNECIMENTO DESALGADOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/08/2005 | 13113.81 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 30/08/2005 | 609.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO VIAJA A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 30/08/2005 | 1300.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA QUADRA ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/08/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO26¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/08/2005 | 1312.63 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FGTS DEBITADO EM NOSSA CONTA CORRENTE 4380-X NO MES DE AAGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCASQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/08/2005 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/08/2005 | 700.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/08/2005 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/08/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/08/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTA DE N§15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/08/2005 | 100.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA)DIA RIA QUANDO O MESMO PARTICIPOU DE TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017221 | 30/08/2005 | 776.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/08/2005 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTA *** 9.389-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/08/2005 | 633.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/08/2005 | 1623.50 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/08/2005 | 1473.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/08/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/08/2005 | 665.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 30/08/2005 | 150.00 | 00057015619415 | OFICINA SAO JOSE-FRANCISCO DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR CONSERTO DE 01(UM) MOTOR DO ABASTECIMENTODE AGUA DA COMUNIDADE MORRO DOURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEAUDIENCIA CIVEL(ACAO DE COBRANCA,AUTOS N§ 03720050017138)MOVIDA POR FRANCISCO LAMARTINE DEFORMIGA BERNARDO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTA *** 6931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 30/08/2005 | 487.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASPOR PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO/2005 CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSIST.AO IDOSO E A PESSOAS PO RT.NEC.ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/08/2005 | 228.30 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016993 | 30/08/2005 | 1146.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017001 | 30/08/2005 | 2145.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0017035 | 30/08/2005 | 918.70 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS VERDURA, CARNE E FRUTAS DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/08/2005 | 275.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/08/2005 | 50.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPO QUE SE ENCONTRAVA NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/08/2005 | 847.48 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/08/2005 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017396 | 30/08/2005 | 544.80 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS DOENTES E CARENTES ATRAVES DE RECEITUARIO MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL 0000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016985 | 30/08/2005 | 2215.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/08/2005 | 800.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-Empresa de Ele.Ind. e Com.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO 01 BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPA ANTONIOGREGORIO DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/08/2005 | 148.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS REF. AS FOLHAS DO FUNDEF 40%.NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/08/2005 | 346.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO F1000DE SUA PROPRIEDADE,PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/08/2005 | 373.30 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DOPEJA NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017205 | 30/08/2005 | 878.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PEJA NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017213 | 30/08/2005 | 125.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/08/2005 | 25246.60 | 99999999999999 | ALZIMERE ALVES M DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/08/2005 | 14097.67 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/09/2005 | 603.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA QUANDO A MESMA VIAJA A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/09/2005 | 600.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO VERANEIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTOMEDICO EM JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/09/2005 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/09/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/09/2005 | 195.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO MEIO FIO DO BAIRRO CELESTINO NESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/09/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTA N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/09/2005 | 96.35 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXAS DE DOCUMENTO TIPO RG PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTATO,CONFORME CONTA 283.143-0,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTATO,CONFORME CONTA 16.598-0, NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTATO,CONFORME CONTA 10.684-4, NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTATO,CONFORME CONTA 6.194-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTATO,CONFORME CONTA 11.334-4,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTATO,CONFORME CONTA 21.693-3,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/09/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/09/2005 | 150.00 | 00057649030415 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DEPAGAMENTO DE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTATO,CONFORME CONTA 15.815-1,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/09/2005 | 540.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMRA DE PEDRA DE PARALEPIPADO E DE MEIOFIO,PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 18.740-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 18.673-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/09/2005 | 100.00 | 00005935457458 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017639 | 02/09/2005 | 435.50 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 15.771-6,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 18.732-1,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 16.189-6,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 1.392-7,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 58.027-9,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 5.560-3,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 02/09/2005 | 1134.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEPARA O INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 02/09/2005 | 840.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEPARA O INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHADO INCENTIVO BUCAL-PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 02/09/2005 | 414.96 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEPARA O INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHADO PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 02/09/2005 | 5103.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEPARA O INSS DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHADO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 02/09/2005 | 2820.72 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS PROFESSORES PROTEMPORE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 05/09/2005 | 270.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA),REFERENTE 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 05/09/2005 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 05/09/2005 | 3722.70 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 05/09/2005 | 101.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 05/09/2005 | 70.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIODA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 05/09/2005 | 70.00 | 00003700735413 | RAIMUNDA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0017761 | 06/09/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 06/09/2005 | 300.00 | 00004068796483 | FRANCISCA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DE CONFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL OCORRIDA NA CIDADE DE SOUSA,QUEPESSOAS DESTE MUNICIPIO PARTICIPOU,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 06/09/2005 | 70.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 06/09/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 06/09/2005 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DENSIOMETRIA OSSEA P/SRA.ENIVALDA NOBREGA DE SA(RG 2095530)POR A MESMA ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 06/09/2005 | 2000.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRAS DE PARALEPIPADO E DE MEIO FIO,PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 06/09/2005 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 06/09/2005 | 28000.00 | 07072592000104 | SARMENTO ENGENHARIA COM E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRAPARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA,SENDO: MATERIAS(60%).....................16.800,00 MAO DE OBRA(40%)..................11.200,00 | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 06/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTODE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 06/09/2005 | 108.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA(BANANA)PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 06/09/2005 | 685.08 | 00004350106464 | QUEDINEIDE ARAUJO P. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 06/09/2005 | 208.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 03DIAS DO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017795 | 06/09/2005 | 1440.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSPOCO DE CAVALO E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A 03 DIAS DE MAIO/2005 E 05 DIAS DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017809 | 06/09/2005 | 192.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 03 DIASDO MES DE MAIO/2005 E 05 DIAS DO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017817 | 06/09/2005 | 216.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 03 DIASDO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017825 | 06/09/2005 | 376.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE MAIO E 05 DIAS DOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017833 | 06/09/2005 | 560.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 03 DIAS DO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017841 | 06/09/2005 | 232.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017850 | 06/09/2005 | 200.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 03 DIASDO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017868 | 06/09/2005 | 240.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(TARDE)REFERENTE A 03 DIASDO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017876 | 06/09/2005 | 270.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017884 | 06/09/2005 | 560.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017892 | 06/09/2005 | 200.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017906 | 06/09/2005 | 360.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(TARDE)REFERENTE A 08 DIASDO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017914 | 06/09/2005 | 232.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017922 | 06/09/2005 | 216.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017931 | 06/09/2005 | 376.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017949 | 06/09/2005 | 208.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017957 | 06/09/2005 | 200.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 08 DIADO MES DE JUNHO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017965 | 06/09/2005 | 192.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 03 DIASDO MES DE MAIO/2005 E 05 DIAS DO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017973 | 06/09/2005 | 208.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017981 | 06/09/2005 | 168.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017990 | 06/09/2005 | 360.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018007 | 06/09/2005 | 216.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIADO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018015 | 06/09/2005 | 200.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 03 DIADO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018023 | 06/09/2005 | 208.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 05 DIASDO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018031 | 06/09/2005 | 168.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A03 DIAS DO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 06/09/2005 | 98.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA SER DISTRIBUIDO NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0018198 | 09/09/2005 | 32000.00 | 00011377780406 | GERALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VEICULO TIPO CAMIONETE GM /CHEVROLET D-20CUSTOM ANO 1989 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 09/09/2005 | 1600.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 09/09/2005 | 1440.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSPOCO DE CAVALO E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 09/09/2005 | 18377.59 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 09/09/2005 | 210.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY PARA OPEVA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 09/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 09/09/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 09/09/2005 | 369.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO 2005, NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 09/09/2005 | 2308.71 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 09/09/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 09/09/2005 | 3634.39 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 09/09/2005 | 948.21 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A JUROS E MULTAS DOINSS,CONFORME C/CORRENTE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/09/2005 | 2210.49 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSPARC.ADM,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 09/09/2005 | 6032.58 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCRET.INSS,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 09/09/2005 | 1200.00 | 01843743000196 | F.J. ALEXANDRE REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FILMAGEN E PROJECOES EM TELAO,EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 09/09/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 09/09/2005 | 1070.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A 2¦PARCELA DO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DAQUADRA ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 11/09/2005 | 1138.71 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DESTEMUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE FEIRA ARTESANALEM JOAO PESSOA COM O APOIO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 12/09/2005 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 12/09/2005 | 320.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REGISTRO DO IMOVEL QUE FOI ADQUIRIDO PORA PREFEITURA PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DEFUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 12/09/2005 | 1473.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 12/09/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 12/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 12/09/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE EXTATO,CONFORME CONTA 4.380-X, NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 12/09/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE EXTATO,CONFORME CONTA 4.380-X, NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 12/09/2005 | 3489.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦PARCELA DO CONTRATO DE REPARCELAMENTO DEDEBITO DA PREFEITURA COM O IPESSJ, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 12/09/2005 | 1492.54 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 12/09/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | ALCINO RUFINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 12/09/2005 | 1670.16 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0018562 | 12/09/2005 | 138.00 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A CRIANCAS DOPROOGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018571 | 12/09/2005 | 1746.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 12/09/2005 | 501.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOVERANEIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE,NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 12/09/2005 | 14548.08 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15%REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 12/09/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO L. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 12/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018627 | 12/09/2005 | 837.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0018406 | 12/09/2005 | 126.00 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 12/09/2005 | 4966.43 | 99999999999999 | DAMIAO VIANA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 12/09/2005 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTODE SALARIO,CONFORME CONTA 58.027-9,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0018520 | 12/09/2005 | 1407.30 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 12/09/2005 | 14290.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP - FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 12/09/2005 | 8479.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 12/09/2005 | 6641.43 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(COMISSIONADOS),REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 13/09/2005 | 2580.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 13/09/2005 | 50.40 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 13/09/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 13/09/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 13/09/2005 | 120.00 | 00005338746450 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 13/09/2005 | 524.86 | 99999999999999 | ALANA CRISTINS L. F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INCENTIVO PARA 2¦ CAMPANHA DE VACINA DA PARALISIA INFANTIL,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 13/09/2005 | 30.00 | 00003716130435 | MARIA DO DESTERRO MATIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 13/09/2005 | 277.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0018759 | 13/09/2005 | 1604.50 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 13/09/2005 | 180.00 | 00011662948115 | RAIMUNDO NATURAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 13/09/2005 | 70.00 | 00004789335410 | JOANA DARQUE ALVES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03,NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 13/09/2005 | 70.00 | 00027176125805 | MARIA LOURDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 14/09/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAOEXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORMECONTA N§ 18.740-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 14/09/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE BANCARIANO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTA N§18.740-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 14/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 15/09/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO N§001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 15/09/2005 | 300.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA,NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 15/09/2005 | 1049.10 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 15/09/2005 | 315.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SER-VICO A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 15/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE COPIA DE CHEQUE DESTA PREFEITURA, NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 15/09/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASDE EXTATO,CONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 15/09/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASDE EXTATO,CONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 16/09/2005 | 23.28 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 16/09/2005 | 31.90 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 16/09/2005 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME DEBITO NA CONTA N§8001142-1,NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 16/09/2005 | 1732.15 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 16/09/2005 | 515.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0018929 | 16/09/2005 | 2049.17 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0018937 | 19/09/2005 | 1048.50 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS DOENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 19/09/2005 | 1211.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0018953 | 19/09/2005 | 2362.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS DOENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS, NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 19/09/2005 | 300.00 | 00075529670300 | ANTONIO ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO FIAT DESUA PROPRIEDADE COM O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 19/09/2005 | 22.76 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 19/09/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR ASOUSA PARA RESOLVER DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 20/09/2005 | 1389.25 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEAUDIENCIA CIVEL(ACAO DE COBRANCA,AUTOS N§ 03720050017138)MOVIDA POR FRANCISCO LAMARTINE DEFORMIGA BERNARDO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 20/09/2005 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASDE EXTATO,CONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 20/09/2005 | 200.00 | 00057649030415 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTIMA PARPAGAMENTO DE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 20/09/2005 | 66.00 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VIDRO PARA DIVISORIA DA SECRETA-RIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 20/09/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 20/09/2005 | 259.24 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 20/09/2005 | 1000.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 20/09/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO CONFORME ATIVIDADE PREVISTA AO CONVENIO N236,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0018996 | 20/09/2005 | 1428.40 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS DOENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 20/09/2005 | 2704.80 | 01000418000161 | Grafica ABC-Carlos Alberto L. de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS EDUCATIVASE CONFECCAO DE CARTAZES,CONFORME CONVENIO DEN§ 370/2005(MELHORIAS HABITACIONAIS-CHAGAS(FINASA/MS/PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019011 | 20/09/2005 | 472.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA, QUE DA ASSISTENCIA A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 20/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 20/09/2005 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019151 | 20/09/2005 | 1028.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019160 | 20/09/2005 | 936.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOVERANEIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA,QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA,NO MESDE SETEMBRO DE 2005,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 20/09/2005 | 500.00 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO DE PROGRAMA E CADASTRO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 20/09/2005 | 200.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 20/09/2005 | 200.00 | 00098271873415 | RITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOS II,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 20/09/2005 | 120.00 | 00003138166466 | RONIVON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR E PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 20/09/2005 | 5467.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 21/09/2005 | 1847.65 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 21/09/2005 | 230.40 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAODE 08(OITO)FAIXAS COM MENSAGENS EDUCATIVAS DOPESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO EMSAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-CONVENIO N§ 370/03 MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 21/09/2005 | 46.00 | 00000000000000 | BIU PNEUS-VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REMENDOS E COLAS PARA MANUTENCAODA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 21/09/2005 | 150.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRA-NSPORTANDO PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA FAZER TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 21/09/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 21/09/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§21.693-3,NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 22/09/2005 | 0.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 22/09/2005 | 4966.43 | 99999999999999 | DAMIAO VIANA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 23/09/2005 | 2500.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO F1000DE SUA PROPRIEDADE,PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 23/09/2005 | 563.20 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A RESTANTEDO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 23/09/2005 | 38217.80 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 23/09/2005 | 120.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 23/09/2005 | 25.28 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 23/09/2005 | 19.86 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 26/09/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§4.380-X,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 26/09/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§4.380-X,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 26/09/2005 | 4900.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 26/09/2005 | 1241.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 27/09/2005 | 110.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 27/09/2005 | 719.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A DIAS ATRASADOS DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 27/09/2005 | 488.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE ADIAS ATRASADOS DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 27/09/2005 | 50.00 | 00007438696480 | MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 27/09/2005 | 514.92 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 27/09/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESVIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 27/09/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 27/09/2005 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DO-CUMENTACAO DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 27/09/2005 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 28/09/2005 | 14.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§4.380-X,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 28/09/2005 | 200.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR ASOUSA E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 28/09/2005 | 10.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CDS REGRAVAVEIS DESTINADOS ASEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 29/09/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME DEBITO NA CONTA N§8001142-1,NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 29/09/2005 | 210.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY PARA OPEVA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019569 | 30/09/2005 | 1480.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019607 | 30/09/2005 | 2925.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/09/2005 | 2081.44 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/09/2005 | 903.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/09/2005 | 14848.08 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15%REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/09/2005 | 1717.54 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-Programa Social de Educacao e Nutricao,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/09/2005 | 495.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 11 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/09/2005 | 13121.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/09/2005 | 26097.10 | 99999999999999 | ALZIMERE ALVES M DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/09/2005 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N§01851,REF. TAXA DE PAGAMENTO DE SALARIO,CONFORME CONTA 58.027-9,NO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/09/2005 | 216.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 03 DIADO MES DE MAIO E 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/09/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/09/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/09/2005 | 439.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/09/2005 | 1550.28 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/09/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/09/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO27¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/09/2005 | 633.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/09/2005 | 5611.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/09/2005 | 1623.50 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/09/2005 | 13113.81 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DESETMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0019798 | 03/10/2005 | 2400.00 | 00048470007149 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRA DE PARALEPIPADO E DE MEIOFIO,PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019801 | 03/10/2005 | 400.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRAS DE PARALEPIPADO E DE MEIO FIO,PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 03/10/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME DEBITO NA CONTA N§8001142-1,NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 03/10/2005 | 87.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,CONFORME CONTA 58.027-9,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME CONTA 16.189-6,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 03/10/2005 | 120.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSEA(Conselho deSeguranca Alimentar e Nutricional)QUE E DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 03/10/2005 | 120.00 | 00003511892465 | DANIELE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSEA(Conselho deSeguranca Alimentar e Nutricional),QUE E DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 03/10/2005 | 50.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOACARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 6.931-0,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.740-2,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 04/10/2005 | 26.30 | 00000000000000 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.732-1,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 04/10/2005 | 122.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REVISAO EM VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 58.052-X,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/10/2005 | 394.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS PUBLICOS(POSTOS E UNIDADES)NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/10/2005 | 10650.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME CONTA 16.189-6,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME CONTA 15.771-6,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME CONTA 5.560-3,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME CONTA 18.732-1,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME CONTA 58.027-9,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/10/2005 | 488.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§6.194-8,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§10.684-4,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§15.815-1,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§283.143-0,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 16.598-0,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 11.334-4,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 04/10/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/10/2005 | 1673.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA GARAGEM MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/10/2005 | 411.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL,NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/10/2005 | 2881.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANON.ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL,NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0020044 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADV. E ASS. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0020125 | 05/10/2005 | 3356.41 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020141 | 06/10/2005 | 400.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0020168 | 06/10/2005 | 653.85 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0020150 | 06/10/2005 | 22.95 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE OUTUBRO DEDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 06/10/2005 | 100.00 | 02574601000133 | RADIO COMUNITARIA SAO JOSE FM 87.9 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 07/10/2005 | 100.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA NA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 07/10/2005 | 670.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 10/10/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/10/2005 | 22626.62 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE AO REPASSE DO INSSDA PARTE DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/10/2005 | 93.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES QUE VIAJARAM A JOAO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 10/10/2005 | 61.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,CONFORME CONTA 58.027-9, NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 10/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 1.392-7,NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 10/10/2005 | 14673.56 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020354 | 10/10/2005 | 294.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A PARTEDO RESTANTE DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020362 | 10/10/2005 | 500.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A PARTE DORESTANTE DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 10/10/2005 | 688.00 | 00021822534836 | CELIO FORMIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/ITANS(MANHA),REFERENTE A PARTEDO RESTANTE DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020389 | 10/10/2005 | 526.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A PARTEDO RESTANTE DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/10/2005 | 340.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 10/10/2005 | 13960.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 10/10/2005 | 840.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECONDICIONAMENTO DE TONES PARA IMPRESSORA LASER MODELO HP 1200 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 10/10/2005 | 3766.98 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/10/2005 | 1464.62 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A JUROS E MULTAS DOINSS,CONFORME C/CORRENTE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/10/2005 | 2238.52 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSPARC.ADM,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/10/2005 | 6206.52 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCRET.INSS,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/10/2005 | 1389.25 | 00000000000000 | FRANCISCO LAMARTINE DE F. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEAUDIENCIA CIVEL(ACAO DE COBRANCA,AUTOS N§ 03720050017138)MOVIDA POR FRANCISCO LAMARTINE DEFORMIGA BERNARDO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 11/10/2005 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 11/10/2005 | 5737.43 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020397 | 11/10/2005 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0020401 | 11/10/2005 | 1815.28 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 11/10/2005 | 200.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 13/10/2005 | 1041.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 13/10/2005 | 208.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 13/10/2005 | 510.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0020486 | 13/10/2005 | 700.00 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 13/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 13/10/2005 | 50.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 14/10/2005 | 136.00 | 00407186000106 | CITA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE OUTUBRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 17/10/2005 | 160.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA SER DISTRIBUIDO NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020532 | 17/10/2005 | 1002.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§21.693-3, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 17/10/2005 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 18/10/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR ASOUSA E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 18/10/2005 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 18/10/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 18/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 18/10/2005 | 2970.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NOMES DE SETEMBRO 2005,CONFORME CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 18/10/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE OUTU--BRO/05, CONFORME CONTRATO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 19/10/2005 | 515.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0020656 | 19/10/2005 | 1504.00 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 19/10/2005 | 70.00 | 00018117260468 | FRANCISCO DAS CHAGAS TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0020664 | 19/10/2005 | 1052.10 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRE-CHE MUNICIPAL OTILIA COURA D BRITO,NO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0020630 | 19/10/2005 | 40.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0020672 | 19/10/2005 | 130.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 19/10/2005 | 2314.21 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 19/10/2005 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 20/10/2005 | 1800.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA DO RIACHO,NESTE MUNICIPIO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 20/10/2005 | 594.89 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 20/10/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003623632422 | CID GUIMARAES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE FOTOS DA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DA CIDADE EM SITE DE SUA RESPONSABILI-DA E DIRETORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 20/10/2005 | 1000.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020702 | 20/10/2005 | 1440.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSPOCO DE CAVALO E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A 05 DIAS RESTANTE DO MES DE JUNHO DEE 03 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020711 | 20/10/2005 | 560.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 05 DIAS RESTANTE DO MES DE JUNHO E 03 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020729 | 20/10/2005 | 168.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 5DIAS RESTANTE DO MES DE JUNHO E 3 DIAS DO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020737 | 20/10/2005 | 200.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 05 DIASRESTANTE DO MES DE JUNHO E 3 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020745 | 20/10/2005 | 450.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 02 DIAS RESTANTE DO MES DE JULHO E 08DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020753 | 20/10/2005 | 216.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 05 DIARESTANTE DO MES DE JUNHO E 03 DIAS DO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020761 | 20/10/2005 | 376.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE JUNHO E 03 DIAS DOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020770 | 20/10/2005 | 200.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 05 DIAS RESTANTE DO MES DE JUNHO E 03 DIAS DO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 20/10/2005 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,CONFORME CONTA N§ 58.027-9, NOMES DE OUTUBRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 20/10/2005 | 26406.60 | 99999999999999 | ALZIMERE ALVES M DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 20/10/2005 | 100.00 | 00098271873415 | RITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CURSO LOGOS II,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020826 | 20/10/2005 | 240.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE JUNHO E 3 DIAS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020834 | 20/10/2005 | 216.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 5 DIASDO MES DE JUNHO E 3 DIAS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020842 | 20/10/2005 | 208.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 05 DIASRESTANTE DO MES DE JUNHO E 03 DIAS DO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020851 | 20/10/2005 | 234.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 05DIAS RESTANTE DO MES DE JUNHO E 03 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020869 | 20/10/2005 | 232.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 05 DIAS RESTANTE DO MES DE JUNHO E 03 DIAS DO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020877 | 20/10/2005 | 192.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 05 DIAS RESTANTE DO MES DE JUNHO E 03 DIAS DO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0020800 | 20/10/2005 | 1181.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS DOENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS, NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 20/10/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade C. Bem-Estar Familiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATIVIDADEPREVISTA NO CONVENIO 236,REFERENTE A OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 20/10/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 20/10/2005 | 38732.64 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-Programa Social de Educacao e Nutricao,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 21/10/2005 | 8.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§6.194-8.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 21/10/2005 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 21/10/2005 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 24/10/2005 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 24/10/2005 | 2500.00 | 00007040625423 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO.***************************** | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 24/10/2005 | 28.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 24/10/2005 | 37.10 | 00000000000000 | NEUZA GARRIDO DE ANMDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MADEIRA PARA CONSERTO DE ESCOLADO SITIO VARZEA DOS MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 24/10/2005 | 1160.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGNS EM VEIULO TIPO D-20 TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 25/10/2005 | 500.00 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO DE PROGRAMA E CADASTRO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 25/10/2005 | 300.00 | 00075529670300 | ANTONIO ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO FIAT DESUA PROPRIEDADE COM O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 25/10/2005 | 150.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 25/10/2005 | 560.00 | 00001146820380 | WILDELANIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDA DA GUARDAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 25/10/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE OUTUBROODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 25/10/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 6.194-8, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 25/10/2005 | 1262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 26/10/2005 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESVIAJA A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 26/10/2005 | 1000.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA REFORMULACAO DO PLANO DE CARGOS,CARREIRA E SALARIO DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 26/10/2005 | 2300.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO F1000DE SUA PROPRIEDADE,PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0021164 | 27/10/2005 | 878.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021172 | 27/10/2005 | 2898.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, NODE MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0021199 | 27/10/2005 | 809.20 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 27/10/2005 | 210.00 | 00005553127475 | LUIZ FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOY,DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 27/10/2005 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A CAJAZEIRAS E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021181 | 27/10/2005 | 2598.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARATRATOR DE PNEU DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 27/10/2005 | 23.54 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF, NO PERIO DE 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 27/10/2005 | 280.00 | 00039576396468 | MANOEL PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA PUBLICADAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 28/10/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§21.693-3, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 28/10/2005 | 633.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 28/10/2005 | 5311.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 28/10/2005 | 1623.50 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 28/10/2005 | 1473.70 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 28/10/2005 | 665.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 28/10/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SEC ADM E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 28/10/2005 | 1641.96 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 28/10/2005 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DO-CUMENTACAO DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 28/10/2005 | 600.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REGISTRO DO IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ACU-DE LOCALIZADO NO SITIO BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 28/10/2005 | 700.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 28/10/2005 | 3091.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 28/10/2005 | 1670.16 | 99999999999999 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 28/10/2005 | 14290.50 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP - FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 28/10/2005 | 8579.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 28/10/2005 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,CONFORME CONTA N§ 58.027-9, NOMES DE OUTUBRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 28/10/2005 | 14628.55 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 28/10/2005 | 61.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,CONFORME CONTA N§ 58.027-9, NOMES DE OUTUBRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 28/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 28/10/2005 | 5737.43 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 31/10/2005 | 5277.55 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA-FRANCINELMA DA S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOPARA O 2§ SEMESTRE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 31/10/2005 | 87.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICOMEDICO EM JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 31/10/2005 | 20.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 31/10/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO28¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 31/10/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 31/10/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 31/10/2005 | 665.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 31/10/2005 | 1623.50 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 31/10/2005 | 633.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 31/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 31/10/2005 | 2600.00 | 00042439060410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 101/2005 ,FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/11/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO EM C/C8001142-1,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO EM C / C11.334-4,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 03/11/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§4.380-X, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§4.380-X, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 03/11/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§4.380-X, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§10.684-4,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§283.143-0,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 21.693-3,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 16.598-0,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 15.815-1,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 03/11/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR ASOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTASECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 6.194-8 ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 03/11/2005 | 290.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUI-DO PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 03/11/2005 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 03/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO L. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 03/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.732-1,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 6.931-0,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS,CONFORME CONTA N§ 16.189-6,NO MES DE NOVEMBRODE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS,CONFORME CONTA N§ 58.027-9,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS,CONFORME CONTA N§ 15.771-6,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS,CONFORME CONTA N§ 1.392-7,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS,CONFORME CONTA N§18.673-2,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 03/11/2005 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS,CONFORME CONTA N§ 1.392-7,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 03/11/2005 | 6641.43 | 99999999999999 | ANA PAULA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(COMISSIONADOS),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 04/11/2005 | 60.00 | 00002252931450 | EDINALDO BERNADINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A PATOS NA FUNCAODE MOTORISTA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 04/11/2005 | 1665.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA(IDA E VOLTA),PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VIAJA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 07/11/2005 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 07/11/2005 | 136.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA SER DISTRIBUIDO NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 07/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS,CONFORME CONTA N§ 5.560-3,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 07/11/2005 | 1423.16 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 07/11/2005 | 1252.27 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 09/11/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 09/11/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 10/11/2005 | 4383.83 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 10/11/2005 | 2264.87 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCRET.INSS,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SOUSA,NA FUNCAODE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 10/11/2005 | 5184.36 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCRET.INSS,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 10/11/2005 | 13960.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 10/11/2005 | 638.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 10/11/2005 | 5331.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/11/2005 | 1481.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 10/11/2005 | 1641.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 10/11/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOAO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA AGRIC PECREC HIDRICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 10/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 10/11/2005 | 485.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANCA DO REFERENDO NO DIA 23 DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 10/11/2005 | 8813.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15%REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 10/11/2005 | 3096.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 10/11/2005 | 10743.05 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X,NOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 10/11/2005 | 13121.50 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE SETEM--BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 11/11/2005 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 11/11/2005 | 28.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 14/11/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0022136 | 14/11/2005 | 700.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRAS DE PARALEPIPADO E DE MEIO FIO,PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 14/11/2005 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 14/11/2005 | 14393.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP - FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 14/11/2005 | 8609.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 14/11/2005 | 9328.81 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022152 | 14/11/2005 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 16/11/2005 | 3264.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULOLOCADO P/PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE SAU-DE NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022217 | 16/11/2005 | 1073.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOFIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022225 | 16/11/2005 | 1036.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOFIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 16/11/2005 | 5220.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA DAVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 16/11/2005 | 5220.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA DAVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 16/11/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 17/11/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 17/11/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 17/11/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 17/11/2005 | 2314.21 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022250 | 17/11/2005 | 1643.70 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0022306 | 17/11/2005 | 2070.96 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS DOENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS, NOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022314 | 17/11/2005 | 234.00 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEFRUTAS(BANANAS) DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 17/11/2005 | 1717.54 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0022331 | 17/11/2005 | 1036.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS DOENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS, NOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 18/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 18/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 18/11/2005 | 1717.54 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 18/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.740-2,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 18/11/2005 | 649.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 18/11/2005 | 761.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 18/11/2005 | 3127.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 18/11/2005 | 1420.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 18/11/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 18/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 19/11/2005 | 1185.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA DO RIACHO,NESTE MUNICIPIO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 21/11/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§10.684-4 ,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00092932908472 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 21/11/2005 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 21/11/2005 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA-DF A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022489 | 21/11/2005 | 3247.10 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0022535 | 21/11/2005 | 117.00 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE NOVEMBROODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0022497 | 21/11/2005 | 175.50 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABAHO INFANTIL-PETI, NO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0022543 | 21/11/2005 | 34.95 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 21/11/2005 | 351.77 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REVISAO EM VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 21/11/2005 | 52.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES QUE VIAJARAM A JOAO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 22/11/2005 | 280.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 22/11/2005 | 22891.04 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 22/11/2005 | 6499.62 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 22/11/2005 | 4587.85 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 22/11/2005 | 2331.68 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 22/11/2005 | 25829.60 | 99999999999999 | ALZIMERE ALVES M DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 22/11/2005 | 14258.55 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 22/11/2005 | 144.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0022667 | 22/11/2005 | 355.05 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 22/11/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO29¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 22/11/2005 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 22/11/2005 | 1.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 22/11/2005 | 120.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 23/11/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§4.380-X ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 23/11/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§11.334-4,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 23/11/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 6.194-8,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 23/11/2005 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022748 | 23/11/2005 | 3623.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, NODE MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022772 | 23/11/2005 | 835.90 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAODA CRECHE M OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022845 | 23/11/2005 | 1440.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSPOCO DE CAVALO E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 23/11/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 23/11/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0022781 | 23/11/2005 | 465.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0022799 | 23/11/2005 | 249.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0022802 | 23/11/2005 | 1068.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 23/11/2005 | 510.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 23/11/2005 | 300.00 | 00075529670300 | ANTONIO ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO FIAT DESUA PROPRIEDADE COM O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0022837 | 23/11/2005 | 1150.32 | 12675294000130 | FARMACIA SAO FRANCISCO-ALVARO R.FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTERECEITA MEDICA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022853 | 25/11/2005 | 192.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022861 | 25/11/2005 | 168.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022870 | 25/11/2005 | 232.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022888 | 25/11/2005 | 216.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 8 DIASDO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022896 | 25/11/2005 | 216.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIADO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022900 | 25/11/2005 | 376.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022918 | 25/11/2005 | 630.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 09 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022926 | 25/11/2005 | 200.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022934 | 25/11/2005 | 200.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022942 | 25/11/2005 | 240.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(TARDE)REFERENTE A 08 DIASDO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022951 | 25/11/2005 | 360.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022969 | 25/11/2005 | 208.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022977 | 25/11/2005 | 208.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0022985 | 25/11/2005 | 850.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO DOSVEICULOS TIPO ONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.740-2,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 28/11/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 29/11/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 29/11/2005 | 5737.43 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 30/11/2005 | 13229.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0023132 | 30/11/2005 | 1879.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS NA CONFECCAODE FICHAS DE CADASTRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/11/2005 | 2140.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA E VEICULO VERANEIO LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/11/2005 | 26.00 | 00057018618487 | MARIA ROSA ALECRIM DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM A SOUSA,ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 58.052-X,NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 30/11/2005 | 14013.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 30/11/2005 | 1453.02 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/11/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 30/11/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 30/11/2005 | 1575.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO E MEIO FIO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00007040625423 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE NOVEMBRO DE 2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO PARA PROPOR ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELACAO JURIDICACOM PEDIDO DE REPETICAO DE INDEBITO E TUTELA ANTECIPADA CONTRA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/11/2005 | 450.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/12/2005 | 2600.00 | 00042439060410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 101/2005 ,FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§10.684-4,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§15.815-1,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 6.194-8,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§16.598-0,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/12/2005 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/12/2005 | 263.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/12/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME DEBITO NA CONTA N§ 8001142-1,NO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2005 | 1651.90 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIARIO DO INSS CONFORME ACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/12/2005 | 1100.18 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIARIO DO INSS CONFORME ACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/12/2005 | 3091.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.740-2,NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.673-2,NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 6.931-0,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/12/2005 | 3096.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA N§ 15.771-6,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA N§ 18.732-1,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA N§ 5.560-3,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA N§16.189-6,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA N§58.027-9,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 58.052-X,NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 02/12/2005 | 2000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA SECRE-TARIA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 02/12/2005 | 506.76 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§283.143-0,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§21.693-3,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§11.334-4,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 05/12/2005 | 14066.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 05/12/2005 | 638.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 05/12/2005 | 4729.44 | 99999999999999 | MARIA ENIZIA ESTEVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 05/12/2005 | 1641.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 05/12/2005 | 1481.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 05/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 05/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL BEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 05/12/2005 | 150.00 | 00004877720405 | GERALDA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 05/12/2005 | 100.00 | 02574601000133 | RADIO COMUNITARIA SAO JOSE FM 87.9 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 05/12/2005 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 05/12/2005 | 350.00 | 00043703887400 | TARCIZIO NAZARE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FUNELARIA NO VEICULO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEMNESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 101/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 05/12/2005 | 133.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA(BANANA)PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 05/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 05/12/2005 | 133.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA SER DISTRIBUIDO NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 07/12/2005 | 2562.58 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 07/12/2005 | 1361.96 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 07/12/2005 | 2788.28 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 07/12/2005 | 100.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA A PINTURA DE MEIOFIO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 07/12/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 08/12/2005 | 150.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFIANANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM DIFICIL SITUACAO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 08/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 08/12/2005 | 50.00 | 00004735865411 | MARIA DO DESTERRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 08/12/2005 | 50.00 | 00005704470467 | FRANCISCA VERONICA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 08/12/2005 | 70.00 | 00004727417480 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 08/12/2005 | 50.00 | 00002929836466 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADESFINANCEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 08/12/2005 | 175.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEECONVENIO 101/2005,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 08/12/2005 | 145.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO,DAS FOLHAS 08 E 26,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 08/12/2005 | 17904.00 | 99999999999999 | ALZIMERE ALVES M DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 08/12/2005 | 10825.00 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 08/12/2005 | 8612.50 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 09/12/2005 | 10838.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 09/12/2005 | 6003.48 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X,NOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 09/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 09/12/2005 | 16778.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-MDE,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 09/12/2005 | 8813.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15%REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 09/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 09/12/2005 | 234.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 09/12/2005 | 10743.05 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 09/12/2005 | 1000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNA POPULAR PARA SER DOADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 09/12/2005 | 3285.78 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS(IDA E VOLTA)COMDESTINO A BRASILIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 09/12/2005 | 3415.55 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 09/12/2005 | 2290.88 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSPARC/ADM,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 09/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 09/12/2005 | 1018.50 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIARIO DO INSS CONFORME ACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 12/12/2005 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR ASOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTASECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 12/12/2005 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0023957 | 12/12/2005 | 58.50 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A CRIANCAS DO PETI,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0023990 | 12/12/2005 | 20.55 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0023981 | 12/12/2005 | 1334.30 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 13/12/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ABCEMAR ARAUJO L. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/12/2005 | 3435.08 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 14/12/2005 | 6230.70 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 14/12/2005 | 25488.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 14/12/2005 | 5080.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 14/12/2005 | 2305.13 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/12/2005 | 26.32 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF,COMPETENCIA MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 14/12/2005 | 43.00 | 00043951481404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DO CONSERTO DE FERRAMENTAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 14/12/2005 | 223.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REGISTRO DO IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ACU-DE LOCALIZADO NO SITIO PICADA,NESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 14/12/2005 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 15/12/2005 | 1000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS DESTINADA A REPOSICAO DOTRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 15/12/2005 | 1316.95 | 00000000000000 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO 848/2002 (CONSTRUCAODE ACUDE)NO MES DE DEZEMBRO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 15/12/2005 | 1560.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA APASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA DO RIACHONESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 15/12/2005 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024121 | 15/12/2005 | 2752.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOAMBULANCIA DESTA PREFEITURA E VERANEIO LOCADOQUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024139 | 15/12/2005 | 2848.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 16/12/2005 | 38.28 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 16/12/2005 | 1000.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 16/12/2005 | 128.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS E SOLDA PARA MANUTEN -CAO DO TRATOR DE PNEU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 16/12/2005 | 1391.30 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIARIO DO INSS CONFORME ACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 16/12/2005 | 31.61 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda-Sec da Rec.Federal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF,COMPETENCIA MES 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 17/12/2005 | 580.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DEPNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 17/12/2005 | 230.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECA PARA REPOSICAO DE VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024236 | 17/12/2005 | 4140.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSPOCO DE CAVALO E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE JULHO E 12 DIASDO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024244 | 17/12/2005 | 546.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 11 DIASDO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024252 | 17/12/2005 | 567.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 11 DIASDO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 17/12/2005 | 609.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 11 DIASDO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024279 | 17/12/2005 | 546.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 11DIAS DO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024287 | 17/12/2005 | 630.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024295 | 17/12/2005 | 552.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE JULHO E 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024309 | 17/12/2005 | 987.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA /SEDE,REFERENTE A11 DIAS DO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024317 | 17/12/2005 | 1400.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 11 DIAS DO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024325 | 17/12/2005 | 567.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 11 DIADO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024333 | 17/12/2005 | 630.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(TARDE)REFERENTE A 11 DIASDO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024341 | 17/12/2005 | 525.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 11 DIASDO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024350 | 17/12/2005 | 525.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024368 | 17/12/2005 | 441.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A11 DIAS DO MES DE JULHO E 10 DIAS DO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024376 | 19/12/2005 | 1440.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSPOCO DE CAVALO E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024384 | 19/12/2005 | 208.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024392 | 19/12/2005 | 216.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024406 | 19/12/2005 | 232.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024414 | 19/12/2005 | 208.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024422 | 19/12/2005 | 450.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024431 | 19/12/2005 | 192.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024449 | 19/12/2005 | 376.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA /SEDE,REFERENTE A08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024457 | 19/12/2005 | 560.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024465 | 19/12/2005 | 216.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIADO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024473 | 19/12/2005 | 168.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024481 | 19/12/2005 | 200.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024490 | 19/12/2005 | 200.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 08 DIASDO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024520 | 19/12/2005 | 240.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(TARDE)REFERENTE A 08 DIASDO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024503 | 19/12/2005 | 66.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN ARAUJO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAO ESGOTO DA RUA NOVA NESTE MUNIIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 19/12/2005 | 15.00 | 00002235140475 | FRANCISCO DE PAULO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DEFERRAMENTAS DE MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPALDESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 19/12/2005 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1 DIARIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/12/2005 | 4845.81 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/12/2005 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PLUBLICACAO DE ATOADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 078680,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 20/12/2005 | 500.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTAS NATALINAS E ANO NOVO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/12/2005 | 3961.43 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 20/12/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/12/2005 | 12600.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/12/2005 | 3968.30 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/12/2005 | 1202.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 20/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SEC ADM E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 20/12/2005 | 638.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINGTON MARTINS DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 20/12/2005 | 4729.44 | 99999999999999 | ADRIANA PAULA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 20/12/2005 | 1641.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 20/12/2005 | 1481.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 20/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 20/12/2005 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO30¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 20/12/2005 | 125.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SERVICO DE MAO DE OBRA NO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/12/2005 | 3800.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0024643 | 20/12/2005 | 54.00 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 20/12/2005 | 792.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 20/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE DE N§ 1.392-7,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 20/12/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | ANA CARMINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 20/12/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 20/12/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | ADRIANA CESAR MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO 13§SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 20/12/2005 | 25832.60 | 99999999999999 | ALZIMERE ALVES M DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 20/12/2005 | 13958.55 | 99999999999999 | ALINE SARMENTO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 20/12/2005 | 1794.43 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARERIA ENTRE ESTE MUNICIPIO E A OSCIP - CADSPARA OPERACIONALIZACAO DO PSEN, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 20/12/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO/ 2005, CONFORMECONTA N§ 7001148-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0024945 | 20/12/2005 | 330.00 | 06877537000110 | ANA PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 20/12/2005 | 1940.16 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 20/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 20/12/2005 | 3096.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/12/2005 | 7610.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15%REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/12/2005 | 8813.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SA PIRES E OUTROS | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DEP.SAUDE E ENFERMAGEM-15%REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 20/12/2005 | 9562.81 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 21/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DO-MICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES OUTU -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 21/12/2005 | 7028.08 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 21/12/2005 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 21/12/2005 | 1700.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,DADOS DO SAGRES DESTA PREFEITURA.CONFOR ME CONSTA EM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 21/12/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 22/12/2005 | 2214.26 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS(IDA E VOLTA)COMDESTINO A BRASILIA,PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VAI A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 22/12/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§11.334-4,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 22/12/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§11.334-4,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 22/12/2005 | 325.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 22/12/2005 | 1800.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 22/12/2005 | 1530.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.DA SOC CIVIL E INTERESSE PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 22/12/2005 | 210.00 | 00005553127475 | LUIZ FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOY,DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 22/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO ANUAL DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | UNDIME-UNIAO NAC DOS DIR MUN DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA A SECRETµRIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 26/12/2005 | 120.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDO AREIA PARA O MEIO FEIO DO BAIRRO ALTO CELESTINO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/12/2005 | 8.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/12/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME DEBITO NA CONTA N§ 8001142-1,NO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 28/12/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/12/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/12/2005 | 876.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/12/2005 | 67.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/12/2005 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/12/2005 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/12/2005 | 1596.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/12/2005 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA IPESSJ/INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/12/2005 | 464.06 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0025321 | 30/12/2005 | 59327.41 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO RESTANTE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE RECONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0025330 | 30/12/2005 | 105575.52 | 07072592000104 | SARMENTO ENGENHARIA COM E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO RESTANTE DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/12/2005 | 10929.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO DESTA PRFEITURA FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/12/2005 | 16778.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0025241 | 30/12/2005 | 2654.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEF40%,NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/12/2005 | 1687.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DAS ESCOLAMUNICIPAIS DESTA ENTIDADE,NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/12/2005 | 592.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA ENTIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/12/2005 | 3600.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAS DESTA ENTIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0025305 | 30/12/2005 | 2326.30 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRE-CHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/12/2005 | 3600.00 | 00001146820380 | WILDELANIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FARDAS PARA ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Manutencao do Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0025291 | 30/12/2005 | 1461.42 | 40966632000129 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024