| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2005 | 185.00 | 00006819387490 | REGINALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO P/CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 650.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 780.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 150.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PEDREIRO NA PINTURA DE PAREDE DE ESCOLAMUNICIPAIS ELIZA MARIA DE MORAIS, MANOEL CESARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2005 | 885.50 | 99999999999999 | MARIA HERRYNEIA A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS MINISTRADAS PELA PROFESSORA ACIMA,DURANTE SET/DEZ/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2005 | 1230.00 | 02620622000148 | VALDI VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2005 | 5800.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO - PNEUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252004 | 0000120 | 03/01/2005 | 36280.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO- DEZ/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2005 | 1225.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2005 | 1589.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2005 | 2513.92 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2005 | 145.70 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2005 | 3599.32 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2005 | 2520.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 2370.70 | 00000000000000 | RITA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 3510.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 380.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 350.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 275.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO ROCO DE MATAGAL EM BAIRROS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABORAT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES BIOQUIMI- COS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2005 | 395.87 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2005 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEXANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2005 | 1800.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUN. E MUN. SATELITES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2005 | 239.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2005 | 5520.00 | 00000000000000 | ALEXSANDER AZAVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE.DEZ/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2005 | 5278.40 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA-DEZ/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 500.00 | 06212960000100 | M. S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACAO DE ANTENA E PLACA PARA ACESSO AO PROVE- DOR DE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2005 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2005 | 540.00 | 06212960000100 | L.C.F.A. - NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. MENSALIDADE ACESSO INTERNET MAI/DEZ/04.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2005 | 515.00 | 03936626000100 | EDVAN BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2005 | 3300.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE PONTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2005 | 3320.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2005 | 2697.50 | 00067654720459 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.-DEZ/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 7620.00 | 00000000000000 | ANTONIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.-DEZ/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2005 | 3641.81 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH-DEZ/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2005 | 1356.05 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.-DEZ/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2005 | 2800.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2005 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2005 | 1400.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D. L. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C. V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2005 | 1400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE SOUZA F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2005 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 118.80 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORACAO DE PESSOAL DA SAUDE - OUT/DEZ/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2005 | 710.34 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO SETOR DE RAIO X- EXERC. 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2005 | 574.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2005 | 4679.12 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MEDICOS LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2005 | 1231.80 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2005 | 150.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2005 | 256.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2005 | 1534.10 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2005 | 1200.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2005 | 627.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO P/CAMARA E EXAUSTOR PARA HOSPITAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2005 | 976.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000071 | 03/01/2005 | 2853.33 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2005 | 2580.00 | 00000000000000 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2005 | 2280.00 | 08378184000130 | INDUSTRIA FARMACEUTICA AMORIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000074 | 03/01/2005 | 3165.05 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2005 | 171.00 | 08067068000108 | MANOEL EVARISTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASS. EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ASSESSORIA NA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 8936.85 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-NOV/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2005 | 8182.23 | 00000000000000 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - NOV/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2005 | 8936.85 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-NOV/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2005 | 8655.16 | 00000000000000 | GUILHERMINA LINS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-NOV/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2005 | 12391.20 | 00000000000000 | EDNATERCIA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-SAUDE BUCAL-NOV/ 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2005 | 7900.54 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA JERONIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - NOV/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2005 | 8182.23 | 00000000000000 | LUCINETE CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-NOV/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2005 | 17411.40 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES DE BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.-NOV/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000086 | 03/01/2005 | 1983.10 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2005 | 767.70 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000088 | 03/01/2005 | 664.75 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2005 | 173.70 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2005 | 4850.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2005 | 2075.50 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2005 | 2940.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 17290.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.-DEZ/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2005 | 5507.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA-DEZ/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2005 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROGRAMA PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2005 | 627.50 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2005 | 1010.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2005 | 680.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2005 | 277.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000101 | 03/01/2005 | 1792.30 | 40798175000100 | DISMESE DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SERINGA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECSAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANETE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECSAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2005 | 2293.50 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADE BASICAS SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2005 | 11636.58 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. SAUDE BUCAL-DEZ/ 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2005 | 59730.71 | 00000000000000 | VERONICA CLEMENTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-DEZ/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2005 | 2910.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EVA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA SERVIDORA ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 220.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIA DEST. CONVENIOS JUNTO A MINISTERIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 100.00 | 00080469442468 | JOSE DANTAS PARAGUAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS P/CONVENIOS JUNTO A MINISTERIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 412.38 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2005 | 60.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2005 | 3000.00 | 00020762879491 | OTONIEL ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REVISAO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2005 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EVA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - EXERC. 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2005 | 124.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2005 | 9.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASILS.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICO E CADASTRA-MENTO DE SERVIDORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2005 | 375.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TARIFA BANCARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2005 | 232.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2005 | 257.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000117 | 03/01/2005 | 3900.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 160.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 150.00 | 00005389116461 | ELTON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. CONTROLE DE SOM NA POSSE DO PREFEITO MUNICI-PAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 695.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2005 | 6267.75 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA VISITA A PESSOA DOENTE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA VISITACAO A FAMILIARES CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 350.00 | 00000000000000 | EVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VISITACAO A FAMILIAR CARENTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 13032.23 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA NR. 001/97 - CONST. CENTRO DE GERACAO DE RENDA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, DESC. AUTOM. - CEX..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2005 | 49.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, DESC. AUT. C/C FUNDO ESPECIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUT. - ICMS DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 275.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO ROCO DE MATAGAL EM RUAS DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 7300.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. RECONDICIONAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 5600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. 80 HORAS DE MAQUINAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 2580.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 86 CACAMBAS DE PEDRA MOLE, DESTINADOS AO ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2005 | 5099.18 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SORO E OUTROS MATERIAIS SEC.DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2005 | 8936.85 | 00000000000000 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-NOV/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2005 | 1656.00 | 09075243000163 | ROFERIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS P/HOSPITAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2005 | 1465.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2005 | 464.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA TECNICA P/ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | GLAUCO SUENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2005 | 400.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2005 | 1000.00 | 00002742331425 | JAILSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSO DE ARTESANATO P/PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252004 | 0000136 | 06/01/2005 | 233.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DURANTE CURSO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2005 | 680.80 | 06022253000142 | GB DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO ALIMENTOS PARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2005 | 475.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS BOLOS P/PROGRAMA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2005 | 6500.00 | 03775588000143 | SENAI - DEPART. REGIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE 05 CURSOS DE QUALIFICACAO - SERIGRAFIA, FA-BRICACAO PROD. LIMPEZA, CONFEITEIRO PARA A CASA DA FAMILIA - NAF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2005 | 2500.00 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA MINISTRACAO DE CURSO DE COMPUTACAO PARA ACASA DA FAMILIA - NAF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2005 | 125.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FOTOGRAFICO PARA AS ACOES DO CRAS - CASA DA FAMILIAPROGRAMA NAF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2005 | 154.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUTOMATICO - CIDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2005 | 2100.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE - PNEUS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2005 | 1679.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT. P/UNIDADES DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2005 | 1209.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REAGENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2005 | 6070.70 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2005 | 40145.69 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2005 | 24211.70 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2005 | 5000.00 | 08844623000152 | GARCIA E SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2005 | 1547.76 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000165 | 10/01/2005 | 1860.54 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2005 | 302.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2005 | 1003.13 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000168 | 10/01/2005 | 3515.65 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL E FARMACIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2005 | 1919.68 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2005 | 35.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREST. SERV. NA CONFECCAO DE BANNERS P/SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2005 | 2277.20 | 00000802002900 | HC. PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE - PNEUS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000172 | 10/01/2005 | 15490.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2005 | 171.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252004 | 0000174 | 10/01/2005 | 12980.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2005 | 1940.38 | 03345331000151 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR, UM VENTILADOR E UMA GELADEIRA PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2005 | 265.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2005 | 1280.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2005 | 717.53 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANAL.CLIN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CONFORME ANEXO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2005 | 100.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2005 | 1726.35 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2005 | 160.00 | 00003390859403 | JOSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. PELO PINTOR ACIMA, NA ABERTURA DE LETRAS EM UNIDADES ESCOLARS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2005 | 495.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROFESSORES DURANTE PARAMETROS CURRICULARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2005 | 1246.35 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ESTADIA AOS COMPONENTES DE BANDA,DURANTE FESTIVIDADES DE POSSE DO NOVO PREFEITO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001342004 | 0000162 | 10/01/2005 | 49500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. APRESENTACOES ARTISTICAS DE BANDAS, COM ILUMINACAO E PALCO DURANTES FESTIVIDADES DE POSSE EM PRACA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2005 | 240.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ABERTURA DE LETRAS E LOGOMARCA P/ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2005 | 1511.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - MES BASE - DEZ/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2005 | 5059.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - DESC. DO FPM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2005 | 5261.27 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS - DESC. FPM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2005 | 12712.20 | 00000000000000 | INSS - PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2005 | 910.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE URNAS FUNERARIAS P/PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DOADOLESCENTE - EXERC. ANT.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOACAO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS RELIGIOSOS EMVOLVENDOSEGUIMENTOS CULTURAIS DESTA SOCIEDADE SAOBENTENSE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2005 | 168.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2005 | 310.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DO SINAL DETV DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2005 | 11101.37 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS- DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2005 | 1059.50 | 99999999999999 | CANTIDIANO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2005 | 5644.59 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2005 | 412.37 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA FILMAGEM DA POSSE DO ATUAL PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIAS E MINISTERIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2005 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSULTORIA P/ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2005 | 450.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA TECNICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2005 | 1625.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS P/SEC. ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2005 | 906.40 | 05121320000202 | SOFT SELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2005 | 105.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ESTADIA P/ASSESSORES JURIDICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2005 | 348.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM CONJUNTO HABITACIONAL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2005 | 307.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2005 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2005 | 518.00 | 00030253756472 | WELLINGTON IVO DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/ESTA ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2005 | 170.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIEMNTO DE ESTADIAS DE INTERESSE DESTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2005 | 1018.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TARIFA BANCARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2005 | 825.00 | 00000000000000 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO ASSESSOR JURIDICO-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2005 | 1909.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA. - DEZ/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA. DEZ/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2005 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA. - DEZ/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2005 | 877.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 123.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2005 | 1705.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2005 | 5576.04 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001262004 | 0000181 | 10/01/2005 | 8250.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES PARA RECONDICIONAMENTO DE SUAS CASAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2005 | 354.00 | 04894077001185 | MARCOSA MAQUINA E EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000183 | 10/01/2005 | 10420.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO ROCO DE MATAGAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2005 | 1288.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE 50 CACAMBAS DE AREIA P/MANUTENCAO DE FILTROS E DRENAGEM DO ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2005 | 750.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE P/ATERRAMENTO EM ESTRA-DAS VICINAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2005 | 140.00 | 00075306794491 | CICERO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LENHA P/MATADOURO PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2005 | 72.58 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FRIGIDEIRA E CACAROLA P/HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2005 | 710.59 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P/COZINHA E SALAS DO HOSPITAL LO- CAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2005 | 2280.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS P/VEICULOS SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2005 | 500.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2005 | 123.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2005 | 1211.30 | 18204610002973 | S.F.F. AGA PRINT IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TONER E CILINDRO PARA XEROX DA EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2005 | 450.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2005 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR EM NA ESCOLA CICERO DIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2005 | 500.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE CARTEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2005 | 600.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2005 | 6983.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2005 | 200.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LENHA P/MATADOURO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2005 | 47596.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2005 | 5000.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2005 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILMES P/RAIO X P/HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PEAA - DENGUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000241 | 19/01/2005 | 4202.10 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2005 | 1500.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECONDICIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2005 | 72.16 | 00033054320472 | JOSE JULIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COORDENADORES, DURANTE CAPA-CITACAO DE PROFESSORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2005 | 3039.66 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2005 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000259 | 20/01/2005 | 5957.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2005 | 151.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES ATENCAO BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2005 | 46222.59 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - JAN/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2005 | 279.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2005 | 25930.54 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2005 | 721.50 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2005 | 2593.53 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2005 | 8340.98 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2005 | 91.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT-S.FAN. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2005 | 13548.10 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2005 | 16672.42 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT-S.FAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2005 | 13.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT-S.F. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2005 | 1860.29 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2005 | 5570.79 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2005 | 19.50 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000264 | 21/01/2005 | 1060.12 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. MED. SERITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO P/UNIDADES DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2005 | 1000.00 | 00049007408453 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DA MURADA DA ESCOLA CICERO DIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE MURADAS NA ESCOLA MARIA DULCE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2005 | 435.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE TAMBORES DE LIXO P/ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2005 | 2061.85 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA C. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DURANTE CAPACITACAO DE PROFESSORES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2005 | 700.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMOP PINTOR NA ESCOLA MARIA DULCE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2005 | 625.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2005 | 1080.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAL MEDICO P/UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2005 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2005 | 616.76 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO VIGILANCIA SA-NITARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2005 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000270 | 24/01/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO PARA PROGR. SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000276 | 25/01/2005 | 1450.50 | 05537715000100 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS PARA COBERTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000277 | 25/01/2005 | 4078.75 | 05537715000100 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS MISTAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2005 | 142035.60 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2005 | 1313.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2005 | 49228.33 | 99999999999999 | ABINLENE SEBASTIANA DA S.ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2005 | 702.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2005 | 1340.20 | 00002060804418 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2005 | 1550.00 | 06022253000142 | GB-DISTRIB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2005 | 2135.50 | 00000000000000 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADE BASICA SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2005 | 43.50 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE VENTILADORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2005 | 3395.38 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/UNIDADES DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2005 | 4372.00 | 03345331000151 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000288 | 27/01/2005 | 2158.57 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2005 | 4104.57 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORAT. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADE BASICA SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2005 | 1051.30 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE LIXO P/LIMPEZA PULICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2005 | 700.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES E DEPOSITOS P/LIXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2005 | 1800.00 | 00011054387320 | FRANCISCO BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE 40 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUN.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2005 | 7600.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTR. DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECONDICIONAMENTO EM ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000298 | 28/01/2005 | 6812.85 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIP/.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2005 | 671.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PECAS PARA VEICULO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000301 | 28/01/2005 | 12835.50 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2005 | 1522.00 | 08064925000108 | MILTON HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2005 | 1682.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2005 | 1840.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES P/COORDENADORES DURANTE CAPACITACAO P/PROFESSORES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA CARTEIRAS ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2005 | 246.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000314 | 31/01/2005 | 8500.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA CICERO DIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2005 | 590.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE BOMBAS ELETRICAS P/ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2005 | 1280.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NAS ESCOLAS DR. JARQUES E MARIA DULCE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2005 | 1087.20 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAS AO RECONDICIONAMENTO EM TETOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2005 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2005 | 921.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000321 | 31/01/2005 | 3790.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A RECONDICIONAMENTO EM ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2005 | 250.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2005 | 432.25 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2005 | 5000.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS AFONSO MANOEL E PORFIRIA VIEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2005 | 2000.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000331 | 01/02/2005 | 1362.95 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2005 | 151.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA P/VEICULO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2005 | 252.00 | 00072678470482 | FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000328 | 01/02/2005 | 1010.30 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES P\UNIDADES BASICAS DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2005 | 3771.23 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2005 | 159.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2005 | 3020.00 | 70307939000189 | SANTO ANTONIO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADOR, MONITORES, IMPRESSORAS) DESTINADOS A CONTABILIDADE, TRIBUTACAO E LICITACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000324 | 01/02/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000325 | 01/02/2005 | 3100.00 | 05824110000191 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P\VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2005 | 1010.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S\A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO - PNEUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2005 | 1089.10 | 02982660000140 | GRANRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2005 | 434.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000339 | 02/02/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000340 | 02/02/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2005 | 4400.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM TRATOR DE SUA PROPR. NO CORTE DE TERRAS P\PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2005 | 1750.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. PELO MEDICO VETERIMARIO ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2005 | 732.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO PAGTO. DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2005 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2005 | 4200.00 | 00004197736495 | FRANCISCA LEITE DEMISIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CADASTRO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LE-VANTAMENTO DO TEMPO DE SERVICO E RELATORIO DE FUNCAO E SALARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2005 | 133.98 | 00000000000000 | TV ASSINATURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO - TV ASSINATURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2005 | 319.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00004197736495 | FRANCISCA LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO CADASTRO DOS SERVIDORES PUBLICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPR. A DISP. DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA ELABORACAO DE NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2005 | 260.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA MANUTENCAO E REVISAO DE MICROCOMPUTADORESDESTA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2005 | 141.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2005 | 3060.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS P\SETOR CONTABIL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2005 | 610.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO PROGRAMA DE IPTU, CONF. CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2005 | 721.65 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COORDENADORA DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS, REF.JAN/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2005 | 500.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PELOTAO DE POLICIACONF. CONVENIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | GILBERTO LUCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2005 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMITE DO PRO-GRAMA FOME ZERO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2005 | 580.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2005 | 300.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA P\PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2005 | 3420.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS P\PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2005 | 1269.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - MES BASE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2005 | 29.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2005 | 350.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2005 | 3200.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO DE GALERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000400 | 02/02/2005 | 15580.00 | 05824110000191 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P\VEICULOS DA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2005 | 320.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM OFICINA MECANICA P\VEICULOS DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2005 | 722.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO P\COORD. DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2005 | 1263.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000404 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO P\SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000405 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO P\COORD. DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000406 | 02/02/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000407 | 02/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO CAMIONETE D-10, PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2005 | 1524.78 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P\HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2005 | 548.16 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P\ FARMACIAS DO CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2005 | 2012.90 | 02607221000158 | FLAVIO R. B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2005 | 1099.00 | 04425107000132 | EMANUEL DO VALE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2005 | 4501.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2005 | 1500.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2005 | 1008.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000375 | 02/02/2005 | 2542.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2005 | 1202.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2005 | 1105.53 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000378 | 02/02/2005 | 3150.60 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA - SUPERM BR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE - HOSPI-TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000379 | 02/02/2005 | 4416.71 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA - SUP. BR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE - HOSPI-TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2005 | 900.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU P\PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2005 | 1222.25 | 05286366000192 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE - HOSPI-TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2005 | 482.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(FILTRO, LIQUIDIFICADOR, COADOR)DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000383 | 02/02/2005 | 9758.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P\VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2005 | 180.00 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETOQUE E MELHORAMENTO NO PREDIO DO PSF, JOSE BORGES DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000385 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO P\SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2005 | 632.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO ROCO DE MATAGAL EM RUAS DO BAIRRO DAO SILVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2005 | 253.00 | 00072678470482 | FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2005 | 3413.60 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DELIMPESA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2005 | 485.00 | 00000000000000 | MARCOSA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DELIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000408 | 02/02/2005 | 15980.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E ACESSORIOS PARA PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2005 | 6300.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2005 | 413.74 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO LICENCA VEICULO DA SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2005 | 310.00 | 00000000000000 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE A- POIO EM CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2005 | 173.40 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2005 | 139.55 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2005 | 519.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GLEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO E REVISAO DO CAMINHAO CACAMBA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2005 | 562.50 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO PE-REIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000357 | 02/02/2005 | 10200.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P\ SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2005 | 420.00 | 00001079281401 | REGINALDO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADILHOS P\UNIDA-DES ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2005 | 618.50 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO AUXILIAR NA ELABORACAO DE MATRICULAS P\ANO LETIVO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000360 | 02/02/2005 | 8578.00 | 05824110000191 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P\VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2005 | 925.00 | 00005985672409 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA PINTURA DA ESCOLA MUN. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2005 | 595.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA ABERTURA DE LETRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2005 | 2640.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2005 | 366.00 | 00026303680410 | MANOEL DOS SANTOS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA AS CAN-TINAS DAS ESCOLAS ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2005 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADESESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2005 | 1880.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AOTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS P\VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2005 | 20.00 | 03762656000130 | PNEUMACENTER AOTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000411 | 02/02/2005 | 700.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2005 | 231.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2005 | 160.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PNEUS P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2005 | 90.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2005 | 652.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2005 | 2185.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULADORAS E MIMEOGRAFOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2005 | 1800.00 | 00002806430470 | BENEDITO ALMEIDA BOLCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES P/CONSERTO E SALAS DE AULA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2005 | 3600.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS, DOBRADICAS, REATORES, LAMPADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2005 | 1800.00 | 00005842174472 | JULIO ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEV. PREST. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2005 | 3516.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00049007408453 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PEDREIRO NO RECONDICIONAMENTO DA ESCO- LA DR. JARQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PEDREIRO NO RECONDICIONAMENTO DA ESCOLADR. JARQUES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2005 | 650.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA PINTURA DE 65 CARTEIRAS ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2005 | 2950.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P\UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2005 | 220.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA EM LENCOIS DO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2005 | 280.00 | 08746166000163 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 15 BOTAS DE PNEUS P/AGENTES DO PEAA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO P. DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2005 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ROBERTO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2005 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2005 | 1179.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA REMOCAO DE ENTULHOS NOS BAIRROS BOSQUE E DAO SILVEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2005 | 2061.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CARNAUBA, PARA DEPOSITO DELIXO RESIDENCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2005 | 500.00 | 00066880149472 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE ESTRADAS DO SITIO RIACHAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2005 | 206.00 | 00009841989468 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2005 | 84.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM P/PRESTADORES DE SERV. DESTA ADMINISTRA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2005 | 1118.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2005 | 412.00 | 00012879533449 | RENATO OTONIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA TIRAGEM DE 5 PAINEIS DE FOTOGRAFIAS OFICIAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2005 | 4500.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE A. LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. PELOS PSICOLOGOS E ASSIST. SOCIAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000455 | 04/02/2005 | 3072.85 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2005 | 1400.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PINTOR, NA PINTURA DAS ESCOLAS MARIA DULCE DOS SANTOS JARQUES LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2005 | 420.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA NA ESCOLA CICERO DIAS E PORFIRIA VIEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2005 | 515.50 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES P/OFICINAS LOCAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2005 | 156.15 | 99999999999999 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SEU ESPOSO POR DETERMINACAO JUDICIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2005 | 260.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2005 | 231.00 | 08877441000188 | JOSO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DE PINTOS DESTINADOS A SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2005 | 86.60 | 00033054320472 | JOSE JULIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. FAXINA INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS MANOEL MIGUEL E ANDRE PEDRO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2005 | 580.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2005 | 1575.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSESORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2005 | 6026.50 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2005 | 129.78 | 08826596000195 | CELPB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2005 | 1000.50 | 03706590000160 | J. V. B. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2005 | 210.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ABERTURA DE LETRAS EM 30 TAMBORES DA LIMPEZA PUBLI-CA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2005 | 207.22 | 09598327000181 | MARIAS DE FATIMA P. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2005 | 2233.00 | 00000000000000 | RITA EMIDIA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2005 | 181.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2005 | 63.12 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2005 | 210.50 | 00003976392448 | FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2005 | 4429.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUT. DA C\C FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2005 | 15690.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - DESC. AUT. PARCELAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2005 | 5281.23 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS - PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2005 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUT. CONTA MOV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2005 | 64.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2005 | 28.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. - CONSELHO TUTELAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2005 | 156.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERV. DESTA ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2005 | 119.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2005 | 70.00 | 00041921461420 | JOSE IVANILDO FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2005 | 57.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2005 | 520.00 | 00005155647452 | FRANCSICO ENIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ENTREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2005 | 515.50 | 00004681898406 | FABRICIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENTREGA DE CARNES DE IPTU.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2005 | 157.50 | 01140355000149 | CASA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA CONFECCAO DE 05 QUADROS COM VIDROS ANTI- REFLESO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000457 | 10/02/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA A SEC.DE OBRASE SERV. URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000462 | 10/02/2005 | 13125.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR E PATROL PARA RECUPERACAO DE ESRADAS VICINAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2005 | 2400.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPR. PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2005 | 3000.00 | 00030253756472 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM TRATOR DE SUA PROPR. NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS SAO BERNARDO, HERCULANOS E BOSQUES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2005 | 150.00 | 00052510280406 | JOSEMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE RADIADORES DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2005 | 210.00 | 00000000000000 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2005 | 124.00 | 00036757748487 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA AS CASAS POPULARES - CONVENIO CEF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2005 | 971.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000500 | 11/02/2005 | 28848.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2005 | 1000.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NA ESCOLA ANDRE PEDRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00080520332415 | GILBERTO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA ANDRE PEDRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2005 | 342.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORD. EDUCACIONAIS,DURANTE MATRICULAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2005 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES, DURANTE MATRICULAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2005 | 375.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM VEICULO DE SOM DE SUA PROP. NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS REALACIONADOS A SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2005 | 320.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E FOSSAS NAS ESCOLAS ELIZA MARIA E MANOEL CESARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2005 | 1229.45 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000510 | 12/02/2005 | 5288.12 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2005 | 580.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ATAUDE E ACESSORIOS PARA PESSOA CARENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2005 | 220.00 | 00001002077400 | KLEWERTON AMORIN DE L. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA VELORIO FAMILI-AR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2005 | 260.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2005 | 2660.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2005 | 762.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULIDA DO TRATOR DA SEC.DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2005 | 524.50 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FORRO EM GESSO P\PSF DO SAOBENTINHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2005 | 1263.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PEDREIRO NA NA REPOSICAO DO TETO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2005 | 2100.00 | 03706590000160 | J. V. B. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE CHAO E PRATO PARA ESCOLAS MUNICIP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2005 | 420.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA AFONSO MANOEL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000521 | 15/02/2005 | 1280.00 | 05824110000191 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P\VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2005 | 510.00 | 00000000000000 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DALILA MONICA E JOSE CASSIMIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2005 | 618.50 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2005 | 247.50 | 00000000000000 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA ELABORACAO DE MATRICULAS P/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2005 | 132.47 | 02773629001171 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TELA DE LIMPEZA PARA COPIADORA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2005 | 552.63 | 35424985000167 | VAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000520 | 15/02/2005 | 10520.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS, CADEIRAS, BEBEDOURO, ARMARIOS, GELADEIRA), PARA PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2005 | 1960.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ANESTESISTA DE UNIDADE DE HOSPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SONALLY DAYSE DE M. MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2005 | 250.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DO ESGOTO E LIMPEZA NO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2005 | 600.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COBERTURA DE PNEUS CAMINHAO CACAMBA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2005 | 890.00 | 00000000000000 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000538 | 15/02/2005 | 6075.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS, ARMARIOS, LONGARINAS..)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000539 | 15/02/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIEMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXA- MES BIOQUIMICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2005 | 6759.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2005 | 56731.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2005 | 1200.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CANTEIROS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2005 | 70.00 | 00029474558434 | CARMELITO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DO RADIADOR DO TRATOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUT. DA C/C ICMS DESON............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2005 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP - FED. ASSOC. MUN. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2005 | 408.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2005 | 115.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIDOS PARA ESTA PREFEI-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2005 | 61884.71 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2005 | 11636.58 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-SAUDE BUCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000542 | 17/02/2005 | 28551.90 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BLANCA, PINCAS, ESTETOSCOPIO, ESPECULO, ARMARIO...), DESTINADOS AO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2005 | 311.00 | 00002806771463 | EDVANIA DANTAS ELIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2005 | 6889.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2005 | 17160.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2005 | 700.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 RADIADOR DESTINADO VEICULO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2005 | 1660.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NAS ESCOLAS MARIA DULCE E JARQUES LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2005 | 2700.00 | 00010345124391 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMENTO E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2005 | 250.00 | 00071400397472 | JOSELENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA APARELHO RAIO X, NO HOSPITAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0000553 | 18/02/2005 | 3946.80 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P/UNIDADES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2005 | 5450.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2005 | 1894.98 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2005 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2005 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2005 | 53.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2005 | 51.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2005 | 332.75 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000561 | 18/02/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISP. DAS EQUIPES DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2005 | 240.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV., LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO APOIO DAS EQUIPES DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2005 | 78.00 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPR. A SERV. DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000569 | 18/02/2005 | 2044.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000570 | 18/02/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROPR. A DISP. DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000571 | 18/02/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OU-TRAS LOCALIDADES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2005 | 557.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2005 | 40.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2005 | 555.57 | 00013185640420 | ABINENE VIEIRA DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2005 | 3257.95 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2005 | 7690.00 | 00003433624496 | ANTONIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2005 | 2257.50 | 00032556560444 | EDINETE LUCENA SOARES E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2005 | 322.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2005 | 180.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2005 | 296.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, P/HOSPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2005 | 665.59 | 00000000000000 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2005 | 176.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REVELADO P/RAIO X E FIXADOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2005 | 5317.70 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2005 | 1895.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2005 | 1785.00 | 00000000000000 | ALEKSANDER DE AZAVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2005 | 6437.40 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2005 | 6560.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2005 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2005 | 187.63 | 00005593866481 | ROSIVALDA LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO AUXILIAR EM UNIDADE BASICA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2005 | 167.00 | 00006869789436 | YANA KARLA CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO AUXILIAR EM UNIDADE DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000592 | 21/02/2005 | 16720.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GABINETE ODONTOLOGICO E ACESSORIOS PARA POS-TO DO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2005 | 1240.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2005 | 2100.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2005 | 2012.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2005 | 1120.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2005 | 1000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C. V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2005 | 1886.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE P. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA DIARISTA EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2005 | 950.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2005 | 1604.00 | 00000000000000 | ANTONIO VINTURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2005 | 515.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA SECRETARIA DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2005 | 800.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA SAMUEL RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2005 | 437.50 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA MANOEL MIGUEL DE ARAUJO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2005 | 1320.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO RECONDICIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2005 | 1950.00 | 00002903474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA REPOSICAO DE TETOS EM UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2005 | 1610.00 | 02173504000139 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA REP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FUNILARIA NO VEICULO GOL DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO E INSTALACOES HIFRAULICAS NA ESCOLA MANOEL MIGUEL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2005 | 1500.00 | 00049007408453 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PEDREIRO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000600 | 21/02/2005 | 7540.00 | 00000000000000 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS DESTINADOS RECONDI- CIONAMENTO DE TETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2005 | 1060.00 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MARIA DULCE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2005 | 44.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUT. DA C/C FUNDO ESP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2005 | 1040.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2005 | 6.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2005 | 1481.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARTEIRAS E QUADRO NEGRO DAS ESCOLAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2005 | 398.99 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2005 | 200.00 | 00002970216485 | SIMONI MEDEIROS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. SERV. COMO RECEPCIONISTA DO PSF DR. JOSE MA-IA DA CRUZ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2005 | 200.00 | 00006030801465 | JOANA DARK SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO AUXILIAR ENFERMAGEM NO PSF, EULAMPIO CANDIDO DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2005 | 2700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(CVADEIRA EQUIPO E REFLETOR ODON-TOLOGICO), P/PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2005 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2005 | 250.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000629 | 23/02/2005 | 2670.63 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2005 | 347.48 | 06022253000142 | G.B. DIST. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NAF - CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2005 | 680.80 | 06022253000142 | G.B. DIST. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA NAF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2005 | 902.30 | 41119777000157 | MARIA ANTONIELTA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2005 | 53.77 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MALHAS (TECIDOS) PARA O PROGRAMA CASA DA FA-MILIA - NAF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2005 | 822.00 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (CHUTEIRAS) PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2005 | 2150.49 | 07119275000198 | EXECUT - PROJETOS E MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS E ARAMES PARA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2005 | 2947.63 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA COBERTA EM UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2005 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. -S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2005 | 2665.35 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2005 | 150922.35 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2005 | 159.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2005 | 500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CINCO BANDEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2005 | 47232.35 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2005 | 708.50 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT-S.FAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2005 | 45.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000668 | 25/02/2005 | 3100.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERRO DESTINADOS A RECUPERACAO E RECONDICIO-NAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000669 | 25/02/2005 | 2800.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO DESTINADOS RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2005 | 820.00 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2005 | 4000.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2005 | 2121.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2005 | 2724.90 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTERN. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO INFANTIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2005 | 52552.81 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2005 | 292.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2005 | 25788.20 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2005 | 715.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2005 | 2860.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/UNIDA-DES DO PSF, E HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2005 | 1800.00 | 00005842174472 | JULIO ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SUA PROP. PARA EQUIPES DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000667 | 25/02/2005 | 1949.11 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA HOSPITAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2005 | 455.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS E ELETRICOS EM VEICULOS DA SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2005 | 3466.50 | 00000000000000 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2005 | 1171.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2005 | 2312.34 | 00000802000797 | H.C. PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2005 | 339.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2005 | 15833.40 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2005 | 15559.41 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - 02/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT.-S.FM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2005 | 2080.51 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2005 | 13.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT-S.F | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2005 | 5255.12 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2005 | 26.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIDGUES DA SILVA E OUT.-S.FM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2005 | 9561.06 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2005 | 104.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-02/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000678 | 26/02/2005 | 4548.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA HOS-PITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2005 | 370.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA O HOSPITAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000680 | 28/02/2005 | 5383.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2005 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2005 | 3240.00 | 35589423000173 | SOGAS - SAO BENTO REV. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000685 | 28/02/2005 | 9275.95 | 05824110000191 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULOS DA SEC. EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUT. DA C/C FEX................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2005 | 500.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DA REPETIDORA - SINAL TV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GEILZA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA CONCEDIDA PARA VISITA A PESSOA DOENTE DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2005 | 500.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROPR. A DISP. DESTA ADMINISTRA- CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2005 | 41.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2005 | 186.00 | 06212960000100 | L.C.F.A - NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROVEDOR DE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2005 | 1750.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2005 | 607.45 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS 2004/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2005 | 722.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO A DISP. DA COORD. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2005 | 124.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000692 | 01/03/2005 | 2120.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL PARA COMPUTADOR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000703 | 01/03/2005 | 11245.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2005 | 450.00 | 00004458835459 | JOSIVALDO CLEMENTINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA SAMUEL RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2005 | 198.09 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEDUCAO FEITA NA FOPAG DO PROFESSOR ACIMA, PARA PAGTO. DEPENSAO ALIMENTICIA A SUA ESPOSA, KATIA CILENE D. MAIA, POR DETERMINA- CAO JUDICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2005 | 384.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2005 | 768.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATINA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2005 | 1325.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000697 | 01/03/2005 | 2407.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2005 | 5630.58 | 10877926000113 | LAFEP - LAB. FARM. DO EST. PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000699 | 01/03/2005 | 2293.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. FARMACEUTICOS PARA UNIDADES BASICAS DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2005 | 92.70 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2005 | 260.00 | 03120645000156 | ALRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE IMPRESSOS P/SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA NAILDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CELITA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2005 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2005 | 1550.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL E MATERNIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000721 | 02/03/2005 | 542.75 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2005 | 242.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESMATAMENTO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000726 | 02/03/2005 | 600.10 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA LANCHES P/PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000712 | 02/03/2005 | 12578.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2005 | 242.00 | 00001958113484 | RICARDO ALEXANDRE D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO REDE HIDRAULICA DA ESCOLA SAMUEL O.RAMALHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2005 | 263.00 | 00000000000000 | ROBERTO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS ELIZIA MARIA MO- RAIS E JOSE CASSIMIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0000715 | 02/03/2005 | 2819.04 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RECUPERACAO DE UNI-DADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2005 | 42.00 | 00004244930477 | FRANCISCO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE APARELHO DE SOM DA ESCOLA ANDRE PEDRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2005 | 10911.37 | 08776759000172 | CERMEP - COOP. ENERGIA E DES. RURAL.. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0000732 | 02/03/2005 | 3805.75 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECONDI-CIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2005 | 550.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2005 | 1120.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2005 | 4792.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGEM E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA PREFEITO, VICE E ASSESSOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2005 | 307.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2005 | 125.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FOTOGRAFO NAS ACOES DO CRAS - CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2005 | 1900.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COORDENACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUN. NO MESFEVEREIRO/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2005 | 173.00 | 05356466000148 | NADIENE GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEIAS E SHORT DESTINADOS ATIVIDADES ESPORTI-VAS DE ADOLESCENTES DO CRAS - CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2005 | 206.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLASDTAMY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ATIVIDADE DE TEATRO E DANCA COM ADOLESCENTES DO CRAS - CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2005 | 206.00 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADE ESPORTIVA COM ADOLESCENTES DO CRAS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EVA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. PASEP, REF. EXERCICIO ANTERIOR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2005 | 515.50 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PREGOEIRA NA LICITACAO PREGAO.001/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2005 | 412.00 | 00004681898406 | FABRICIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2005 | 60.00 | 02467274000110 | MARIA JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE CARIMBOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000738 | 03/03/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO MECANICO DO TRATOR DA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2005 | 123.50 | 00036757748487 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2005 | 155.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LANTERNAGEM E PINTURA EM ONIBUS DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2005 | 29.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2005 | 200.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2005 | 310.00 | 00008525100714 | HORISMAR ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2005 | 720.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ESTADIAS DE TECNICO PARA CONSERTO DE APARELHOS DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000791 | 04/03/2005 | 12631.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI. VEICULOS DA SEC. SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2005 | 651.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2005 | 1543.00 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000794 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000795 | 04/03/2005 | 6900.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000796 | 04/03/2005 | 3503.07 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2005 | 574.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2005 | 800.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE APROTESE DENTARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2005 | 4100.00 | 41118415000141 | J. P. COM. COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2005 | 1159.00 | 09235615000171 | LAPAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EXAMES LOBORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2005 | 1380.23 | 09235615000171 | LAPAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2005 | 1315.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DE CAMAS PERTENCENTES AO HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2005 | 1500.00 | 05310711000186 | T. M. CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000804 | 04/03/2005 | 2192.60 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2005 | 1497.50 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JAIRO CESAR FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2005 | 660.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2005 | 411.13 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPI-NA GRANDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2005 | 127.41 | 00000000000000 | MARIA DA F. DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2005 | 2100.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO RESIDENCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000814 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL TRATOR PARA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000815 | 04/03/2005 | 8452.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000816 | 04/03/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0000817 | 04/03/2005 | 14000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCAO LIMP. CONSERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PODA E ARBORIZACAO, CONFORME CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2005 | 83.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2005 | 379.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2005 | 450.00 | 06047349000165 | DIAG SISTEMS - DISNOST. HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA APARELHO HOSPITALAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000851 | 04/03/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISP. DAS EQUIPES PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2005 | 18.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2005 | 150.00 | 00076471950420 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO AUXILIAR NO PSF. SAO BERNARDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2005 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL UNIDADE DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000855 | 04/03/2005 | 4760.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS, ARQUIVOS DE ACO, ARMARIO,P/SEC. DE SAUDE. MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2005 | 750.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SEC. DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA P. BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE DEDETIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ROZILDA VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL PARA FUNC. CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2005 | 300.00 | 00031494196468 | FRANCISCOA RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE COLCHOES DO HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2005 | 572.00 | 08399743000198 | O TAMBORIL DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INSTRIMENTOS PARA BANDA MACIAL DA ESCOLA DR.JARQUES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2005 | 3200.00 | 70036512000193 | BEZERRA & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 2000 KIT PARA LANCHES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000768 | 04/03/2005 | 8350.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2005 | 540.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ATERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000770 | 04/03/2005 | 17613.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. VEIC. DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000771 | 04/03/2005 | 9350.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2005 | 201.00 | 00003837850498 | NADIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO AUX. SERVICO NA ESCOLA DR. JARQUES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000773 | 04/03/2005 | 6301.30 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2005 | 242.00 | 00087363593434 | JOSE NELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS JOSE DINIZ E MANOEL MIGUEL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2005 | 1622.50 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRAS E FECHADURAS DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2005 | 700.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2005 | 1400.00 | 00095403868453 | CARLOS ANTONIO JO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PEDREIRO NA ESCOLA DALILA MONICA DE FREITAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000780 | 04/03/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2005 | 1403.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2005 | 150.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2005 | 1278.80 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2005 | 400.00 | 00004822043460 | RIVANUSA GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO RECONDICIONAMENTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2005 | 328.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA ONIBUS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2005 | 1052.00 | 00027683362468 | FRANCISCO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO E FACHINA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLA JOSE DINIZ E JOSUE RIBEIRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2005 | 2190.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REV. GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2005 | 346.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERFV. COMO PORTEIRO EM ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2005 | 530.40 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ENSINO INFANTIL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2005 | 440.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA ENSINO INFANTIL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2005 | 789.50 | 00003344477471 | LEOCIFRAN ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NAS ESCOLAS MARIA TEREZA DE JESUS E MA-RIA DO CARMO P. OLIVEIRA, NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2005 | 415.00 | 00000000000000 | JOAO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF. NOV/DEZ/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2005 | 722.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2005 | 840.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAJOTAS PARA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2005 | 6600.70 | 24523276000112 | ELETROCENTER - MAT. ELET. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO P/SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2005 | 680.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BRITA PARA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2005 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2005 | 260.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2005 | 470.00 | 00067194214415 | ROBERTO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2005 | 579.00 | 00087363593434 | JOSE NELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DO MATAGAL EM ESTRADAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2005 | 950.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000841 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL VEICULO DA PARA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2005 | 366.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS DE A.R. SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2005 | 442.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM BAIRROS DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000844 | 04/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL VEICULO PARA SEC. OBRAS, CONF. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2005 | 684.00 | 00004259796445 | RIVANIO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESMATAMENTO E RECUPERACAO EM ESTRADAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2005 | 1031.00 | 00050406540497 | SEVERINO MACENA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORAMENTO TECNICO PELO ENGENHEIRO ACIMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2005 | 800.00 | 04826331000136 | L. F. A. PERES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE DAS CONTAS PUBLICAS PARA 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2005 | 260.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MARIA DULCE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2005 | 953.90 | 02276010000180 | JACINEIDE M. DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2005 | 2000.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PRESTADOS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2005 | 381.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2005 | 89.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | MARCIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2005 | 165.00 | 00000000000000 | APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA TRANSMISSOR DE SINAL TV............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2005 | 670.00 | 00045981353449 | ANA FORTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA E AUTENTICACOES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2005 | 957.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2005 | 409.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000752 | 04/03/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DINIS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIF. SALARIAL DO ASSESSOR JURIDICO ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000754 | 04/03/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | GILBERTO LUCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. DOS MEMBROS DO COMSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO A-DOLESCENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2005 | 530.00 | 02942440000193 | APOIO TECNICO RADIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA REPETIDORA DE TV LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA VISITACAO DE PARENTE DOENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2005 | 206.00 | 00009841989468 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2005 | 240.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2005 | 103.09 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2005 | 206.00 | 00009841989468 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2005 | 1192.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - MES BASE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2005 | 3633.92 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS PARA PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2005 | 3330.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2005 | 360.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA P/PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2005 | 3808.78 | 02038088000166 | FABRIL INDUSTRIAL E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS PARA PESSOAS CARENTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2005 | 5000.00 | 03775588000143 | SENAI - DEPART. REGIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO DE MARCENEIRO PARA 20 ALUNOS EM CARGA HORARIA DE 100H/A NA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2005 | 103.09 | 00003895042463 | ORLANILDO GLADSTAMY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADE DE DANCA E TEATRO COM ADOLESCENTES DO CRAS - PROG. CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000886 | 07/03/2005 | 121.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA - API............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO PAROCO LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2005 | 61.80 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2005 | 415.00 | 00006581362409 | ANA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO ATRA- VES DO PAIF - CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2005 | 110.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE 2 DIARIAS PARA ASSESORIA JURIDICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2005 | 115.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2005 | 4569.66 | 08776759000172 | CERMEP-COOP. ENERGIA E DES. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROGRAMA FOME ZERO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTOPELOTAO DE POLICIA CONF. CONVENIO SEGUP.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2005 | 1023.78 | 00003300977410 | MANOEL ALVES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO E MATAGAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2005 | 1050.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERV. DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENOS BAL- DIOS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2005 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOA DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2005 | 263.00 | 00066880149472 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2005 | 200.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LENHA PARA MATADOURO LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2005 | 1120.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2005 | 1240.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO EM VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REVISAO DO MICROONIBUS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIO SALES F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TOPOGRAFICOS E PLANTAS BAIXAS DAS ESCOLAS MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, MANOEL CESARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2005 | 410.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2005 | 300.00 | 00004458835459 | JOSIVALDO CLEMENTINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2005 | 1100.00 | 00004477902425 | JOSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PINTOR NAS ESCOLAS MARIA MORAIS E MARTINIANO MOREIRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MANOEL MIGUELA E JOVENTI-NO PEREIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2005 | 1080.00 | 00049007408453 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS ELIZA MARIA DE MORAIS E MARTINIANO MOREIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2005 | 124.00 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA RODAPES E ACESSORIOS P/ESCOLA MARIA DULCE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2005 | 3891.92 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2005 | 46.50 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FARDAS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2005 | 350.00 | 00002211132405 | SEBASTIAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2005 | 327.00 | 00000000000000 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REPOSICAO DE VIDROS EM MOVEIS DO HOSPITAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2005 | 1791.00 | 00000000000000 | PAULO AUGUSTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2005 | 180.00 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO EM POSTO DE PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2005 | 210.00 | 00008699950497 | JOSE DARCY DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE ESPELHOS EM MOLDURA PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2005 | 1050.00 | 00003173881427 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO CARPINTEIRO EM PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000904 | 08/03/2005 | 850.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2005 | 109.25 | 40979064000109 | SABEL - DIST. DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA SOLINIDADE DE ENCERRAMEN-TO DO CRAS - PROG. CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2005 | 173.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MANTAS, PANOS DE PRATOS, XALES, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000907 | 08/03/2005 | 365.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS SOLENIDADE DA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2005 | 29.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROG. CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2005 | 158.72 | 09082595000146 | ANTINIA IDALINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO PARA O PROGRAMA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2005 | 237.60 | 04200779000140 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2005 | 1050.00 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE RECEPTOR SATELITE PARA SINAL DE TV LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2005 | 4247.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FPM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2005 | 17857.11 | 00000000000000 | INSS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2005 | 850.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000931 | 10/03/2005 | 437.96 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICO NA REVISAO DOS COMPUTADORES DESTA ADMINIST................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2005 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A FEDERACAO ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSES. E ELABORACAO DE PROJETOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2005 | 350.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO SINAL DE TV........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000925 | 10/03/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000916 | 10/03/2005 | 3230.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. PROD. FARMACEUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2005 | 230.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CAREN-TES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2005 | 198.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DINIZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2005 | 628.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2005 | 2817.50 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000919 | 10/03/2005 | 3750.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2005 | 640.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2005 | 133.65 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO VEICULO SEC. EDUCACAO - GOL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIO-NAIS DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL/URBANA/RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2005 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORESDURANTE MATRICULA E PLANEJAMENTO ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0000937 | 11/03/2005 | 14000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CESA- RIO DE ARAUJO, REF. PRIMEIRA PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2005 | 5579.10 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2005 | 374.30 | 06022253000142 | GB-DIST. DE ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2005 | 625.70 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEST. A CASA DA FAMI- LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2005 | 252.85 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2005 | 6866.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2005 | 55728.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2005 | 133.65 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO VEICULO GOL DA SEC. SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2005 | 5703.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRAT. ATENCAO BASICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0000945 | 16/03/2005 | 11992.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DER SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2005 | 275.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA CAVALCANTE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS. - ATENCAO BASICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2005 | 17290.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2005 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000955 | 16/03/2005 | 2418.20 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. PARA HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2005 | 412.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2005 | 2200.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUDITORA MEDICA NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2005 | 2715.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS S. NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2005 | 7870.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2005 | 700.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2005 | 350.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2005 | 753.24 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2005 | 2520.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ANESTESISTA NA UNIDADE HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2005 | 1102.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2005 | 1400.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2005 | 1714.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2005 | 3604.00 | 00009564950449 | ANTONIO VINTURINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2005 | 1400.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C. V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2005 | 515.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA SECRETARIA DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2005 | 1750.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2005 | 4120.00 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2005 | 6528.00 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2005 | 220.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ADESIVAGEM DO VEICULO GOL DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2005 | 1024.02 | 99999999999999 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2005 | 728.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2005 | 455.00 | 00004305889412 | JOSAFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTOES DE FERRO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2005 | 270.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM POSTE PARA ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2005 | 165.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA PINTURA DA SEDE DA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2005 | 600.00 | 00004458835459 | JOSIVALDO CLEMENTINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NAS ESCOLAS SAMUEL RAMALHO E BELARMINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2005 | 950.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DE ARMARIOS E CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLA-RES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000992 | 17/03/2005 | 26250.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 750 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2005 | 395.00 | 70307939000189 | SANTO ANTONIO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM ARMARIO PARA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2005 | 253.30 | 70307939000189 | SANTO ANTONIO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MAQUINA IMPRESSORA, NA SEC.DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2005 | 1032.00 | 05789665000140 | EDINEIDE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2005 | 550.00 | 24292526000231 | PEROLA ART. P/PRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2005 | 120.00 | 00041892259400 | ADEILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RECUPERACAO DE CADEIRA P/POSTOS DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL P/FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL P/FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2005 | 5710.00 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2005 | 192.00 | 00073377732420 | GERCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE CONSULTORIO NO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0000984 | 17/03/2005 | 2225.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2005 | 2260.00 | 00000000000000 | JANAINA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENFERMEIRA DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2005 | 11465.87 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - SAUDE BUCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2005 | 38653.88 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2005 | 18200.00 | 00000000000000 | ANA SANTANA J. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2005 | 318.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2005 | 3653.62 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2005 | 1695.47 | 00013185640420 | ABINENTE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2005 | 1800.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE ULTRAASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CAREN- TES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2005 | 300.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2005 | 11.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2005 | 654.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001003 | 17/03/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROPR. P/SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2005 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2005 | 3000.00 | 00075266105453 | IVANILDO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REFORMA DE PORTAS E JANELAS DOS POSTOS DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2005 | 3550.00 | 00000000000000 | RIVELINO ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONFEC. DE IMPRESSOS P/UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2005 | 2500.00 | 00003565237481 | MANOEL CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO FORRO EM GESSO P/UNIDADE DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2005 | 1332.17 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2005 | 1575.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASS. SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DA AREA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2005 | 1016.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2005 | 944.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS NECT, OLEO LUBRIFICANTE P/UNIDADES DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PINTOR NAS ESCOLAS BELARMINO LUCIO E DALILA MONICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2005 | 1600.00 | 00089337158434 | JOSE MARIA MOTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO PEDREIRO ACIMA, EM TETOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2005 | 590.00 | 00003390859403 | JOSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO PINTOR NA ABERTURA DE LETRAS OU LOGOMARCA, EM VARIAS UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2005 | 368.80 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MINISTRACAO DE CURSO DE CABELEIREIRO E OUTROS CURSOS MINISTRATOS NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2005 | 750.00 | 00006376385494 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS AFONSO MANOEL E PORFIRIA VIEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2005 | 800.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE FOGOES DAS UNI-DADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001023 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CEZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001018 | 21/03/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2005 | 800.80 | 04781471000135 | KI MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MALHAS PARA UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2005 | 570.00 | 09082595000146 | ANTONIA IDALINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 38 CAMISAS GOLA POLO DESTINADOS A FARDAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001024 | 22/03/2005 | 2190.80 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001025 | 22/03/2005 | 3807.39 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL P/FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001028 | 22/03/2005 | 12796.10 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. CIRUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: MESAS AUX., PNCAS, TESOURAS,BALANCAS, ESPECULO, OTOSCOPIO, NEBULIZADOR, ESTETOSCOPIO, PARA PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2005 | 1096.44 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO AO FNDE VIA MINIST. FAZENDA, REF. SALDO RESIDU-AL CONVENIO CAPACITACAO PROFESSORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2005 | 469.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO AO FNDE VIA MINIST. DA FAZENDA, REF. SALDO RESIDUAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2005 | 0.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. DA C/C CONTA MOV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2005 | 49.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. DA C/C F.ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2005 | 233.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PROG. CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL/URBANA/RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2005 | 50572.64 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2005 | 695.50 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT.-S.FAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2005 | 141012.70 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2005 | 1365.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. -S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0001050 | 23/03/2005 | 8160.00 | 00004968775423 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2005 | 1899.20 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2005 | 1353.66 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2005 | 3000.00 | 00020460376420 | ODILON SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO FORRO EM GESSO PARA PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2005 | 100.00 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO A PESSOA ACIMA, NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2005 | 54503.64 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2005 | 364.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.F. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2005 | 31704.64 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2005 | 689.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.F. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2005 | 3014.95 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2005 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT-S.F. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2005 | 17504.50 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2005 | 123.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2005 | 1643.85 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2005 | 13.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT-SF. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2005 | 5857.54 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2005 | 26.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT-SF. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2005 | 18096.84 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2005 | 9665.93 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-03/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2005 | 104.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUT.-S.F. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2005 | 3500.00 | 00062626914487 | RONILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2005 | 960.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2005 | 600.00 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. PELO PEDREIRO ACIMA, EM UNIDADES HABITACIO- NAIS DE PESSOAS CARENTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2005 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2005 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDMILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2005 | 3033.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2005 | 1201.20 | 06022253000142 | G. B. DIST. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2005 | 144.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001085 | 29/03/2005 | 6003.00 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001086 | 30/03/2005 | 3684.78 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2005 | 260.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2005 | 4827.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0001089 | 31/03/2005 | 2729.70 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CANOS PVC E JOELHOS PARA RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001090 | 31/03/2005 | 7568.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001091 | 31/03/2005 | 7815.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2005 | 178.73 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEDUCAO FEITA NA FOPAG DO PROFESSOR ACIMA, PARA PAGTO. DEPENSAO ALIMENTICIA A SUA ESPOSA KATIA CILENE D. MAIA POR DETERMINACAO JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. DA C/C FEX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C ICMS DES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2005 | 520.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PES-SOAS CARENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2005 | 600.00 | 00004904593405 | FRANCISCO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE UNID.HA-BITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001115 | 01/04/2005 | 2930.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2005 | 525.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORMECONVENIO COM SEGUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2005 | 302.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2005 | 41.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA ESTA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2005 | 110.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA P/LUBRIFICAR P/VEICULO DA SEC. DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2005 | 600.00 | 02827470000159 | FRANCINALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2005 | 900.45 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2005 | 662.11 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EMISSAO DE XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2005 | 472.00 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CARPINTARIA - FORRAS, PORTAS E JANELAS NA ESCOLAS MUNICIPAL MANOEL CANDIDO DOS SANTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2005 | 775.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2005 | 750.00 | 00003967045498 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REPOSICAO DE TUBOS PVC E DESPBSTRUCAO DE ESGOTOSNAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001107 | 01/04/2005 | 3512.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A RECONDICIONAMENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2005 | 221.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM SUA BORRACHARIA PARA CONSERTO PNEUS E CAMARAS DEAR EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2005 | 100.00 | 00002366906471 | MARIA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRST. EM SUBSTITUICAO A ZENOBIA GOMES DIAS, SERVIDORA DESTA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2005 | 1090.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0001113 | 01/04/2005 | 4961.30 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONCICIONAMEN-TO DE UNIDADES ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001114 | 01/04/2005 | 3496.26 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2005 | 50.75 | 99999999999999 | MARIA BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. ADICIONAL DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00004458835459 | JOSIVALDO CLEMENTINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2005 | 842.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NOS POSTOS DA SAUDE DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001105 | 01/04/2005 | 4581.15 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELA FARMACEUTICA ACIMA, JUNTO A SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2005 | 950.00 | 00000000000000 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2005 | 50.00 | 99999999999999 | CELIANE CASSIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL NOS VENC. DA SERV. ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2005 | 114.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2005 | 1575.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/05.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO RECONDICIONAMENTO DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2005 | 170.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2005 | 99.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2005 | 356.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2005 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO DE MATERIA DESTA ADMINISTRACAO NO DOE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001128 | 03/04/2005 | 3100.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001129 | 03/04/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVRO - SOBRE ORATORIA PARA GABINETE DO PRE-FEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001202 | 03/04/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2005 | 877.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0001178 | 03/04/2005 | 4808.20 | 70119805000134 | GEMA CONST. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DA CAIXA D`AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2005 | 1800.00 | 02827470000159 | FRANCINALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DEST. PESSOAS CARENTES PARA RECONDI-CIONAMENTO DE SUAS CASAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2005 | 830.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2005 | 3038.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2005 | 687.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2005 | 150.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2005 | 120.00 | 00036757748487 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2005 | 247.00 | 00008525100714 | HARISMAR ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001186 | 03/04/2005 | 4200.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2005 | 2050.00 | 01465503000103 | COBEMA CONSTUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MAQUINA PATROL DE JOAO PESSOA A SAO BENTO, DA SEC. OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001188 | 03/04/2005 | 1235.00 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001189 | 03/04/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICO DE EMGENHARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001190 | 03/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001191 | 03/04/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2005 | 150.00 | 00067548911491 | JOSE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2005 | 3200.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PERFURACAO DE POCO TUBULAR NO CEMIATERIO CAMPO DA PAZ, DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2005 | 1320.49 | 09235615000171 | LAPAC - LAB. PARAIBANO DE ANAL.CLIN. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0001152 | 03/04/2005 | 1850.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2005 | 179.62 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO VEICULO GOL DA SEC. SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2005 | 628.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL VEICULO SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2005 | 210.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2005 | 558.11 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2005 | 1200.00 | 00000124058418 | FRANCISCO CLAUDIO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DO XIQUE XIQUE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2005 | 883.68 | 05310711000186 | T. M. DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA AFONSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001161 | 03/04/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001163 | 03/04/2005 | 5400.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001164 | 03/04/2005 | 4741.18 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0001165 | 03/04/2005 | 17639.38 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO MEDICO MARIA F. CONCEI- CAO, CONF. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001166 | 03/04/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE E ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2005 | 220.00 | 00000000000000 | NARIZA JOSEFA ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2005 | 1000.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2005 | 1011.30 | 04200779000140 | DIST. COM. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0001171 | 03/04/2005 | 14000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCAO LIMP. CONSERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODA E ARBOTIZACAO, CONFORME CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001172 | 03/04/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO TRATOR PARA LIMP. PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001173 | 03/04/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2005 | 500.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DO LOTEAMENTO PORTAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2005 | 1100.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO CACAMBA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2005 | 730.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DO PECAS DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA P. BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2005 | 447.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2005 | 168.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001197 | 03/04/2005 | 24200.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2005 | 42.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2005 | 151.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2005 | 1996.00 | 04267668000150 | D-EXPRESS/COM. APARELHOS ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA EQUIPE DA SAUDEBUCAL DESTINADOS AO TRABALHO EDUCATIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2005 | 1412.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE C. BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2005 | 600.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO E INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS JOVEN-TINO PEREIRA, MARTINIANO MOREIRA E OLGA RODRIGUES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2005 | 750.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2005 | 650.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2005 | 1377.00 | 05565043000138 | SOMAR SOC. M. DE ALIMENTOS REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2005 | 1320.13 | 40782393000319 | DIA DIST. INTER. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2005 | 745.28 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001139 | 03/04/2005 | 2670.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO - PNEUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001140 | 03/04/2005 | 4157.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2005 | 660.00 | 03413866000112 | JOSENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO - PNEUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2005 | 1550.00 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2005 | 580.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E DIRETORES DURANTE CAPACITACOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001145 | 03/04/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2005 | 390.00 | 00003244183450 | PEDRO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS ELIZA MARIA DE MORAIS E JOSE CASSIMIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2005 | 497.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE CARTEIRAS, JANELAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2005 | 500.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARTEIRAS EM UNIDADES ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2005 | 1000.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001150 | 03/04/2005 | 1403.44 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2005 | 206.00 | 00066879787487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA FACHINA GERAL DAS ESCOLAS SAMUEL RAMALHO E PORFIRIA VIEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2005 | 2280.00 | 08378184000130 | IND. FARMACEUTICA AMORIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO GLICOSADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2005 | 130.00 | 00060812303415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV, COMO AUX. DE SERVICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2005 | 435.00 | 03936626000100 | EDVAN BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2005 | 470.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2005 | 230.00 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO E RETOQUE EM POSTO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2005 | 1750.00 | 00060768541468 | PEDRO ALCUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2005 | 1130.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LANCHES E REFEICOES DESTINDOS AO CORPO DE JURADOS, DURAN-TE JURI REALIZADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2005 | 348.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A FEDERACAO ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2005 | 57.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2005 | 80.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA ESTA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2005 | 206.19 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADE ESPORTIVA REALIZADA COM ADOLESCENTES DO CRAS-UNIDADE LOTEAMENTO PORTAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2005 | 515.46 | 00006581362409 | ANA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE AULAS DE PINTURA EM TECIDO, ATRAVES DO PAIF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001220 | 05/04/2005 | 300.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001221 | 05/04/2005 | 906.75 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE-BINF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001222 | 05/04/2005 | 1051.15 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRECHE - BINF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00032301367487 | JOSE NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO ROCO DE MATAGAL E RECUP. ESTRADAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2005 | 500.00 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE AGENTES DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2005 | 4444.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. IND. PROD. ALIMENT.DO NORD. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2005 | 92.70 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DEPOSITO SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2005 | 590.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A CRECHE - BINF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2005 | 412.37 | 00004681898406 | FABRICIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ENTREGA DE ALVARAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2005 | 700.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS PARA A SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0001237 | 08/04/2005 | 17636.57 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DA ESCOLA MANOEL CESARIO DE ARAUJO - SEGUNDA PARCELA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2005 | 1068.31 | 99999999999999 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2005 | 750.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS DAS ESCOLAS CICERO DIAS E MARIA DULCE DOS SANTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2005 | 1090.00 | 24527855000133 | RESET REPRES. SERV. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA XEROX, DA SEC. E-DUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2005 | 113.50 | 00026303680410 | MANOEL DOS SANTOS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS AS CANTINASDAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2005 | 210.50 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE LAMPADAS A GAS DAS UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2005 | 2200.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO, JANELAS EGRADILHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2005 | 3446.76 | 09135930000127 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2005 | 787.50 | 09135930000127 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IPTU.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2005 | 260.00 | 00003271314462 | GLEUDSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DOS MICRO COMPUTADORES DESTA ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2005 | 65.00 | 02467274000110 | GRAFICA CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA ESTA ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2005 | 140.00 | 00000131573454 | MARIA SANDRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO AOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2005 | 1410.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2005 | 4612.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, DESC. AUTOMATICO DO FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2005 | 15631.95 | 00000000000000 | INSS - PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2005 | 2250.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARUAJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2005 | 2250.00 | 00042464560472 | EDILENE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL - CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2005 | 2250.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA - CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2005 | 2250.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA - CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2005 | 1775.00 | 24515793000140 | J.R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MESA, GAVETEIRO, CADEIRAS E FREEZER PARA A SEDE DA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2005 | 1330.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REBOQUE DE UM CAMINHAO DO DNER-SANTA RITA PARA ESTACIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2005 | 346.48 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA NA MINISTRACAO DE PALESTRA PARA ADOLESCENTES - PROGRAMA PAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2005 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROG. AGENTE JOVEM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2005 | 409.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | GLAUDO SUENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS -MAR/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | GLAUCO SUENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS-JAN/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2005 | 4500.00 | 00004369820480 | JOSIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO CURSO PROFISSIONALIZANTE - DOCES E SAL-GADOS - CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2005 | 4500.00 | 04610711000139 | BERNARDINO CARREIRO DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSOS DE MANUTENCAO DE MICRO COMPU-TADORES - CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2005 | 390.00 | 00004305889412 | JOSAFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2005 | 225.79 | 00066880262449 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA MINISTERIOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2005 | 751.13 | 00006222087485 | DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSISTENCIA NA BANDA MACIAL DO DR. JARQUES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001255 | 11/04/2005 | 3095.80 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A RECON-DICIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL/URBANA/RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0001257 | 11/04/2005 | 2104.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001258 | 11/04/2005 | 2040.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001261 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOAO BANDEIRA CEZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2005 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001264 | 11/04/2005 | 4700.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001265 | 11/04/2005 | 1800.00 | 08385809000190 | LIVRARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2005 | 195.00 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE JANELAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2005 | 290.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CICERA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2005 | 80.95 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2005 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. ASS. EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ASSESSORIA EM SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2005 | 105.00 | 02425912000130 | ATAC. AGROPECUARIO STA. FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VENENOS PARA DEDETIZACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2005 | 71.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2005 | 526.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FEERIERA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DO PREDIO PARA PSF - SITIO SARAIVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2005 | 1500.00 | 00089337158434 | JOSE MARIA MOTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/04/2005 | 1270.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E ARMACAO DEST. PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001286 | 12/04/2005 | 2750.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2005 | 6667.82 | 08776759000172 | COOPR. ENERGIA E DES. MEDIO PIRANHAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2005 | 150.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C CIDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2005 | 43803.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2005 | 6858.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2005 | 6667.82 | 08776759000172 | COOP. ENERG. ELETRICA RURAL M. PIR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/04/2005 | 950.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE UMA PA MECANICA DE CAMPINA GRANDE P/ SAO BENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001297 | 13/04/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2005 | 1355.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE AUTOCLAVE E GABINETE ODONTOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE APARTAMENTOS PARA HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001300 | 14/04/2005 | 2358.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2005 | 1000.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001307 | 14/04/2005 | 1088.01 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2005 | 520.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2005 | 125.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2005 | 260.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | JOAO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIF. SALARIAL VERIFICADA NOS VENC. DO SERVIDOR ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2005 | 500.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA CADEIA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2005 | 260.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2005 | 1500.00 | 00002931741485 | PAULO ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001310 | 15/04/2005 | 6875.30 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. DE MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO, BEM COMO MEDI-CAMENTOS PARA UNID. BASICAS DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/04/2005 | 607.54 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL PARA UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001312 | 15/04/2005 | 2550.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 03 KIT ACADEMICO PARA PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001313 | 15/04/2005 | 2154.80 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2005 | 1247.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 TENSIOMETROS E 3 NEBULIZADORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001315 | 15/04/2005 | 2104.95 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2005 | 900.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FITA ADVANTAGE PARA UNID. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001317 | 15/04/2005 | 426.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FITA PARA GLICEMIA E ALCOOL PARA UNIDADES DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2005 | 255.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM. DO EST. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001319 | 15/04/2005 | 2800.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2005 | 240.00 | 00003758928427 | MARIA DE FATIMA MAIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AUXILIAR DE SERV. NO PSF, BAIRRO DAO SILVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/04/2005 | 2231.00 | 03706590000160 | J. V. B. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDINEIDE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/04/2005 | 1850.00 | 03706590000160 | J.V.B. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE PRATO E TOALHAS PARA ESCOLAS MUN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001326 | 19/04/2005 | 426.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2005 | 3541.34 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/04/2005 | 17160.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2005 | 270.00 | 00045779511420 | RAIMUNDA CAVALCANTE DE LUCENA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/04/2005 | 6495.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2005 | 5110.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2005 | 7916.00 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZAVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/04/2005 | 612.50 | 04934157000145 | J.R. PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DED HALTER LABIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2005 | 8392.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/04/2005 | 2297.50 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE MI-NISTERIOS E SECRETARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2005 | 9.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2005 | 42.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FUNDO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FEX.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C ICMS DES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2005 | 891.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPNAC-CRECHE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2005 | 1849.60 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE - UNID. BASICA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001339 | 20/04/2005 | 948.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE - PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001340 | 20/04/2005 | 5830.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA UNIDADES DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2005 | 85353.46 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2005 | 19939.36 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - SAUDE BUCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXID.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALECKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO CARDIOLOGISTA EM UNIDADES AMBULATORIAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REAGENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2005 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS COMO FONODIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2005 | 1800.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DOS MUNICIPIOS SATELITES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001349 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2005 | 258.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MED. HOSP. E FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PONTA P/BISTURI E VALVULA P/OXIGENIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2005 | 251.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001352 | 20/04/2005 | 2459.65 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001353 | 20/04/2005 | 222.00 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLICOSE LIQUIDA ESTAVEL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2005 | 3986.66 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2005 | 698.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2005 | 13.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2005 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001358 | 20/04/2005 | 5495.90 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. CIRURGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELA MEDICA AUDITORA NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2005 | 3570.04 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2005 | 757.33 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2005 | 1400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE S. FREITAS SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2005 | 2924.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2005 | 3604.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2005 | 1900.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE PONTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2005 | 1298.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2005 | 1750.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2005 | 235.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. COM. PROD. MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR, TENSIOMETRO, NEBULIZADOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2005 | 265.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESA, GAVETEIRO E CADEIRA PARA SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001371 | 20/04/2005 | 5165.00 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. CIRURGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2005 | 419.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2005 | 772.68 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2005 | 330.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2005 | 628.58 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2005 | 36.90 | 00000000000000 | FED. NAC. DOS TEC. EM RAIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A FEDERACAO ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2005 | 700.00 | 00003136350480 | MARCO VALERIO GOMES B.GONCANVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2005 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2005 | 114.00 | 00168243000133 | JOSIMERE ELISABETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA FORRO CADEIRA DE PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2005 | 2300.00 | 00003810570460 | ROSEANE VIEIRA P. DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENFERMEIRA DO PSF DO XIQUE XIQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2005 | 770.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 4 OSCILANTES E 1 VENTILADOR PARA UNIDADES DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001387 | 22/04/2005 | 1443.12 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001388 | 22/04/2005 | 8360.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 CONSULTORIO, MOCHO MECANICO, AMALGAMADOR,FOTOPOLIMERIZADOR E MOTOCAMP. AR. PARA GAB. ODONTOLOGICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2005 | 66.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVRO DE CONTROLE E BLOCO PARA UNID. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2005 | 296.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO GLOCOSADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2005 | 298.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNID. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2005 | 120.00 | 00067465471400 | CRISTOVAO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2005 | 260.00 | 00042890063453 | LUSINEIDE ARAUJO DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO PSF EULAMPIO CANDIDO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2005 | 340.00 | 00000000000000 | CICERA MAIA A. DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2005 | 600.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF - RUA JOAOAGRIPINO, REF. FEV/MAR/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2005 | 560.94 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001397 | 25/04/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. A DISP. DAS EQUIPES DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2005 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/04/2005 | 807.60 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MALHAS PARA UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/04/2005 | 241.28 | 04781471000135 | KI MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MALHAS PARA UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2005 | 515.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA SEC. DO HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2005 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2005 | 2300.00 | 08345019000181 | MM. MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0001408 | 26/04/2005 | 4550.00 | 03781320000114 | NARRINAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2005 | 2183.00 | 05565043000138 | SOMAR - SOC. MERC. ALIMENTOS REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2005 | 3013.49 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2005 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. -S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2005 | 48328.84 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2005 | 715.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT.-S.FA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2005 | 554.10 | 99999999999999 | JEANE DANTAS LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE SUPERVISAO ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2005 | 138208.23 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2005 | 1371.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001442 | 27/04/2005 | 5200.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2005 | 54083.83 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2005 | 357.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2005 | 30506.44 | 99999999999999 | ALDERI CAVANCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2005 | 676.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001429 | 27/04/2005 | 2619.80 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE - UNIDA-DES DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2005 | 1643.45 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001443 | 27/04/2005 | 1425.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS P/SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2005 | 20241.44 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2005 | 16323.54 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2005 | 123.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2005 | 1643.85 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2005 | 13.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.-S.F | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2005 | 5623.97 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2005 | 26.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2005 | 11396.53 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2005 | 97.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUT.-S.FAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001444 | 27/04/2005 | 8550.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE 95 HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2005 | 2400.00 | 00023722894468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE 80 CACAMBAS DE PEDRA MOLE PARA RECUPERACAO EM ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2005 | 2400.00 | 00034315020400 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE 80 CACAMBAS DE PEDRA MOLE DESTINA- DAS RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2005 | 2400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE 80 CACAMBAS DE PEDRA MOLE DESTI-NADAS AO ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001448 | 28/04/2005 | 960.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2005 | 1440.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATENDIMENTO GINECOLOGICO EM UNID. DA SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2005 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICU. DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PROFESSORESE COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2005 | 5377.75 | 05580330000117 | DIST. DE ACO TABULEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERGALHOES DE FERRO PARA RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2005 | 210.00 | 00021891109472 | ANASTACIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROS NAS ESCOLAS MUN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2005 | 927.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2005 | 5352.00 | 00000000000000 | FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2005 | 19.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001815 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001816 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001817 | 02/05/2005 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001818 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001820 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001824 | 02/05/2005 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001825 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2005 | 305.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO MECANICO DO ONIBUS DA SEC. DE E-DUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2005 | 315.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA PARA INSTALACAOHIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005987179432 | ELIS CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM SUBSITUICAO A SECRETARIA DA ESCOLA MARIA NEUZA DOS SANTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2005 | 255.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA TROCA DE PNEUS E OFICINA MECANICA PARA VEICULO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2005 | 1011.49 | 08776759000172 | CERMEP-COOP. ENERG. E DESENV. M.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PELOTAO POLICIA, CFE. CONV. SEGUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2005 | 319.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2005 | 110.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2005 | 520.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/POLICIA CIVIL, CFE. CONVENIO SEGUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2005 | 200.00 | 00009841989468 | MARIA NOBRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2005 | 103.09 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FOME ZERO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DOS MICROCOMBUTADORES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2005 | 1090.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2005 | 178.73 | 00000000000000 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARTE DOS VENCIMENTOS DE RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO, CONCEDICO A ESPOSA ACIMA, POR DETERMINACAO JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001881 | 02/05/2005 | 2550.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001904 | 02/05/2005 | 699.80 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2005 | 200.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO COM. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2005 | 180.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001557 | 02/05/2005 | 12565.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2005 | 930.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2005 | 1868.00 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FRANGOS E CARNE PARA HHOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. PELA FARMACEUTICA ACIMA JUNTO A SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ELTON KELY FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2005 | 560.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001597 | 02/05/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2005 | 310.00 | 00021891109472 | ANASTACIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2005 | 543.50 | 02168240000125 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MECANICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2005 | 2200.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM TRATOR DE SUA PROP. EM 40 HORAS P/PESSOAS CAREN-TES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2005 | 1750.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2005 | 280.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001505 | 02/05/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA P/SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2005 | 722.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2005 | 430.00 | 00067194214415 | ROBERTO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ROCO DO MATAGAL EM ESTRADAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001586 | 02/05/2005 | 9733.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEI. SEC. OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001587 | 02/05/2005 | 3891.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E MAT. ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001588 | 02/05/2005 | 2551.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E TUBOS PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2005 | 340.00 | 00087363593434 | JOSE NELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS DA PERIFERIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001590 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2005 | 1470.00 | 00045778817487 | ANTONIO CAMELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001592 | 02/05/2005 | 4001.30 | 07119275000198 | EXECUT - PROJ. MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS E BUTINAS PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001594 | 02/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2005 | 1013.50 | 02168240000125 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2005 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS DES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2005 | 130.00 | 00002366906471 | MARTA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA LIMPEZA DA CRECHE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0001583 | 02/05/2005 | 15693.43 | 70119805000134 | GEMA CONSTR. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO RIA- CHAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001901 | 02/05/2005 | 1020.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001866 | 02/05/2005 | 324.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - IDOSO - CASA DA FAM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2005 | 2400.00 | 00005944539410 | BENEDITO RAMALHO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOAO AGRIPINO E SERGIO SILVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2005 | 2200.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2005 | 1310.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. TARIFA FOPAG. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2005 | 780.00 | 70036512000193 | BEZERRA E PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 120 POLTRONAS INFANTIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2005 | 620.00 | 00004904593405 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA MURADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001514 | 02/05/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0001515 | 02/05/2005 | 16104.63 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE MUROS DA ESCOLA MANOEL MIGUEL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2005 | 500.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001517 | 02/05/2005 | 5000.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO DESTINADOS A RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2005 | 1116.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2005 | 420.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2005 | 728.64 | 08776759000172 | CERMEP-COOP.ENERG.ELETR.RURAL. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RU-RAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0001521 | 02/05/2005 | 2366.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001522 | 02/05/2005 | 4994.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001523 | 02/05/2005 | 2224.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001524 | 02/05/2005 | 1007.90 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2005 | 1340.00 | 00007036577479 | JOELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE VASSOURAS E PANOS DE PRATO PARA ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0001526 | 02/05/2005 | 3033.05 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE JOELHO, LAMPADAS, FIOS, CABOS, CADEADOS, FE-CHADURAS E OUTROS MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2005 | 635.00 | 00006130599480 | DANILO COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO INSTALACOES HIDRAULICAS EM BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2005 | 263.00 | 00066880149472 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA RECONDICIONAMENTO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2005 | 1106.50 | 09135930000127 | ATACADAO DE EST. CEREAIS RIO DO PEIXE LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2005 | 595.40 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001531 | 02/05/2005 | 1617.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001532 | 02/05/2005 | 4533.70 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2005 | 910.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2005 | 520.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2005 | 260.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS JOSE RAIMUNDO E MATIA TEREZA, ZONA RURAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2005 | 260.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PORTEIRO, CONTRATO 79/05. ESCOLA DR. JARQUES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2005 | 550.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DR. JARQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2005 | 2250.00 | 35589423000173 | SOGAS - REVEND. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2005 | 2626.15 | 00203002000188 | JOSLEILA LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAS A RECUPERACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001540 | 02/05/2005 | 1500.00 | 08385809000190 | LIVRARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2005 | 1100.00 | 03762656000130 | PNEUMACENTER AOTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001542 | 02/05/2005 | 2400.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2005 | 499.33 | 09598327000181 | MARIA DE FATIMA P. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001545 | 02/05/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2005 | 1245.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRATELEIRA, VENTILADORES E MESAS DE PLASTICOPARA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2005 | 1025.14 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001548 | 02/05/2005 | 14296.74 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMP. CONSERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SARAIVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001549 | 02/05/2005 | 3874.31 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2005 | 2357.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CAREN-TES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001551 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO P/SEC. SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO IMOVEL PARA PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2005 | 400.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2005 | 75207.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2005 | 950.00 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA VACINACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2005 | 100.00 | 00045778370482 | FRANCISCO DAS CHAGAS F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001737 | 03/05/2005 | 1723.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIAL PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001487 | 03/05/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001488 | 03/05/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001489 | 03/05/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0001486 | 03/05/2005 | 6251.00 | 05248843000125 | SEBASTIAO MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS C/GAVETAS, CADEIRAS, ARMARIOS, CESTOS) DESTINADOS A SEC. ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2005 | 500.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE IMAGENS TV................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2005 | 199.34 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001566 | 03/05/2005 | 8277.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2005 | 379.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS DE RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001568 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2005 | 1801.60 | 00067384960444 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0001570 | 03/05/2005 | 14000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTR. LIMPEZA E CONSERV. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODA A ARBORIZACAO PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2005 | 1890.00 | 12929477000135 | IND. ALIMENTOS NOSSA SENHORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2005 | 613.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2005 | 4100.00 | 09428541000190 | IMA 0 IND. MASSAS ALIMENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2005 | 2420.00 | 11975380000104 | JAIR PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2005 | 372.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA EDUCACAO INFANTIL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2005 | 880.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA I CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2005 | 650.00 | 00006797270430 | PEDRO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA PESSOA CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2005 | 2381.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2005 | 6000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA. - MARCO DE ABRIL/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2005 | 426.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001739 | 04/05/2005 | 3395.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001740 | 04/05/2005 | 1125.65 | 24280828000290 | SAUDENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E CIRURGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001741 | 04/05/2005 | 2235.97 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2005 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001732 | 04/05/2005 | 2583.05 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2005 | 1800.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COBERTURA DE COLCHOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2005 | 318.00 | 05789665000140 | EDINEIDE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE USO CULINARIO PARA CANTINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001750 | 04/05/2005 | 8200.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2005 | 3000.00 | 01260848000112 | MEIRELLES FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001712 | 04/05/2005 | 2345.36 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2005 | 260.00 | 00060812303415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO AUX. DE SERVICOS NO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2005 | 666.10 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2005 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2005 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001727 | 04/05/2005 | 84.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2005 | 171.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2005 | 740.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO COM.AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2005 | 217.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2005 | 362.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | VERONICA M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JUNQUEIRA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2005 | 80.00 | 00003368687409 | LOZANE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA CULINARIA DA CASA DE ALOJAMENTO DOS MEDI-COS DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2005 | 234.00 | 35505874000185 | LUSO ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ADUBOS DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2005 | 360.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS JUNTO AMINISTERIOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/05/2005 | 82.50 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/05/2005 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO SEC. EDUCA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/05/2005 | 25.00 | 02467274000110 | MARIA JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2005 | 98.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2005 | 5765.10 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2005 | 250.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA EMISSAO DE 2A. VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECSAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/05/2005 | 3000.00 | 00013947834420 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE VASSOURAS, PANOS DE CHAO E DE PRATO E DETER-GENTE CASEIROS PARA UNIDADES DE SAUDE - PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2005 | 2372.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2005 | 2005.50 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2005 | 2499.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2005 | 350.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LANTERNAGEM E PINTURA DE CAMINHAO DA SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001684 | 05/05/2005 | 6521.50 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2005 | 722.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO CAMINHAO PARA SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2005 | 1320.00 | 00014248689472 | ADEMIR GANGORRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO BAIRRO SAO BENTO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001687 | 05/05/2005 | 8004.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001872 | 05/05/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL/URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001873 | 05/05/2005 | 3721.10 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULOS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2005 | 1782.66 | 08776759000172 | CERMEP - COOP.ENERGIA DES. RURAL.M.PIR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2005 | 80.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DETRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ADESIVAGEM EM VEIC. DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2005 | 548.41 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2005 | 320.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2005 | 185.00 | 00029685621420 | JOACI ESTEVAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSP. DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDA-DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2005 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DELIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2005 | 200.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARROS DE MAO DA LIMP. PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2005 | 610.00 | 00000000000000 | GILDEMBERG SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | SEVERINO PINTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ENTE FAMILIAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001645 | 05/05/2005 | 3683.30 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2005 | 1200.00 | 41118415000141 | J. P. COM. COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/05/2005 | 940.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/05/2005 | 795.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO ODONTOLOGO ACIMA, NA RESTAURACAO DENTARIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0001655 | 05/05/2005 | 2700.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO BESTA PARA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2005 | 1613.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2005 | 518.26 | 09235615000171 | LAPAC - LAB. PARAIBANO DE ANAL. CLIN. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2005 | 1458.55 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2005 | 220.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIVULGACAO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROP. DE ASSUN-TOS DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2005 | 705.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2005 | 1200.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2005 | 87.63 | 00000000000000 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA OBTENCAO DE RECURSOSJUNTO A MINISTERIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/05/2005 | 515.50 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA COBERTURA DE LOCUCAO E SOM NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2005 | 170.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2005 | 2000.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALDULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. DE CALCULO E AVALIACAO ATUARIAL, COM BASE EMDADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2005 | 360.00 | 06212960000100 | M. S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, PARA ESTA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2005 | 1100.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE CANAL DE TV............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2005 | 580.00 | 00000000000000 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINSTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ALUGUEL SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/05/2005 | 407.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001831 | 05/05/2005 | 16000.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001611 | 05/05/2005 | 4535.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/05/2005 | 530.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC. SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2005 | 1465.05 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2005 | 842.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/05/2005 | 677.02 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESP. DE EMPLACAMENTO VEICULO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/05/2005 | 1350.00 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DEDETIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/05/2005 | 1800.00 | 02827470000159 | FRANCINALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA RECONDICIONAMENTO DE CALCADAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/05/2005 | 843.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001620 | 05/05/2005 | 3000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/05/2005 | 1140.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEIC. DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/05/2005 | 663.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC. DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2005 | 600.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/05/2005 | 296.00 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. EXPEDIANTE PARA SWEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/05/2005 | 400.00 | 00001079281401 | REGINALDO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE PORTOES E GRADILHOS DE FERRO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/05/2005 | 700.00 | 24515819000150 | J. RIBAMAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSISTENCIA TECNICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO INTERLIGADOS A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/05/2005 | 249.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC. DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/05/2005 | 215.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001629 | 05/05/2005 | 860.04 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2005 | 318.00 | 00000000000000 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2005 | 1100.11 | 40782393000319 | DIA DIST. INT. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001632 | 05/05/2005 | 1485.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001633 | 05/05/2005 | 880.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2005 | 312.00 | 00030252792491 | MARLENE DUTRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2005 | 399.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS COM. IND. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001637 | 05/05/2005 | 1231.70 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEIC. DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2005 | 1098.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS E LAJOTAS PARA BANHEIROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2005 | 1400.00 | 40782393000319 | DIA - DIST. INT. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2005 | 1467.95 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/05/2005 | 804.01 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR E SACOS PARALIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/05/2005 | 172.29 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DA SERVIDO-RA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001743 | 06/05/2005 | 3853.05 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MEDIC. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001744 | 06/05/2005 | 3245.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. CIRURGICO PARA UNIDADES DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/05/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2005 | 250.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PINTOR NA ESCOLA JOSUE RIBEIRO CAMPOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2005 | 2500.00 | 00005842174472 | JULIO ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA. - MAR/ABR/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2005 | 1300.00 | 00035938978491 | JOAO DEON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001877 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0001894 | 10/05/2005 | 6790.50 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2005 | 2200.00 | 00005313243462 | CARMIL ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATERRAMENTO DA MUARADA DA ESCOLA MARIA ELIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001883 | 10/05/2005 | 3043.80 | 07119275000198 | EXECUT - PROJ. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2005 | 3200.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DE MESAS E CADEIRAS DS ESCOLAS MUNICIPAIS/................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2005 | 1200.00 | 10852945000195 | SCD- IND. COM. APAR. ORTOPED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS PARA DOACAO AO SR. LU-CIANO DOMINGO DANTAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ECINALDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BOLCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2005 | 175.00 | 10852945000195 | SCD- IND. COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | CREUZA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2005 | 165.00 | 00000000000000 | LENTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOEDINA DINIZ QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2005 | 215.00 | 00004305889412 | JOSAFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. OFICINA MECANICA VEICULO DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001835 | 10/05/2005 | 3312.50 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2005 | 415.00 | 00003012172467 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2005 | 260.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. EDUCA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM DIARIO OFICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2005 | 628.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL - SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001880 | 10/05/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2005 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA - PROG. CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2005 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL - PROG. CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2005 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA - PROG. CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2005 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL - PROG. CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2005 | 412.38 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ADOLESCENTES - PROG. CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2005 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROG. AG. JOVEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | GLEUCO SUENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2005 | 400.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001641 | 10/05/2005 | 830.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA APOIO AS CRIAN- CAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2005 | 3218.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2005 | 14991.99 | 00000000000000 | INSS-PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2005 | 1060.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2005 | 820.90 | 00000866285423 | DILVAN FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PROGRAMAS DE ASSIS- TENCIA AS CRIANCAS DA CRECHE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2005 | 680.00 | 00000000000000 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE TELAS DE ES-GOTOS E CANTEIROS NA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2005 | 5400.00 | 00066545854453 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADO A SEC. DE OBRAS, PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2005 | 162.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS - IDOSO - CASA DA FAM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2005 | 851.10 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BINF - INFANCIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2005 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASS. EM SAUDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2005 | 2593.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ELZINETE SEVERINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECSAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2005 | 30.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEICULO DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2005 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQ. MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC. ONIBUS DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2005 | 200.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ELABORACAO DO SIOPS/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/05/2005 | 1208.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-OUTROS RECURSOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/05/2005 | 1060.00 | 24109217000100 | RETRAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/05/2005 | 350.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO REPARO DO MOTOR DO CARRO PIPA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2005 | 111.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2005 | 110.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001839 | 12/05/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEIC. DE SUA PROP. A DISP. DA SECRETARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/05/2005 | 150.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONUBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2005 | 1200.00 | 00009810692404 | MARCOS ANNTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/05/2005 | 160.00 | 00064015360478 | ANTONIO URTIGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO PARA AS UNIDADES ES-COLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2005 | 2472.25 | 05580330000117 | TABULEIRO ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A RECONDICIONAMENTO DE ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/05/2005 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTA ENTIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/05/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASS. DE MUN. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A FEDERACAO ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/05/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/05/2005 | 249.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2005 | 20.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2005 | 438.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC. DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2005 | 80.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC. DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2005 | 470.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA NAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS OLGA RODRIGUES E JOSE CASSIMIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2005 | 210.53 | 00003742114425 | EWERTON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MARTINIANO MOREI-RA E JOVENTINO PEREIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2005 | 203.04 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE RESPIRADOR PARA CACAMBA QUANDO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2005 | 67.51 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2005 | 130.00 | 00045778590415 | MARIA NAZARE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA TIRAGEM DE XEROX PARA TRIBUTA;CAO E TESOURARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/05/2005 | 550.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS EDESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001841 | 16/05/2005 | 6053.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEIC. DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/05/2005 | 5000.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REF. NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/05/2005 | 17160.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2005 | 23210.39 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - SAUDE BUCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2005 | 7824.00 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2005 | 5310.00 | 00000000000000 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/05/2005 | 1893.34 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/05/2005 | 8410.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/05/2005 | 2200.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/05/2005 | 1225.00 | 00002615395408 | SALISNETO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2005 | 3500.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2005 | 1120.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/05/2005 | 350.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D. L. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2005 | 2050.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE P. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2005 | 7500.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2005 | 3150.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2005 | 2200.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2005 | 6430.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2005 | 105.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO NO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENFERMEIRA NO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2005 | 88390.31 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001725 | 17/05/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. DE SUA PROP. A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001746 | 17/05/2005 | 3224.10 | 40798175000100 | DISMESE DIST. DE MEDIC. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001747 | 17/05/2005 | 11908.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E MADICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2005 | 240.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOIS TERMOMETROS PARA UNIDADE DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001749 | 17/05/2005 | 1037.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001751 | 17/05/2005 | 9696.50 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PROD. ODONTOL. PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/05/2005 | 182.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/05/2005 | 1600.00 | 41145285000136 | JADIR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO DESTINADOS AOS PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2005 | 4964.85 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/05/2005 | 689.56 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001759 | 17/05/2005 | 1285.95 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/05/2005 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO MEDICO GINECOLOGISTA EM UNIDADE BASICA DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2005 | 740.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2005 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. PELO FONOALDIOLOGO NA UNIDADE DO CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2005 | 1600.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/05/2005 | 2474.32 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REF. NOV/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/05/2005 | 1950.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIANO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2005 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PES- SOAS CARENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001782 | 18/05/2005 | 1216.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARMACEUT. CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM UNIDADE EMBULA-TORIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001784 | 18/05/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2005 | 210.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA NO CENTRODE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2005 | 5718.60 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2005 | 330.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2005 | 100.00 | 91964247000183 | RGM DO BRASIL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUTIVO E INFORMATIVO PARA HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2005 | 1100.00 | 00005510204400 | JEMIRSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2005 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2005 | 764.82 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO SETOR DE RAIO X, DESTE HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001730 | 18/05/2005 | 8480.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CONSULTORIO E ACESSORIOS PARA SAUDE BUCAL - PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2005 | 5263.15 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001768 | 19/05/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST.NO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001769 | 19/05/2005 | 2793.10 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARMACEUT. CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. FARMACEUT. E CIRURGICOS PARA HOSPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/05/2005 | 681.14 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENT. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILMES DESTINADO AO RAIO X, DO HOSPITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/05/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA ACIMA, NA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/05/2005 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001888 | 19/05/2005 | 445.45 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CRECHE - PNAC......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2005 | 800.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2005 | 1000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SOM DE SUA PROP. NA DIVULGACAO DE A- VISOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/05/2005 | 1465.19 | 04319002000107 | JANAINA B. DA S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/05/2005 | 233.00 | 08250714000160 | MONTEC MONTAGENS TEC. RETIFICACAO DE MOT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RETIFICACAO EM MOTOR DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/05/2005 | 278.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001847 | 20/05/2005 | 765.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2005 | 526.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ES-COLAS JOSE RAIMUNDO, MANOEL CANDIDO E MARIA TEREZA DE JESUS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2005 | 20534.67 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2005 | 57125.09 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2005 | 160447.00 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2005 | 17793.64 | 99999999999999 | ALMARIM ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2005 | 142.50 | 00000000000000 | ALMARIM ALVES DE OLIVEIRA E OUT-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2005 | 1968.50 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT-SF. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2005 | 5726.19 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2005 | 64183.06 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OAUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2005 | 427.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2005 | 35579.14 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2005 | 3375.30 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2005 | 60.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - F.ESPECIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2005 | 948.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2005 | 518.28 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE FERRAMENTAS PARA PRACAS E RUAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2005 | 103.40 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2005 | 10506.51 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2005 | 127.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT.-S.FAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2005 | 250.00 | 00072677031434 | MARIA DAS GRACAS A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRA DA ATENCAO BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2005 | 1580.00 | 24515819000150 | J. RIBAMAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ENCANACAO COM CARGA DE GAS E ASSISTENCIA TECNICAEM REFRIGERADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/05/2005 | 160.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS OLGA RODRIGUES E JOSE CASSIMIRO DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CASSIMIRO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/05/2005 | 600.00 | 00003369275414 | PAULO IRAM RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS DE PROGRAMAS VISUAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001851 | 24/05/2005 | 4550.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 130 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2005 | 780.00 | 03936626000100 | EDVAN BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/05/2005 | 8913.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/05/2005 | 0.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - CONTA MOV............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2005 | 5356.70 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2005 | 1038.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001852 | 30/05/2005 | 2426.20 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2005 | 900.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - FEX................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2005 | 620.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA SEC. DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002030 | 01/06/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA PARA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002031 | 01/06/2005 | 13517.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2005 | 351.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CONEXOES E MANGUEIRAS P/SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2005 | 180.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 POSTE PARA ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2005 | 3354.17 | 08776759000172 | CERMEP-COOP.ENERG.DES.RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2005 | 1496.50 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SAL./2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0002028 | 01/06/2005 | 1075.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA A CRECHE LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2005 | 1750.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2005 | 1665.60 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INSERCAO EM LISTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2005 | 1526.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001953 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001954 | 01/06/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001955 | 01/06/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2005 | 1955.54 | 99999999999999 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SAL. EXERCICIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2005 | 628.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL VEICULO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2005 | 715.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL, VEICULO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2005 | 1739.35 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2005 | 900.00 | 00006130599480 | DANILO COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2005 | 340.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001982 | 01/06/2005 | 445.55 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001983 | 01/06/2005 | 3750.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS CONSERTOS DE PORTOES E GRADILHOS EM UNIDADES ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2005 | 1675.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2005 | 1328.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2005 | 110.00 | 00023650389487 | FLORIANO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO PORTOES E GRADES EM ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2005 | 257.70 | 00006795881407 | GERALDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2005 | 1075.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2005 | 1130.00 | 10759850000121 | SO RATORES COM. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2005 | 953.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001993 | 01/06/2005 | 1157.90 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2005 | 250.00 | 00011054387320 | FRANCISCO BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE VENTILADORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2005 | 1984.00 | 41145285000136 | JADIR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001996 | 01/06/2005 | 1735.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001997 | 01/06/2005 | 8912.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2005 | 1600.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2005 | 260.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REVISAO DE MICROCOMPUTADORES DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002000 | 01/06/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0002001 | 01/06/2005 | 9036.93 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECUPERACAO DA CASA DO ZELADOR DA ESCOLA DO SI- TIO RIACHAO, ANEXADA A ESCOLA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2005 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CARPINTARIA EM PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0002003 | 01/06/2005 | 1886.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002004 | 01/06/2005 | 1765.74 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2005 | 301.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0002006 | 01/06/2005 | 2000.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS PARA CONSERTO EM GRADILHOS E PEGA LA-DROES EM ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005313243462 | CARMIL ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA E RODOS CASEIROS PARA ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2005 | 300.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO LAVAGEM DE PAREDE EM ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00005850800468 | GILVOMAR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA PARA ATERRAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2005 | 375.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2005 | 1001.43 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA AFONSO MANOEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2005 | 235.00 | 00000000000000 | JOSE NELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS AFONSO MA-NOEL E PORFIRIA VIEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002014 | 01/06/2005 | 3315.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2005 | 1040.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER E DE COPIA PARA A MAQUINA XEROX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2005 | 1076.50 | 00033933430410 | MARTA GERUSA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA BANDA MARCIAL DURANTE EVENTOS NA ESCOLA DR. JARQUES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0002017 | 01/06/2005 | 1659.90 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECONDICIONAMENTOS DE CADEIRASPORTAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2005 | 300.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA DR. JARQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2005 | 1369.90 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA DEPOSITO DE LIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2005 | 170.00 | 00052510280406 | JOSEMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ENVARETAMENTO NO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2005 | 198.78 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADCIONAL FUNDEF DA SERIVIDORA ACIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2005 | 194.77 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA PARA EX-ESPOSA, (VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA), CONF. ORDEM JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0002044 | 01/06/2005 | 2003.35 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ALISANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2005 | 252.20 | 99999999999999 | ADRIANA ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SUBSTITUICAO A AUX. SERVICOS GERAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002047 | 01/06/2005 | 15132.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2005 | 440.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL DETV................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2005 | 520.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO SEGUP/PMSB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2005 | 67.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2005 | 103.09 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMITE FOME ZERO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2005 | 200.00 | 00009841989468 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001961 | 01/06/2005 | 3020.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA SETOR TRIBUTARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2005 | 237.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2005 | 2000.36 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA, NO PERIODO 2003/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PELOTAO DE PO-LICIA CFE. CONV. SEGUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA TRIBUTACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | GILBERTO LUCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE-MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2005 | 1270.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA PELO PAGTO. DA FOLHA DOS SERVIDORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2005 | 269.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2005 | 185.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2005 | 406.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2005 | 198.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM SUA BORRACHARIA, EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0001949 | 01/06/2005 | 760.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE REZENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002022 | 01/06/2005 | 16095.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2005 | 3000.00 | 06147263000104 | ERGO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1.A PARCELA DOS SERV. DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA TRATAMENTO DOS EFLUENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002025 | 01/06/2005 | 8315.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2005 | 390.00 | 00001958113484 | RICARDO A. DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDA-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2005 | 370.00 | 00006749814484 | FRANCISCO RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DO BAIRRO PORTAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2005 | 500.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0002040 | 01/06/2005 | 1350.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0002049 | 02/06/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2005 | 590.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2005 | 790.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MEDICO HOSPT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE 02 AUTOCLAVE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2005 | 2380.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MED. HOSP. FARM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LANTERNA, CUBA RETANGULAR, BACO, BALANCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2005 | 842.10 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2005 | 182.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2005 | 728.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2005 | 462.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002060 | 02/06/2005 | 2998.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002061 | 02/06/2005 | 2360.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002062 | 02/06/2005 | 1019.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA PARA ESCOLAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002063 | 02/06/2005 | 970.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E PARAFUSOS DESTINADOS AO RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002064 | 02/06/2005 | 696.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUN.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/06/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002066 | 02/06/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002067 | 02/06/2005 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/06/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRANCIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASIS G. DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002070 | 02/06/2005 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002071 | 02/06/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002072 | 02/06/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002073 | 02/06/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JAKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/06/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/06/2005 | 306.21 | 99999999999999 | IONARA DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS A PROFESSORA ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2005 | 260.00 | 00005987179432 | ELIS CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FAXINA GERAL NA ESCOLA MARIA DE LOURES ELIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/06/2005 | 500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002079 | 02/06/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSP. ESTUDANTES DA ZONA RURAL/URBANA/RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/06/2005 | 526.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NO CONSERTO DE CARTEIRAS, JANELAS E BIROS DE ESCOLAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2005 | 260.00 | 00002366906471 | MARTA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002082 | 02/06/2005 | 6670.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/06/2005 | 440.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTOES, GRADILHOS EM ESCOLAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0002084 | 02/06/2005 | 5591.70 | 07119275000198 | EXECUT - PROJETOS E MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2005 | 532.00 | 00006112470462 | SIMONE VIEIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA ESCOLAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2005 | 700.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COORDENADORES E PROFESSORES, DURANTE PLANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/06/2005 | 109.00 | 99999999999999 | ZENOBIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADICIONAL DE FERIAS A PROFESSORA ACIMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002088 | 03/06/2005 | 10493.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. CORURGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BRACADEIRAS, PINCAS, MESAS CLINIUCAS E BALANCA INFANTIL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MATUSALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO PECAS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/06/2005 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL - CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/06/2005 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2005 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/06/2005 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/06/2005 | 206.19 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/06/2005 | 206.00 | 00062626914487 | RONILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/06/2005 | 260.00 | 00002074247486 | MARILENE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. SUBSITITUICAO A SERVIDORA- ASG. NO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/06/2005 | 1259.60 | 09135930000127 | ATAC. DE ESTIVAS E CER. RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/06/2005 | 1045.50 | 11975380000104 | JAIR PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/06/2005 | 2420.00 | 03454838000143 | DISTR. DE ALIMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002103 | 06/06/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0002104 | 06/06/2005 | 5200.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PQARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002107 | 07/06/2005 | 1557.61 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULIDO E ELETRICOS DESTINADOS ARECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/06/2005 | 206.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA FAXINA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MANOEL CESARIO E PORFIRIA VIEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF DO XIQUE XIQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002108 | 07/06/2005 | 582.35 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CABOS DE PA, ENXADA, PICARETAS, CAVADEIRAS, FECHADURAS E OUTROS P/SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2005 | 645.55 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SAL. REF. EXERCICIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2005 | 130.88 | 09598327000181 | MARIA DE FATIMA P. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2005 | 1026.00 | 00000000000000 | RITA POLICARPO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0002110 | 08/06/2005 | 5160.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2005 | 362.00 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. CONSERTO DE FREEZER, BEBEDOURO E VENTILADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2005 | 30.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS SEC. EDUCA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2005 | 496.56 | 99999999999999 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO AO PROFESSOR ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2005 | 520.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MARTINIANO MOREIRA, MANOEL CESARIO E MANOEL MIGUEL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2005 | 2045.13 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBTENCAO DE LICENCA JUNTO A SUDEMA, PARA MATADOURO PUBLI-CO E ATERRO SANITARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2005 | 540.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2005 | 220.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 KITS DE ORIENTACAO EDUCACIONAL E EDUCACAOSEXUAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002121 | 09/06/2005 | 5686.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARM. CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA, PINCAS, CUBAS, CAIXAS METALICAS, PORTA AGULHAS... PARA UNIDADES DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2005 | 360.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2005 | 700.00 | 00076357333468 | ICLEILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES PARA OUTRAS LOCALIDADES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2005 | 1433.55 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENT AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2005 | 502.72 | 09235615000171 | LAPAC - LAB. PARAIB. DE ANAL. CLIN. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2005 | 3600.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DULCINEA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2005 | 218.60 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA SECRETARIA DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0002136 | 10/06/2005 | 2700.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622005 | 0002137 | 10/06/2005 | 31892.66 | 70119805000134 | GEMA CONST. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE EM BARRA DE CIMA - 1.A MEDICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VALDECI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2005 | 2400.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LENTES E OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CAREN- TES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2005 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO FONOALFIOLOGA NO CENTRO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2005 | 130.00 | 00029685621420 | JOACI ESTEVAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. DE SUA PROP. NO TRANSP. DE PESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2005 | 540.00 | 00000000000000 | JOSIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002143 | 10/06/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2005 | 730.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002145 | 10/06/2005 | 7148.36 | 05200234000104 | CELTA CONSTR. LIMP. E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SARAIVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2005 | 2586.00 | 01260848000112 | MEIRELLES FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SERINGAS E MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002148 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2005 | 1738.80 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2005 | 215.00 | 00072071320182 | LEO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE FORROS EM GESSO EM PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2005 | 3000.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RODOS E VASSOURA PARA LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2005 | 210.28 | 01937258000181 | VIA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2005 | 550.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS NO BAIRRO DAO SILVEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002154 | 10/06/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0002155 | 10/06/2005 | 14000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCAO LIMP. E CONSERV. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODA E ARBORIZACAO PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002157 | 10/06/2005 | 5355.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002169 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2005 | 640.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2005 | 1558.50 | 00000000000000 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2005 | 400.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM. DE APARELHOS ORTOPED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM COLETE DESTINADO A PESSOA CARENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2005 | 2604.83 | 07557333000165 | ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERRO DESTINADOS AO RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2005 | 2152.35 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA VERIFICADA NOS SEUS QUINQUENIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2005 | 412.37 | 00003012172467 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2005 | 1237.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES E COORD. EM REUNIOES REALIZADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002186 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002187 | 10/06/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE COORDENADORES EDUCACIONAIS PARA REUNIOES DE PLANEJAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2005 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS NA HOSPIDAGEM DE TOPOGRAFOS,DURANTE EXECUCAO DE PROJETOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2005 | 4105.89 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2005 | 9700.00 | 00014248689472 | ADEMIR GANGORRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TOPOGRAFICOS EFETUADOS NA COMUNIDADE DE BARRA DE CIMA E LEVANTAMENTO SANITARIO EM SAO BENTO DE BAIXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002168 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00010849254434 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO OPERADOR DE MAQUINAS E APLAINAGEM DE RUAS E A-VENIDADE DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002171 | 10/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO IMOVEL PARA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2005 | 90.00 | 00006376385494 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CIMENTO PARA EXTENSAO ERECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2005 | 658.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO UNHAS PARA CONCHAS, CUBA DE PA, MANGUEIRA DESTINADAS A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2005 | 214.00 | 24591968000106 | LEONICE LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPOS PARA CABO DE ACO, CHABE ELETRICA, A-LICARTE PARA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2005 | 1900.00 | 04619927000165 | F. M. DE ARAUJO - FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO PARA CASA DO IDOSO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2005 | 360.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002160 | 10/06/2005 | 675.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA A CRECHE LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002161 | 10/06/2005 | 880.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PAIF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2005 | 5376.05 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2005 | 16277.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - FPM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS- PATRONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2005 | 5043.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - DESC. FPM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2005 | 1334.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/06/2005 | 1945.45 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/06/2005 | 2300.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS PLACA MNL 7575, DASEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/06/2005 | 540.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E REVISAO DE TETOS EMESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/06/2005 | 1097.00 | 00003731708400 | FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAL ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/06/2005 | 530.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/06/2005 | 3730.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/06/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL P/DEPOSITO DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/06/2005 | 95.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002200 | 14/06/2005 | 1640.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURAS NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002203 | 14/06/2005 | 3360.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROLHOS, DOBRADICAS, DISJUNTORES, STATERS,BOCAL, REATORES, LAMPADAS... PARA RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002209 | 14/06/2005 | 385.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO, CONFORME NF 00043.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/06/2005 | 92.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/06/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES A FEDERACAO ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/06/2005 | 90.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE TOPOGRAFO P/PROJETOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/06/2005 | 1267.02 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/06/2005 | 5755.80 | 99999999999999 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/06/2005 | 805.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/06/2005 | 300.00 | 00052510280406 | JOSEMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO RADIADORES DE VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/06/2005 | 227.95 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS, CESTOS, PRATOS, CONCHAS, RODOS E OUTROS PRODUTOS PARA COZINHA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/06/2005 | 90.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/06/2005 | 7397.17 | 08776759000172 | CERMEP-COOP.ENERG.DES. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/06/2005 | 60.50 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/06/2005 | 1200.00 | 00006027346493 | DULCENOR NOBRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRST. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/06/2005 | 280.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE VEICULOS(MAQUINAS) DA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/06/2005 | 58879.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/06/2005 | 669.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | LENICE BENEDITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO DOS AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/06/2005 | 1138.22 | 00000000000000 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA - BINF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/06/2005 | 26276.52 | 00000000000000 | GILCLEIDE DE SOUZA BOLCONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DOS PROFISSIONAIS PROG. SAUDE BUCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/06/2005 | 643.52 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/06/2005 | 170.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/06/2005 | 210.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/06/2005 | 328.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS DA SEC. DE E-DUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/06/2005 | 339.23 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO VEICULO DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/06/2005 | 300.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA DR. JARQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/06/2005 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA AFONSO MANOEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/06/2005 | 300.00 | 00007162781462 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO FECHADAS DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/06/2005 | 225.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TNT, DESTINADOS AOS FESTEJOS FOLCLORICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002228 | 15/06/2005 | 2938.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/06/2005 | 400.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROF. JULIANA RA-FAEL JUNQUEIRA, CONF. CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2005 | 350.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ADESIVAGEM DO ONIBUS MNL 7575 DA SEC.EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/06/2005 | 88877.53 | 00000000000000 | LUSINEIDE DE A. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/06/2005 | 2300.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/06/2005 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/06/2005 | 6693.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/06/2005 | 19800.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/06/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/06/2005 | 1420.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ORTOPEDISTA DA MEDIA COMPLEXIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/06/2005 | 13494.00 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZAVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/06/2005 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002238 | 16/06/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. A DISP. DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/06/2005 | 2100.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/06/2005 | 1349.70 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/06/2005 | 7402.02 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/06/2005 | 1750.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/06/2005 | 3950.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/06/2005 | 813.15 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO SETOR DE RAIO X, NO HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/06/2005 | 1362.28 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILMES PARA RAIO X............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/06/2005 | 2965.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/06/2005 | 8410.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/06/2005 | 4000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/06/2005 | 1120.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/06/2005 | 10054.25 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/06/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/06/2005 | 3600.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/06/2005 | 2100.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE P. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/06/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/06/2005 | 548.37 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/06/2005 | 360.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR EM UNIDADE BASICA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA VISITACAO PESSOAS DOENTES DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/06/2005 | 82.50 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. CONSERTO DE BALANCA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/06/2005 | 445.55 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO PARA PROG. - PNAC - CRECHE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/06/2005 | 1728.44 | 46569513000119 | RODRIMAR MAQ. IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA BALANCA MICHELETTI 1000 KG. PARA O MATA-DOURO PUBLICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/06/2005 | 637.22 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SAL./2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/06/2005 | 180.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO VEICULOS DA SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002266 | 17/06/2005 | 3324.70 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/06/2005 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO POSTO DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0002268 | 17/06/2005 | 1611.26 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2005 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO POSTO DE PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2005 | 850.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM. E REP. DE MAT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROG. VIGILAN-CIA SANITARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO POSTO DE PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002274 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO A DISP. DAS EQUIPES DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2005 | 68.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002276 | 20/06/2005 | 931.56 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. MEDIC. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA UNIDADES DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002277 | 20/06/2005 | 620.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FOTOPOLIMERIZADOR PARA POSTO PSF-SAUDE BUCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0002278 | 20/06/2005 | 2911.60 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. CIRURGICO E FARMACEUTICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2005 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM UNID. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2005 | 1127.59 | 08595423000103 | J. REIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRESERVATIVOS PARA UNIDADES DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO POSTO PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2005 | 260.00 | 06212960000100 | LCFA- NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ASEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2005 | 2020.30 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2005 | 1867.09 | 99999999999999 | SANDRA NUBIA P/ BRILHANTE E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SAL./2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002284 | 20/06/2005 | 5025.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2005 | 860.00 | 00006797270430 | PEDRO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA RECONDICIONAMENTO DEMURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2005 | 530.00 | 00005510204400 | JERMILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO INSTALACOES ELETRICAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2005 | 960.00 | 00005850800468 | GILVOMAR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS EMUNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2005 | 530.00 | 00050406540497 | SEVERINO MASCENA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ENGE-NHARIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2005 | 550.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2005 | 319.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS RELACIONADOS A LICITACAO E CONTABILI-DADE PARA OS REFERIDOS SETORES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2005 | 60.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - FUNDO ESPECIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA AO AGRICULTOR ACIMA, PARA AUXILIAR NO CULTIVO DA A-GRICULTURA FAMILIAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA E CONSULTORIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2005 | 896.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2005 | 3200.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FAIXAS, CARTAZES, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS FOLCLORICOS, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2005 | 185.57 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SEC.EDUCA- CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/06/2005 | 5453.26 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/06/2005 | 1770.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO MEDICO UROLOGISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/06/2005 | 330.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0002302 | 23/06/2005 | 4943.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL, SERINGA E MEDICAMENTOS P/UNIDADES DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/06/2005 | 1245.40 | 05565043000138 | SOMAR-SOC. MERC. DE ALIMENTOS REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/06/2005 | 245.60 | 10704112000187 | INSUDTRIAL IND. DE TERPERO REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/06/2005 | 1083.79 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA VERIFICADA NOS SEUS QUINQUENIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/06/2005 | 411.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/06/2005 | 498.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SERGIO ROCARDO FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERC. COORDENACAO DO PROG. AGENTE JOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2005 | 10308.01 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2005 | 20526.56 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2005 | 955.30 | 00000000000000 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO - IDOSO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2005 | 60999.34 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2005 | 427.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2005 | 32440.00 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2005 | 757.50 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2005 | 3275.30 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2005 | 161148.96 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2005 | 54450.83 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO DE OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2005 | 17076.93 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2005 | 142.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT.- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2005 | 5803.32 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2005 | 200.00 | 00006112009455 | SEBASTIAO SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE RODOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/06/2005 | 93.97 | 00003369275414 | PAULO IRAM RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA CONFECCAO DE FAIXAS E ADERECOS PARA AS COMEMORACOES FOLCLORICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/06/2005 | 700.00 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. COM EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2005 | 240.00 | 00004472918404 | OZIAS CAMILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO APONTAMENTO DE PICARETAS, ENXADAS E ALAVANCAS DALIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2005 | 1750.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO VETERINARIO JUNTO A SEC. AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2005 | 1430.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HORAS DE TRATOR PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/06/2005 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/06/2005 | 10771.27 | 08776759000172 | CERMEP-COOMP.ENERG.DES.RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2005 | 309.90 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. 30 HORAS AULAS DE CURSO DE CAPACITACAO, MOD. BASICOREALIZADO COM OS AG. JOVENS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002342 | 29/06/2005 | 121.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, MASSAS, PARA PROGRAMA - BIDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - CEX................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS DES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2005 | 194.77 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FOPAG DO SERVIDORE ACIMAP/PAGTO. A EX-ESPOSA KATIA CILENE D. MAIA, POR ORDEM JUDICIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2005 | 1792.00 | 08844623000152 | GARCIA E SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2005 | 732.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL, CHALEIRAS, BULE, BANDEJAS, XICARAS, JARRAS E FILTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002354 | 30/06/2005 | 2599.60 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2005 | 2190.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE ENERGIA TRIFASICA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2005 | 2557.90 | 61490561007113 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DAS SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2005 | 1316.00 | 08064925000108 | NILTON HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002379 | 01/07/2005 | 1408.10 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CANTINA DAS ESCOLAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2005 | 1273.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0002381 | 01/07/2005 | 4850.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2005 | 1350.00 | 00006376385494 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CANOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAODE ESGOTOS SANITARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2005 | 430.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005313243462 | CARMIL ANTONIO DANAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESMATAMENTO EXTERNO NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS E MARTINIANO MOREIRA DANTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002385 | 01/07/2005 | 2226.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA PRA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2005 | 250.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MANOEL MIGUEL E JOVENTINO PEREIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002387 | 01/07/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2005 | 600.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE BIROS, MESAS, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0002389 | 01/07/2005 | 4796.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0002390 | 01/07/2005 | 9661.88 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERV. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DA QUADRA DE ESPORTE VINCULADA A ESCOLAS MUNICIPAL DA BARRA DE CIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2005 | 1580.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE M. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2005 | 3202.25 | 07119275000198 | EXECUT - PROJETOS E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2005 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2005 | 206.00 | 00009841989468 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2005 | 73.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PELOTAO DE PO-LICIA CFE. CONVENIO COM SEGUP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2005 | 412.38 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE E PROMOTORIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2005 | 103.09 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMITE DO PRO-GRAMA FOME ZERO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JACQUELINE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2005 | 580.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SUA PROP. PARA SEC. ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALVERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2005 | 618.50 | 00025638114220 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PELOTAO DE POLICIA CIVIL, CONF. CONV. SEGUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2005 | 335.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2005 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA MEDIA COMPLEXIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELA FARMACEUTICA JUNTO A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2005 | 1912.48 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. FARM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2005 | 2432.08 | 09235615000171 | LAPAC - LAB. PARAIBANO DE ANAL. CLIN. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0002397 | 01/07/2005 | 2642.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2005 | 388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2005 | 262.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2005 | 500.00 | 00020662645472 | HERY PEREIRAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2005 | 329.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | ELIZAMA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2005 | 580.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002404 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDI-COS DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002406 | 01/07/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002407 | 01/07/2005 | 14410.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002409 | 01/07/2005 | 2299.10 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PES-SOAS DOENTES EM CAMPINA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2005 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO POSTO PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2005 | 520.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002414 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL VEICULO P/ LIMPEZA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0002415 | 01/07/2005 | 14000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES E LIMP. E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODA E ARBORIZACAO PUBLICA, CFE. CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002416 | 01/07/2005 | 9710.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA LIMP. PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2005 | 850.00 | 12929519000138 | SERVICOS E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DO AUTOCLAVE E OUTROS EQUIPAMENTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2005 | 76.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2005 | 110.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. APONTAMENTO DE PA, ENXADAS, PICARETAS, PARA LIMPEZAPUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2005 | 465.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PECAS DE VEICULOS DA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2005 | 1150.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2005 | 550.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2005 | 195.00 | 99999999999999 | PAULO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2005 | 1423.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002359 | 01/07/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002360 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002361 | 01/07/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2005 | 294.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002427 | 04/07/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA - JUN/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002428 | 04/07/2005 | 11695.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/07/2005 | 280.00 | 00067194214415 | ROBERTO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL E CAPINAGEM EM RUAS DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/07/2005 | 241.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL E RECONDICIONAMENTO DE ESTRADAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/07/2005 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002432 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAOA VEICULO PARA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002433 | 04/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO DA SEC. OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/07/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIOANEMTNO DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/07/2005 | 2500.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE RUA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0002425 | 04/07/2005 | 1300.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA CRECHE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/07/2005 | 915.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/07/2005 | 150.00 | 00002366906471 | MARTA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUXILIAR SERVICOS NA CRECHE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/07/2005 | 179.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/07/2005 | 388.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2005 | 1760.17 | 40782393000319 | DIA DIST. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/07/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO PROGRAMAS DA TRIBUTACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/07/2005 | 600.00 | 00075306190472 | FRANCISCO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0002438 | 04/07/2005 | 4009.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002439 | 04/07/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EM VEICULO DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0002440 | 04/07/2005 | 4962.28 | 07119275000198 | EXECUT - PROJEOS E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002441 | 04/07/2005 | 2400.80 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002442 | 04/07/2005 | 5535.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002443 | 04/07/2005 | 10630.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/07/2005 | 1600.00 | 00033933430410 | MARTA GERUSA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADO- RES DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/07/2005 | 484.00 | 05789665000140 | EDINEIDE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/07/2005 | 926.20 | 08494403000146 | CDL - CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/07/2005 | 1166.99 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/07/2005 | 1421.38 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0002453 | 04/07/2005 | 2300.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2005 | 90.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/07/2005 | 2870.05 | 05310764000105 | F. M. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTR. PARA RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/07/2005 | 1600.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES P/COORDENADORESEDUCACIONAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/07/2005 | 518.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/07/2005 | 228.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CROMADO PARA O HOSPITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/07/2005 | 380.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/07/2005 | 600.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/07/2005 | 200.00 | 99999999999999 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS SEUS VENCIMENTOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/07/2005 | 1819.80 | 02168240000125 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS AGRICOLAS PARA SEC. DE AGRICULTU-RA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/07/2005 | 665.89 | 43225192000651 | FILIZOLA BALANCAS INDUSTRIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA BALANCA DESTINADA AO MATADOURO LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANIA LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/07/2005 | 1200.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE APARELHOS DE SOM E TV DAS ESCOLDAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0002464 | 06/07/2005 | 7487.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DURANTE SERV.DE RECUPERACAO DAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002465 | 06/07/2005 | 1019.40 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002466 | 06/07/2005 | 658.15 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/07/2005 | 2200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO G. FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/07/2005 | 799.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/07/2005 | 250.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGULHA DE RAQUI PARA O HOSPITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/07/2005 | 123.70 | 00002527349471 | NOALDO CLECIO DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/07/2005 | 1272.72 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13. SAL. ANTECIPADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.,REF. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652005 | 0002481 | 08/07/2005 | 15131.45 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002482 | 08/07/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2005 | 1200.00 | 00006797270430 | PEDRO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2005 | 3000.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NOP TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2005 | 3000.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE 120 CACAMBAS DE PEDRA MOLE PARA ATER-RAMENTO EM BAIRROS DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2005 | 2500.00 | 00003242062400 | FABIANA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE 100 CACAMBAS DE PEDRA MOLE PARA O ATERRAMENTO EM RUAS DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2005 | 2500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE 100 CACAMBAS DE PEDRA MOLE PARA A- TERRAMENTO EM RUAS NAO PAVIMENTADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2005 | 1550.00 | 00034315020400 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2005 | 1685.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/07/2005 | 4988.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2005 | 4141.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. - FPM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/07/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/07/2005 | 18372.33 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | GLAUCO SUENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2005 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2005 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSIST. SOCIAL - CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2005 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL - CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2005 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA - CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2005 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA - CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2005 | 206.19 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ADOLESCENTE DO CRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2005 | 600.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FAIXAS P/ENCONTRO CIDADANIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2005 | 1081.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2005 | 3348.00 | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA DIGITACAO DE PROJETOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIASPARA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2005 | 2380.00 | 00001062348460 | KALINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2005 | 1377.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL E ACIDO ACETICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2005 | 6500.00 | 00075306166415 | ESPEDITA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2005 | 500.00 | 00020459440420 | JOSE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E REMOCAO DE ENTULHOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIZA JOSEFA R. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002522 | 08/07/2005 | 2829.85 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0002527 | 08/07/2005 | 2720.59 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2005 | 2200.00 | 00067385214487 | ALEXANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/07/2005 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2005 | 2300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO PLANTONISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2005 | 1545.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ORTOPEDISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ROZILDA VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/07/2005 | 100.00 | 00029685621420 | JOACI ESTEVAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/07/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROG. VIGILANCIA SANIT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | GILBERLEIDE LUCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2005 | 2700.00 | 00002784549410 | ABMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002563 | 08/07/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. PARA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/07/2005 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/07/2005 | 172.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/07/2005 | 709.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/07/2005 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FONOALDIOLOGO EM UNID. HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/07/2005 | 1775.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ELETRICA FUNILARIA EM VEICULO DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/07/2005 | 2052.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS, LOUCAS SANITARIAS E OUTROSMATERIAIS PARA RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/07/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA DEPOSITO SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/07/2005 | 1600.00 | 00035938978491 | JOAO DEON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/07/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002487 | 08/07/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002488 | 08/07/2005 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002489 | 08/07/2005 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002490 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002491 | 08/07/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002492 | 08/07/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002493 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002494 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JACKSON KLEBER M. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0002495 | 08/07/2005 | 4000.00 | 00026303647472 | GERALDO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREF. MARCO/JUNHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0002496 | 08/07/2005 | 2000.00 | 00076471020449 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREF. MARCO/JUNHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0002497 | 08/07/2005 | 4000.00 | 00006854036453 | MANOEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREF. MARCO/JUNHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2005 | 1200.00 | 00092939686491 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS E ESGOTAMENTO SANITARIO EM ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2005 | 2102.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO, BIROS E ARQUIVOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2005 | 99.50 | 02947119000100 | ANA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. FREEZER DA ESCOLA CICERO DIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002518 | 08/07/2005 | 4078.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2005 | 351.00 | 06212960000100 | M. S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. MANUTENCAO REDE DE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2005 | 240.00 | 05636563000194 | EVERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2005 | 400.00 | 00092018513915 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACAO HIDRAULICA NAS ESCOLAS ANDRE PEDRO E ELIZA MARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2005 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/07/2005 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2005 | 385.00 | 24292526000231 | PEROLA ARTIGOS P/PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2005 | 2200.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DE CAMISETAS, CONFECCAO DE FAIXAS, CARTAZESPARA FESTEJOS FOLCLORICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/07/2005 | 85.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/07/2005 | 580.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2005 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | GILBERTO LUCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL ACIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELABORACAO DE PROJETOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A FAMUP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2005 | 800.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO MATERIA DESTA ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2005 | 540.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2005 | 559.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/07/2005 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PELOTAO POLICIA,CFE.CONVENIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/07/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2005 | 91.00 | 99999999999999 | BETANIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRAFICACAO A SERVIDORA ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2005 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. ASSES. EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA NA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2005 | 97.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002574 | 11/07/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES E COORDENADORES DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/07/2005 | 2216.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2005 | 1237.11 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DURAN-TE REUNIOES DE PLANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002580 | 12/07/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/07/2005 | 112.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO DE TREINAMENTO PROF. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES E OCUPACAO DA SALA AMBIENTE PA-RA OS CURSISTAS DO PROFORMAR-PROG. AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00010849254434 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRAS P/ AGRICULTORES LOCAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2005 | 158.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - DA C/C CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/07/2005 | 1192.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/07/2005 | 998.18 | 99999999999999 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL. ANTECIPADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/07/2005 | 500.00 | 00005150696471 | FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/07/2005 | 713.68 | 63365191000377 | C. GAGLIARDI E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/07/2005 | 6086.46 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/07/2005 | 334.50 | 99999999999999 | GUILHERMINA LINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - 13. SAL. ANTECIPADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/07/2005 | 344.47 | 99999999999999 | BETANIA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13. SAL. ANTECIPADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/07/2005 | 461.50 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/OUTRAS LOCALIDADES,.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/07/2005 | 430.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/07/2005 | 52084.49 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - 13.SAL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/07/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/07/2005 | 147942.01 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13./2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/07/2005 | 2600.00 | 11975380000104 | JAIR PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/07/2005 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC. DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/07/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/07/2005 | 800.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | UNITERPOL ATEC. LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEIC. DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/07/2005 | 370.00 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/07/2005 | 6255.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/07/2005 | 19800.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/07/2005 | 5410.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/07/2005 | 8821.50 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZAVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/07/2005 | 8396.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/07/2005 | 2460.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/07/2005 | 87743.87 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/07/2005 | 28026.43 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DO PSF. SAUDE BUCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002617 | 15/07/2005 | 2273.61 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/07/2005 | 153.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/07/2005 | 169.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0002621 | 15/07/2005 | 14322.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/07/2005 | 2280.00 | 08378184000130 | INDUSTRIA FARMACEUTICA AMORIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO GLICOSADO E FISIOLOGICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002623 | 15/07/2005 | 4388.97 | 40798175000100 | DISMESE DIST. DE MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002624 | 15/07/2005 | 620.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMN. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SAUDE BUCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0002625 | 15/07/2005 | 6803.85 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0002626 | 15/07/2005 | 2776.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/07/2005 | 1201.76 | 05310711000186 | TM DA CRUZ RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/07/2005 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/07/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/07/2005 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2005 | 4494.51 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNID. BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002632 | 15/07/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA TRANSPORTE EQUIPES DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/07/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/07/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/07/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2005 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIOANEMENTO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002638 | 15/07/2005 | 4811.22 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. HOSP. E CURURGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002640 | 15/07/2005 | 4650.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMESCONFORME CONTRATO - MAI/JUN/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/07/2005 | 1813.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT. CIRURGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002642 | 15/07/2005 | 1003.20 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AT. AMBULAT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/07/2005 | 4500.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/07/2005 | 1120.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/07/2005 | 3320.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/07/2005 | 9500.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/07/2005 | 1400.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/07/2005 | 2700.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/07/2005 | 700.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE PONTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/07/2005 | 2950.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/07/2005 | 236.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/07/2005 | 700.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/07/2005 | 2200.00 | 00000060983477 | RONICLEIDE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/07/2005 | 80.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ADESIVOS EM VICULO AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002651 | 15/07/2005 | 4120.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002652 | 15/07/2005 | 3832.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0002654 | 15/07/2005 | 6850.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/07/2005 | 150.39 | 00000000000000 | MARIA NAZARE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA TIRAGEM DE XEROX PARA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/07/2005 | 175.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/07/2005 | 980.00 | 00066880149472 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/07/2005 | 90.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTADIAS PARA PROFESSORES DA ALFABEIZACAO SOLIDARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2005 | 58.00 | 02467274000110 | MARIA JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/07/2005 | 50.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/07/2005 | 530.00 | 00005510204400 | JEMIRSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE GRADILHOS PARA ARBORIZACAO PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/07/2005 | 327.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/07/2005 | 1200.00 | 00003121435400 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO GRADILHOS PARA PLANTIO DE ARVORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/07/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/07/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C ICMS DES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002669 | 15/07/2005 | 1410.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GAB. PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/07/2005 | 400.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROF. SUBSTITUINDO A PROF. JULIANA RAFAEL JUNQUEIRADE LICENCA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/07/2005 | 5700.00 | 00000000000000 | AVANI PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUNTENCAO E SERVICOS GERAIS P/FESTEJOS JUNINOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ORISMIDIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERV. LOCACAO DE TELAO DURANTE FESTEJOS FOLCLORICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/07/2005 | 6500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES COM SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS FESTEJOS FOLCLORICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/07/2005 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/07/2005 | 5852.60 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROD. AMBULATORIAL E PROD. HOSPITALAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/07/2005 | 255.60 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOC. TECNOL. PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORACAO PESSOAL NA SAUDE REF. JAN/JUN/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2005 | 330.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS S. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA HOSPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2005 | 66.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/07/2005 | 1360.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU E ARMACAO PARA PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/07/2005 | 510.00 | 00000000000000 | ALNEADINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2005 | 700.00 | 00033840040434 | JANDUI ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAL MILITAR, DU- RANTE FESTEJOS FOLCLORICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2005 | 4800.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ESTADIAS PARA BANDAS DURANTES FESTEJOS FOLCLORICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/07/2005 | 2100.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SOM DE SUA PROP. NA DIVULGACAODOS FESTEJOS FOLCLORICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/07/2005 | 445.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PNAC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/07/2005 | 138.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FUNDO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/07/2005 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ITR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/07/2005 | 46996.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2005 | 2701.00 | 41145285000136 | JADIR ARAUJO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE PRATO E TAPETES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/07/2005 | 180.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE FESTEJOS FOLCLORICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/07/2005 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VALOR TRANSFERIDO A MENOR PELA AGENCIA DA CEF- POMBAL, REFERENTE CONTRA PARTIDA CONVENIO CONSTRUCAO DE CASAS.(712,02)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0002691 | 22/07/2005 | 16000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2005 | 10504.01 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/07/2005 | 112.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/07/2005 | 21038.98 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2005 | 60684.13 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2005 | 435.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2005 | 30238.00 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/07/2005 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM UNIDADE BASICA DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/07/2005 | 16703.93 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/07/2005 | 142.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/07/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/07/2005 | 5768.69 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2005 | 3134.05 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-07/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/07/2005 | 54940.18 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - JUL/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/07/2005 | 772.50 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/07/2005 | 112921.62 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/07/2005 | 1132.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/07/2005 | 43341.53 | 99999999999999 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/07/2005 | 457.50 | 00000000000000 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/07/2005 | 2926.80 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PERAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2005 | 605.00 | 04761924000161 | VITORIA PRODUTOS P/PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2005 | 4275.00 | 00006797270430 | PEDRO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONCLUSAO DAS 29 UNIDADES HABI-TACIONAL, CONV. DO EXERC. ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2005 | 7118.84 | 00003967045498 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NA EXECUCAO DE CALCADAS, TANQUES SEPTICOS E SUMIDOUROS, LIGACOES DE AGUA E OUTROS SERVICOS DE PEDREIROS NAS 29 UNID.HABITACIONAIS. CONV. EXERC. ANTERIOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0002729 | 27/07/2005 | 7513.65 | 07119275000198 | EXECUT - PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE. CONSTRUCAO PARA A CONCLUSAO DE 29 UNI-DADES HABITACIONAIS. CONV. EXERC. ANTERIOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2005 | 3910.30 | 00006376385494 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BRITA, LAJE E TRILHO PARA CONCLUSAO DE 29 CASAS. CONV. EXERC. ANTERIOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/07/2005 | 1346.80 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CACAMBAS DE AREIA, PEDRA MOLEPARA CONCLUCAO DAS 29 CASAS. CONVENIO DE EXERC. ANTERIOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/07/2005 | 5414.61 | 00000000000000 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS, PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/07/2005 | 2500.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR, COM MONITOR E IMPRESSO-RA PARA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/07/2005 | 2080.00 | 05636563000194 | EVERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 65 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2005 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PORTEIRO NA ESCOLA AFONSO MANOEL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002736 | 29/07/2005 | 2759.25 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2005 | 767.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002738 | 29/07/2005 | 2007.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/07/2005 | 6000.00 | 00005601544450 | MARCELA DEYSE ARISTIDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS FOL-CLORICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2005 | 251.41 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2005 | 250.00 | 00004141164453 | RAIMUNDO CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REPAROS DE VAZAMENTOS EM UNIBUS DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2005 | 3292.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE DA C. BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2005 | 1600.00 | 00002036581404 | MANOEL DINIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEDRA MOLE PARA UNIDADES ESCOLAES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002767 | 01/08/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTES DE ESTUDANTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2005 | 817.30 | 08560633000166 | CARTORIO UNICO MILTON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EMISSAO CERT. NEGATIVA, FIRMA, AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATAS, P/SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2005 | 680.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS VEICULOS SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2005 | 640.00 | 24591968000106 | COMERCIAL LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0002771 | 01/08/2005 | 7246.42 | 05200234000104 | CELTA CONSTR. LIMP. CONSERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE VINCULADA A ESCOLA MU-NICIPAL DE BARRA DE CIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2005 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2005 | 535.92 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2005 | 279.18 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO VEICULO SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2005 | 1921.35 | 00005200107440 | JOAO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2005 | 150.00 | 00002366906471 | MARTA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FACHINA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MANOEL MIGUELE ANDRE PEDRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2005 | 210.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2005 | 194.77 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA EX-ESPOSA, POR DETERMINACAO JUDICI-AL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2005 | 300.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PORTEIRO, CONF. CONTRATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2005 | 700.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO EM APARELHOS DE VIDEO E DVD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0002831 | 01/08/2005 | 6600.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS, CIMENTO, START, REATORES, DESTINA-DOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2005 | 5000.00 | 07189317000167 | F. C. DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS FOLCLORICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2005 | 619.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PELOTAO DE POLICIA CONFOR-ME CONVENIO SEGUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2005 | 412.38 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TULETAR E PROMOTORIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2005 | 391.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2005 | 171.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2005 | 1081.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ANUNCIOS VEICULADOS PARA ESTA ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUDSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2005 | 297.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2005 | 387.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE EMISSAO DE CPF PARA PESSOAS CARENTES DURANTE O EVENTO DO 1. SAO BENTO FAZ CIDADANIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO PROGRAMAS DE IPTU E CONSULTORIA TRIBUTA-RIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA DEPOSITO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2005 | 412.38 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA PROMOTORIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO MATERIA DESTE PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTETAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSES. ELABORACAO DE PROJETOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2005 | 241.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2005 | 1060.00 | 00038462672368 | JOSE DO EGITO ARAUJO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO NOS PROGRAMAS DO SETOR TRIBUTARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA DEPOSITO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JISINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE S. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2005 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPI-NA GRANDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2005 | 220.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2005 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0002783 | 01/08/2005 | 2700.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO BESTA PARA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DOS MEDICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2005 | 2004.10 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002787 | 01/08/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002788 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ROSICLEIDE DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002790 | 01/08/2005 | 16137.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEMBERG DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2005 | 1681.11 | 00005200107440 | JOAO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA CASA DA FAMILIA EM CAMPINA GRANDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2005 | 280.00 | 00000000000000 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2005 | 214.50 | 00001958113484 | RICARDO ALEXANDRE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS E DESMATAMENTO EM TERRENOS BAL-DIOS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ALVARO CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADOR NA SEC. SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2005 | 123.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2005 | 111.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0002810 | 01/08/2005 | 5400.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA UNIDADES DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2005 | 715.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2005 | 580.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO APONTAMENTO DE FERROS(INSTRUMENTOS) DA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2005 | 5260.00 | 00000000000000 | FSPES - FUNDACAO SAUDE P.E. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO AMBULANCIA DOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO- 2005, PARA PRESTAR SERV. DESTA MUNICIPALIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2005 | 667.53 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002800 | 01/08/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2005 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO ESTRADAS VICINAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2005 | 1250.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE ESTRADAS E DESMATAMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0002805 | 01/08/2005 | 5117.20 | 07119275000198 | EXECUT - PROJETOS E MATERIAIS DE CONSTR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERRO, CIMENTO, PREGO, TUBOS E ADESIVOS PARASEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2005 | 8000.00 | 00022580085491 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA LA-GOA DE ESTABILIZACAO PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS, CONFORME ESCRITURA DE IMOVEL EM ANEXO - PRIMEIRA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0002812 | 01/08/2005 | 3880.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2005 | 210.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2005 | 210.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2005 | 300.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2005 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE EIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS PARA SEC. AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2005 | 1950.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO NA SEC. AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2005 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE EIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS NA SEC. AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANAOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002741 | 01/08/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002742 | 01/08/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2005 | 263.56 | 68704923000591 | BSE S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2005 | 25.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002842 | 02/08/2005 | 829.09 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO, PICARETAS, CARRO DE MAO PARA SEC.DEOBRAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002843 | 02/08/2005 | 6820.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002844 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2005 | 4116.57 | 08776759000172 | CERMEP - COOP.ELETR.MEDIO PIR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2005 | 1420.55 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002841 | 02/08/2005 | 1554.95 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002836 | 02/08/2005 | 10210.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA LIMPEZA PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002837 | 02/08/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO -M E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002838 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0002839 | 02/08/2005 | 14000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODA E ARBORIZACAO CONFORME CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2005 | 686.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2005 | 715.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2005 | 1004.30 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2005 | 770.00 | 00000000000000 | JANDIRENE DANTAS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JOAQUINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2005 | 915.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2005 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/08/2005 | 112.03 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002833 | 02/08/2005 | 8315.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002834 | 02/08/2005 | 3828.78 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS, ARMADORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2005 | 1599.00 | 04200779000140 | DISTRIB. COML. BEBIDAS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA DEPOSITO DE LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/08/2005 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/DEPOSITO DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002856 | 02/08/2005 | 13250.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0002857 | 02/08/2005 | 5350.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOCAIS, FITAS ISOLANTES, PREGOS, PARAFUSOS, PARA RESTAURACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002858 | 02/08/2005 | 3499.30 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2005 | 4068.45 | 01281431000136 | GERALDO ALVES DA SILVA VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2005 | 285.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2005 | 1668.51 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/08/2005 | 1300.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DURANTE CAPACITACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/08/2005 | 400.00 | 00090032896468 | JANILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DASESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/08/2005 | 2159.00 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2005 | 4440.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2005 | 449.80 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/08/2005 | 156.00 | 02467274000110 | MARIA JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/SEC.DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2005 | 660.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0002869 | 03/08/2005 | 5000.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS E CANTONEIRAS DESTINADAS A RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/08/2005 | 1600.00 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CARTORIAL E REGISTRAL PARA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2005 | 296.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/08/2005 | 2560.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/08/2005 | 2000.00 | 00001079281401 | REGINALDO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTOES E GRADILHOS DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/08/2005 | 16.95 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/08/2005 | 2565.00 | 01260848000112 | MEIRELLES FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/08/2005 | 1589.40 | 09235615000171 | LAPAC- LAB. PARAIBANO DE ANAL.CLINIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CA-RENTES, CONFORME CONVENIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/08/2005 | 716.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002876 | 03/08/2005 | 1986.88 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2005 | 267.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/08/2005 | 65.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/08/2005 | 600.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0002878 | 03/08/2005 | 4075.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/08/2005 | 246.95 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ACABAMENTO E PINTURA EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/08/2005 | 174.50 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002884 | 04/08/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEIC. DE SUA PROP. P/SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/08/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRANCIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/08/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002888 | 04/08/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002889 | 04/08/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/08/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002891 | 04/08/2005 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002892 | 04/08/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002893 | 04/08/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002894 | 04/08/2005 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002895 | 04/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JAKSON KLEBER WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002896 | 04/08/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002907 | 05/08/2005 | 8380.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEIC. DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/08/2005 | 1150.00 | 00095018573449 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO CARPINTEIRO, NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/08/2005 | 115.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPIDAGEM A MINISTRANTES DE CURSO EDUCATIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/08/2005 | 1200.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/08/2005 | 105.44 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/08/2005 | 90.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/08/2005 | 515.50 | 00003012172467 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PANOS DE CHAO E TAPETES PARA ESCOLAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/08/2005 | 810.40 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA PARA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/08/2005 | 450.00 | 00060810505487 | ASSENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE APARELHO DE TV DE ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA DUVULGACAO DE AVISOS PARA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002939 | 05/08/2005 | 785.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/08/2005 | 1370.00 | 00000000000000 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, MESAS E CADEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/08/2005 | 2000.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00463428000170 | SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1.A PARCELA SERV. PRODUCAO DE DOCUMENTO DOS EVENTOS FOL- CLORICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002953 | 05/08/2005 | 3500.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLOAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0002954 | 05/08/2005 | 2913.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS, PAPEIS E OUTROS MATERIAIS DE ESPEDI-ENTE PARA AS ESCOLAS E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0002955 | 05/08/2005 | 7669.70 | 07119275000198 | EXECUT -PROJETOS E MAT. CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTOS, TUBOS, CAIXAS ELETRICAS, CADEADOS,CANOS E CONEXOES, FECHADURAS, DESTINADOS A RESTAURACAO DE BANHEIROS,ESGOTOS E INSTALACOES ELETRICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002956 | 05/08/2005 | 1018.83 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/08/2005 | 1270.00 | 00004968775423 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002960 | 05/08/2005 | 657.66 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/08/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO PROGRAMA IPTU, DIVIDA ATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/08/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA PELOTAO DE POLICIA, CFE. CONVENIO COMSEGUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/08/2005 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/08/2005 | 103.09 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FOME ZERO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/08/2005 | 71.50 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COLA PARA REPAROS NESTA ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/08/2005 | 260.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE GRADILHOS PARA PLANTAS EM RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002904 | 05/08/2005 | 7500.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA LIMP. PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002905 | 05/08/2005 | 2510.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEIC. DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002906 | 05/08/2005 | 13920.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEIC. DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | IRENE CUSTODIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/08/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/08/2005 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/08/2005 | 200.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO CADEIRA DE DENTISTA DE PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/08/2005 | 82.50 | 00058247645491 | FRANCISCO ERNANDES BASILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/08/2005 | 128.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSO PROFORMAR-AGENTES DE VIGILAN- CIA EM SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/08/2005 | 59.24 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/08/2005 | 120.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS P/SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALDERINA DANTAS DE ANDRADE SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2005 | 1082.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA LIMP. PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/08/2005 | 2400.00 | 00076355667415 | JOAO FORTUNATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BATISTA DE AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/08/2005 | 328.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARINHO COMB.AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ERNANDES BASILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AURELIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SEBASTIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/08/2005 | 800.00 | 00076355667415 | JOAO FORTUNATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/08/2005 | 460.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECVHE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/08/2005 | 872.50 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002958 | 05/08/2005 | 851.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA BINF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002959 | 05/08/2005 | 121.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BIDO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002899 | 05/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/08/2005 | 2090.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO PARA RESTAURACAO DE ESGOTOSEM RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00010849254434 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/08/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002903 | 05/08/2005 | 8800.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/08/2005 | 165.00 | 00003244166440 | PAULO JUNQUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/08/2005 | 920.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/08/2005 | 4250.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE CANCER DE UTERO, PRE-NATAL E HUMANIZACAO DE PARTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0002962 | 09/08/2005 | 5840.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2005 | 3160.30 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13. SAL./05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0002972 | 10/08/2005 | 6539.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2005 | 800.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE PORTOES DE FERRO E GRADILHOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0002979 | 10/08/2005 | 2700.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CABO FLEX, FITA ISOLANTE, CALHAS, PARAFUSOS,RELES, REATORES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622005 | 0002966 | 10/08/2005 | 23919.49 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE EM BARRA DE CIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002975 | 10/08/2005 | 1961.60 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PECIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE COM CONDICOES ECONOMICAS PRECARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002976 | 10/08/2005 | 1292.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTANTES SUBMETI-DAS A INTERVENCAO DE PARTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2005 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. ASS. EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ASSESSORIA EM SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.,REF. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652005 | 0002967 | 10/08/2005 | 11348.59 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2005 | 4261.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP C/C FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2005 | 17799.78 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/08/2005 | 1125.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TEODORO SIMAO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/08/2005 | 2475.00 | 00000000000000 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA INSTALACOES FISICAS DURANTES OS FESTEJOS FOLCLORICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/08/2005 | 1500.00 | 00004379874427 | SEBASTIAO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA RESTAURACAO DE PORTAS, JANELAS DE UNIDA- DES ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00003731708400 | FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSP. ESTUDANTES ZONA RURAL/URBANA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002984 | 11/08/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2005 | 1237.11 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002986 | 11/08/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/08/2005 | 1500.00 | 00005842174472 | JULIO ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/08/2005 | 92.70 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA DEPOSITO DA SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2005 | 310.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR DA ESCOLA MARIA DO CARMO P. OLIVEIRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2005 | 320.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/08/2005 | 3305.15 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMPENSADO E TABUAS DE MADEIRA PARA RECONDI-CIONAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/08/2005 | 629.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0003010 | 12/08/2005 | 3808.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/08/2005 | 176.30 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/08/2005 | 210.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO VEICULOS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/08/2005 | 170.00 | 24591968000106 | LUCENILDE LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/08/2005 | 1140.70 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/08/2005 | 444.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/08/2005 | 325.50 | 05808476000177 | RODOPNEUS IND. COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO E MANUTENCAO VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/08/2005 | 400.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/08/2005 | 160.00 | 00003208557400 | JARDIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS JUNTO A MINIS-TERIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/08/2005 | 555.01 | 09598327000181 | MARIA DE FATIMA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/08/2005 | 1295.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRASLOCALIDADES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/08/2005 | 900.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS PARA OUTRAS LOCALIDADES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/08/2005 | 397.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO E MANUTENCAO VEIC. DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/08/2005 | 526.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/08/2005 | 206.10 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ADOLESCENTES DO CRAS, PROGRAMA BAIF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/08/2005 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL - PROGRAMA BAIF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/08/2005 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA BAIF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/08/2005 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BAIF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/08/2005 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA BAIF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/08/2005 | 206.18 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSOR EM ATIVIDADES ARTES E SOCIO EDUCATI-VAS DO PROGRAMA BAIF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/08/2005 | 4400.00 | 03775588000658 | SERVICO NACIONAL DE APREND. IND.-SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO - PEDREIRO,REPARADOR DE ELETRODOMESTICO, COSTUREIRO INDUSTRIAL DO PROGRAMA BAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/08/2005 | 618.55 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA BAIF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/08/2005 | 960.00 | 00001904717438 | MARIA JOSE SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CROCHE NO PROGRAMA BAIF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/08/2005 | 210.00 | 00062626914487 | RONILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/08/2005 | 404.70 | 70109277000132 | J. DANTAD DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/08/2005 | 5445.62 | 00000000000000 | FGTS INADIMPL. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/08/2005 | 814.82 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003027 | 16/08/2005 | 4506.17 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SORO FISIOLOGICO PARA HOSPI- TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0003028 | 16/08/2005 | 2656.71 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/08/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDERY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/08/2005 | 5410.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DO EST. PERNAMBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003031 | 16/08/2005 | 3510.30 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA UNIDADES DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0003032 | 16/08/2005 | 17606.62 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/08/2005 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/08/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/08/2005 | 1200.00 | 35424803000158 | CASA DI LAB. COMERCIO DE PROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 TERMOMETROS PARA UNIDADES DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/08/2005 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/08/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003039 | 16/08/2005 | 3563.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/08/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/08/2005 | 6663.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRAT. ATENCAO BASICA, PLANTOES EXTRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/08/2005 | 19500.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/08/2005 | 28026.43 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.- SAUDE BUCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/08/2005 | 8730.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/08/2005 | 2180.00 | 00000000000000 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/08/2005 | 8563.00 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/08/2005 | 4980.00 | 00000000000000 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/08/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSTRIBUICAO A FAMUP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0003044 | 16/08/2005 | 3840.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/08/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/08/2005 | 49996.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00005510204400 | JEMIRSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE TETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/08/2005 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/08/2005 | 211.20 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/08/2005 | 1465.28 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0003056 | 17/08/2005 | 1494.15 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003057 | 17/08/2005 | 1449.52 | 40798175000100 | DISMESE DISTR. MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO PARA HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003058 | 17/08/2005 | 2503.59 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003059 | 17/08/2005 | 1954.50 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARM.CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/08/2005 | 474.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/08/2005 | 1142.14 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO SETOR DE RAIO X............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/08/2005 | 330.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, PARA HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/08/2005 | 1798.49 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/08/2005 | 4717.14 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/08/2005 | 840.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/08/2005 | 4500.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/08/2005 | 9500.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/08/2005 | 3320.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/08/2005 | 1680.00 | 00000000000000 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/08/2005 | 2800.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/08/2005 | 2700.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/08/2005 | 2400.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE P. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003073 | 17/08/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES BIOQUIMICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003074 | 17/08/2005 | 1832.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/08/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/08/2005 | 1307.73 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/08/2005 | 925.00 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO FONOALDIOLOGA NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/08/2005 | 89210.53 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/08/2005 | 445.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/08/2005 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712005 | 0003080 | 19/08/2005 | 77300.00 | 06212704000104 | SAULO DE TARSO ADONAI DE BRITO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E SHOWS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS FOLCLORICOS NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/08/2005 | 400.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONTRATADA EM SUBSTITUICAO A PROF. JULIANA RAFAEL JUNQUEIRA DE LICENCA MATERNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/08/2005 | 500.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO COMB. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/08/2005 | 1000.00 | 00005313243462 | CARMIL ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATERRAMENTO EM MURADA E LIMPEZA INTERNA DAS ESCOLAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/08/2005 | 39.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - FUNDO ESPECIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/08/2005 | 240.00 | 35505874000185 | LUSO ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UREIA PARA SEC. AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0003088 | 23/08/2005 | 1724.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/08/2005 | 700.00 | 00090032896468 | JOILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003091 | 24/08/2005 | 1851.90 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/08/2005 | 467.50 | 04761924000161 | VITORIA PRODUTOS P/PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/08/2005 | 92.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003090 | 24/08/2005 | 1791.34 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/08/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/08/2005 | 6168.12 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/08/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA JUNTO A SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/08/2005 | 63665.47 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/08/2005 | 420.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/08/2005 | 29280.50 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2005 | 742.50 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/08/2005 | 3134.05 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/08/2005 | 115110.25 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/08/2005 | 1147.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/08/2005 | 44639.91 | 99999999999999 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/08/2005 | 457.50 | 00000000000000 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/08/2005 | 55931.48 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/08/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/08/2005 | 16723.34 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/08/2005 | 142.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT, | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/08/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/08/2005 | 5768.69 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/08/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/08/2005 | 22238.98 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/08/2005 | 10011.01 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/08/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2005 | 2500.77 | 00005200107440 | JOAO PAULO SEGUNDO V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | CARMELUCIA DANTAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REF. JUL/AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2005 | 194.77 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA PARA EX-ESPOSA POR DETERMINACAO JUDICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2005 | 300.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO CONF. CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2005 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO CONF. CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2005 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/DEPOSITO SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0003136 | 30/08/2005 | 78000.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEIC.MAQ.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MODELO DUCATO MULTI AMBULANCIA, PARA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | EUGENIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2005 | 1400.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2005 | 1600.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS E ARMACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS DESON............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-CEX..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003140 | 31/08/2005 | 18680.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEIC. SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2005 | 303.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2005 | 1250.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS MUNICIP./.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TARIFA BANCARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003149 | 01/09/2005 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003150 | 01/09/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003151 | 01/09/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003152 | 01/09/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003153 | 01/09/2005 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003154 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JAKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003158 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003160 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO A ADM. ADJUNTA ACIMA- ESCOLA AFONSO MANOEL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO A DIRETORA ACIMA - ESCOLA AFONSO MANOEL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2005 | 440.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0003143 | 01/09/2005 | 6120.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOASCARENTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2005 | 290.35 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE TRANSITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003159 | 01/09/2005 | 2009.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E FARMACEUTICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | COSME DANTAS DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/09/2005 | 110.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/09/2005 | 218.95 | 00087363593434 | JOSE NELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE GRADILHOS P/PLANTIOS DE ARVORES EM RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/09/2005 | 230.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | KAROLINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2005 | 1008.29 | 03106282000102 | MARA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/09/2005 | 5840.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2005 | 1395.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COM. BEB. E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA DEPOSITO DE LIXO DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003177 | 02/09/2005 | 2360.88 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2005 | 1200.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. SUA PROP. NA DIVULGACAO DE AVISOS PARA SEC.DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO AO DIRETOR ADJ. ACIMA - ESCOLA DR. JARQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003182 | 02/09/2005 | 3325.71 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE DESCARGAS E MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA RECONDICIONAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/09/2005 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO MATERIA DESTA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2005 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/09/2005 | 470.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE RIACHAO E SAO BENTO DE BAIXO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/09/2005 | 130.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/09/2005 | 480.00 | 00060810505487 | ASSENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/09/2005 | 850.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE BAIXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/09/2005 | 152.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/09/2005 | 181.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/09/2005 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO MATERIA DESTA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/09/2005 | 309.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/09/2005 | 103.09 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PROG. FOME............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/09/2005 | 52.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/09/2005 | 850.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS CONSERTO E REVISAO DE FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/09/2005 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0003195 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00006854036453 | MANOEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0003196 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00026303647472 | GERALDO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SRV. TRANSPORTE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0003197 | 05/09/2005 | 500.00 | 00076471020449 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSP. ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/09/2005 | 1363.59 | 00020114303215 | JOAO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003212 | 05/09/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/09/2005 | 1383.90 | 70036512000193 | BEZERRA E PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO BALDES, CESTASPARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/09/2005 | 1138.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/09/2005 | 982.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/09/2005 | 5192.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0003217 | 05/09/2005 | 4810.05 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/09/2005 | 592.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/09/2005 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO DE JANELAS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0003220 | 05/09/2005 | 7246.42 | 05200234000104 | CELTA CONSTR4UCOES LIMP. E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES VINCULADA A ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE CIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0003242 | 05/09/2005 | 1200.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECON-DICIONAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/09/2005 | 1070.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR EM ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/09/2005 | 4600.00 | 00005326341441 | JOSE KLEDSON RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO EM CARTEIRAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003245 | 05/09/2005 | 4256.80 | 07119275000198 | EXECUT - PROJETOS E MATERIAIS DE CONSTRU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO RECONDICIONAMENTO DE PORTOES E GRADILHOS DE UNIDADES ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/09/2005 | 2200.00 | 05310764000105 | F. M. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRCHADURAS, PARAFUSOS E OUTROS ACESSORIOS P/PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0003257 | 05/09/2005 | 6539.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/09/2005 | 1724.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/09/2005 | 1873.80 | 04644388000114 | ERASMO DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0003260 | 05/09/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | REGINALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFESSOR ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARTA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LIMPESA EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/09/2005 | 195.00 | 05597561000133 | POP ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2005 | 1000.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/09/2005 | 740.39 | 00000000000000 | RITA FREITAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/09/2005 | 28.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/09/2005 | 93.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/09/2005 | 980.00 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE CABOS PARA FERRAMENTAS DA LIMPEZA PU- BLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/09/2005 | 686.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/09/2005 | 715.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003223 | 05/09/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003224 | 05/09/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/09/2005 | 1950.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/09/2005 | 2800.00 | 00076355667415 | JOAO FORTUNATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622005 | 0003227 | 05/09/2005 | 23919.50 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE BARRA DE CIMA - ULTIMA PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/09/2005 | 769.31 | 03106282000102 | MARA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/09/2005 | 240.00 | 00087363593434 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003230 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0003231 | 05/09/2005 | 10000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMP. E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PODA E ARBORIZACAO PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003232 | 05/09/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | LENICE BENEDITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS-JUL/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | LENICE BENEDITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS - AGO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/09/2005 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/09/2005 | 154.63 | 00022206086468 | MARIA RITA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE CURSO DE CROCHE NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS. PROGRAMA BASE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/09/2005 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA PROGRAMA AGENTE JOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/09/2005 | 940.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/09/2005 | 1200.00 | 00076355667415 | JOAO FORTUNATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/09/2005 | 1500.00 | 00033933430410 | MARTA GERUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA INSTRUTORES DO CURSO DE PEDREIRO - BAIF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/09/2005 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELA PSICOLOGA JUNTO A SEC. ASSIST. SOCIAL - BAIF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/09/2005 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL PROGRAMA BAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/09/2005 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL PROGRAMA BAIF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/09/2005 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA PROGRAMA BAIF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/09/2005 | 37.50 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE ATIVIDADES RECREATIVAS - PAIF-CRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/09/2005 | 103.00 | 00005295222411 | ANDREIA EGIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COM REVELACAO DE FILMES PARA PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/09/2005 | 206.10 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES DO CRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/09/2005 | 500.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES - BAIF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/09/2005 | 82.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ADOLESCENTES - PAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/09/2005 | 680.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRAMENTO EM RUAS E AVE-NIDAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0003204 | 05/09/2005 | 3600.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003236 | 05/09/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003237 | 05/09/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS ENGENHARIA P/SEC. OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/09/2005 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA COORD. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/09/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003240 | 05/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003205 | 05/09/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/09/2005 | 1597.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003207 | 05/09/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003241 | 05/09/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/09/2005 | 148.00 | 00080492100497 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NO CEMITERIO DE BARRA DE CIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/09/2005 | 278.35 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE GRADILHOS PARA ARBORIZACAO URBANA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/09/2005 | 525.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAMINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/09/2005 | 206.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/09/2005 | 304.35 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA PROGRAMA BAIF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0003270 | 06/09/2005 | 175.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA BAIF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003271 | 06/09/2005 | 1001.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PAR CRECHE - BINF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/09/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS DES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/09/2005 | 800.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA APOIO AO IDOSO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/09/2005 | 694.60 | 00000000000000 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SOM DE SUA PROP. NA DIVULGACAO DA 2A.FASE DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/09/2005 | 2108.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003272 | 06/09/2005 | 783.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARM. CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ESPECULOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/09/2005 | 1030.92 | 00002077967420 | ELIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROGRAMAS ESTRATEGICOS NO CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/09/2005 | 1770.40 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SALA DE FISIOTERAPIA PSICOLOGICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/09/2005 | 3240.00 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BERCOS E COLCHOES PARA PROGRAMA EXTRA TETO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/09/2005 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/09/2005 | 760.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIO PARA HOSPITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RITA DO O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/09/2005 | 165.00 | 00000000000000 | MARIA REJANE C. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/09/2005 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/09/2005 | 230.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ADESIVOS EM AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/09/2005 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/09/2005 | 3160.70 | 05331509000130 | CAVEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO VEICULO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/09/2005 | 340.00 | 00003390859403 | JOSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMOP PINTOR NA ABERTURA DE LETRAS NAS ESCOLAS DR. JARQUES, BEM COMO NA BANDA MARCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/09/2005 | 3840.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/09/2005 | 522.50 | 04761924000161 | VITORIA PRODUTOS P/PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/09/2005 | 631.50 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003280 | 06/09/2005 | 1552.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/09/2005 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS MANUTENCAO COMPUTADORES DA SEC. EDUCACAO/................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/09/2005 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DA BANCADA DO ONIBUS DA SEC. EDUCA- CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/09/2005 | 200.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM DE PROFESSORES E COORDENADORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/09/2005 | 101.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/09/2005 | 316.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/09/2005 | 350.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/09/2005 | 260.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO PROVEDOR COMPUTADOR DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | GILBERTO LUCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/09/2005 | 275.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DO SENAI DURANTE MINIS-TRACAO DE CURSO PARA PROFESSORES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/09/2005 | 618.50 | 00007234688420 | RAILTON FERNANDES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO COM A SEGUP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/09/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/09/2005 | 550.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO HIDRAULICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/09/2005 | 104.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/09/2005 | 1140.61 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/09/2005 | 165.90 | 99999999999999 | ELZA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL ASSENCAO FUNDIONAL DA PROFESSORA A- CIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/09/2005 | 210.00 | 00049007408453 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/09/2005 | 10288.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/09/2005 | 11295.54 | 00000000000000 | INSS MULTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS MULTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/09/2005 | 23187.35 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2005 | 2495.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - DESC. AUT. C/C FPM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/09/2005 | 4400.00 | 03775588000658 | SENAI SERV. NAC. APREND. INDUSTRIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO CURSOS DE QUALIFICACAO- PEDREIRO, COSTUREIRO INDUSTRIAL, REPARADOR DE ELETRODOMESTICOS E MECANICA DE MOTOS PE-LO PROGRAMA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2005 | 169.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INJETORES E VALVULAS PARA SEC. AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO VETERINARIO JUNTO A SEC. AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/09/2005 | 792.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 FICHARUIS PARA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/09/2005 | 900.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003325 | 09/09/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIO-NAIS PARA REUNIOES DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/09/2005 | 4199.60 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/09/2005 | 1870.00 | 00814892000164 | I. J. ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS P/RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/09/2005 | 112.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICO EM VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/09/2005 | 1028.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/09/2005 | 863.00 | 12697546000122 | ALUIZIO XAVIER DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/09/2005 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. ASS. EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA EM SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/09/2005 | 1237.11 | 00003121757440 | LOURIVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES EDUCA-CIONAIS PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/09/2005 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/09/2005 | 768.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG - ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0003334 | 13/09/2005 | 3800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003335 | 13/09/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/09/2005 | 1429.50 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO HIDRAULIDA E SANITARIA DAS ESCOLAS MANOEL CESARIO, MARIA DE LOURDES E ELIZA MARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/09/2005 | 800.00 | 00008652481415 | JOAO OLIGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/09/2005 | 508.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DE MEDICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JAINEIDE BEZERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/09/2005 | 662.24 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/09/2005 | 1258.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/09/2005 | 8000.00 | 00022580085491 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA LA-GOA DE ESTABILIZACAO PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS, CONFORME ESCRITURA DE IMOVEL - ULTIMA PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00010849254434 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/09/2005 | 523.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003348 | 16/09/2005 | 3284.96 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SORO FISIOLOGICO PARA HOSPI- TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003349 | 16/09/2005 | 1348.62 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/09/2005 | 330.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/09/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. PELA MEDICA AUDITORA NA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/09/2005 | 8719.34 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/09/2005 | 2715.00 | 00000000000000 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/09/2005 | 1885.56 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/09/2005 | 6253.26 | 00000000000000 | ABINENTE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/09/2005 | 3500.00 | 00039635724420 | BENEDITOP VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/09/2005 | 1400.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE PONTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA DIARISTA NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/09/2005 | 1400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE SOUSA FREITAS SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/09/2005 | 4000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/09/2005 | 3150.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO PLANTONISTA EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/09/2005 | 3320.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/09/2005 | 1680.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/09/2005 | 27959.43 | 00000000000000 | CLAY REGAROZA D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.- SAUDE BUCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/09/2005 | 82210.53 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0003365 | 16/09/2005 | 8402.47 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNID. BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003366 | 16/09/2005 | 4804.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNID. BASICAS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003367 | 16/09/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA EQUIPES DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0003368 | 16/09/2005 | 2544.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PRESTADOS PARA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003369 | 16/09/2005 | 1558.04 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/09/2005 | 2267.50 | 02921821000196 | LIFESA - LAB. INDUST. FARM. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNID. BASICAS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/09/2005 | 877.76 | 05310711000186 | T. M. DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/09/2005 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO MEDICO GINECOLOGICO EM UNIDADE DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/09/2005 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/09/2005 | 548.70 | 05789665000140 | EDINEIDE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE XICARAS, PRATOS, CESTOS, COPOS PARA UNIDADESBASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003376 | 16/09/2005 | 2872.24 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/09/2005 | 420.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/09/2005 | 421.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003379 | 16/09/2005 | 620.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/09/2005 | 700.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0003381 | 16/09/2005 | 4385.26 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003382 | 16/09/2005 | 3150.10 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/09/2005 | 1412.80 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAUDE,................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/09/2005 | 528.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS CIRURGICOS PARA UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0003385 | 16/09/2005 | 2256.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE,..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/09/2005 | 19490.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/09/2005 | 727.00 | 00000000000000 | SURAMA PEREIRA B. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRA ATENCAO BASICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/09/2005 | 6725.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/09/2005 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/09/2005 | 2885.94 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/09/2005 | 1335.00 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/09/2005 | 5110.00 | 00000000000000 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA-AGO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/09/2005 | 9087.50 | 00000000000000 | ALEXSANDER AZAVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DANTAS R. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/09/2005 | 2500.76 | 00005200107440 | JOAO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003395 | 16/09/2005 | 3326.50 | 07119275000198 | EXECUT PROJETOS E MAT. DE CONSTR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/09/2005 | 185.40 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIOANAMENTO DE DEPOSITOS DA SEC.DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/09/2005 | 400.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. SUBSTITUICAO A PROFESSORA JULIANA RAFAEL JUNQUEIRA,CONF. CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO A DIRETORA ACIMA - ESCOLA MARIA DULCE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0003397 | 19/09/2005 | 680.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/09/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/09/2005 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/09/2005 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/09/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/09/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/09/2005 | 530.00 | 00005510204400 | JEMIRSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS EM UNIDADES DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | GEICE NEVES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/09/2005 | 2449.35 | 03861059000162 | DROGARIA BOA PASSAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/09/2005 | 1433.75 | 09235615000171 | LAPAC - LAB. PARAIBANO DE ANAL.CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/09/2005 | 1760.00 | 05740720000107 | COMERCIO VAREJISTA DE MAT.CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA RESTAURACAO DE PISOS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/09/2005 | 5714.49 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL - PROCESSO 0024/2004-TERESINHA ALVES DOS SANTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/09/2005 | 260.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO PROVEDOR INTERNET......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELABORACAO DE PROJETOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/09/2005 | 177.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C FPM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/09/2005 | 42.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C F. ESPECIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/09/2005 | 444.30 | 04894077000103 | MARCOSA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/09/2005 | 1225.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULIDAS E SANITARIAS DAS ESCOLAS- JOSE CASSIMIRO DA SILVA, JOSE DINIZ, JOSE RAIMUNDO E MARTINIANO MOREI-RA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/09/2005 | 10750.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/09/2005 | 2915.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/09/2005 | 2000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/09/2005 | 1695.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/09/2005 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA TERAPEUTA DA MEDIA COMPLEXIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/09/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZAVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM UNIDADE AMBULATORIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/09/2005 | 615.93 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. SETOR DE RAIO X NO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/09/2005 | 91.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003428 | 21/09/2005 | 213.56 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO PARA HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003429 | 21/09/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REAGENTES E REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/09/2005 | 1445.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILMES RAIO X E REVELADOR MANUAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003431 | 21/09/2005 | 3117.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARM. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/09/2005 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FONOADIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/09/2005 | 130.00 | 00072071320182 | LEO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSTRUCAO FORRO DE GESSO NO PSF DE XIQUE-XIQUE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IVANIA MORAIS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/09/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0003443 | 22/09/2005 | 2700.00 | 00002784549410 | ABMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO BESTA PARA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/09/2005 | 3850.00 | 00002028898402 | GERIVALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/09/2005 | 550.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003442 | 22/09/2005 | 1636.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/09/2005 | 2102.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO RESIDUAL NA C/C 212-6-CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/09/2005 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/09/2005 | 987.25 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/09/2005 | 1100.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/09/2005 | 1620.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A LIMPEZA DASESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/09/2005 | 6229.32 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JANICLEIDE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/09/2005 | 542.12 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/09/2005 | 5091.47 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/09/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JAMILLY SUASSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AUX. ENFERMAGEM DURANTE CAPACITACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/09/2005 | 2320.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TECNICO NO CONSERTO DE FOGOES E GELADEIRAS DASESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/09/2005 | 182.00 | 01718221000162 | HOTEL PUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO SENAI, DURANTE MINISTRACAO DE CURSO PARA PROFESSORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/09/2005 | 277.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/09/2005 | 4100.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/09/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNACIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVENTUARIOS DA JUSTICA,DURANTE SESSAO DE JURI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/09/2005 | 54986.38 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA DA S ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/09/2005 | 757.50 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/09/2005 | 115380.08 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/09/2005 | 1117.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/09/2005 | 43686.09 | 99999999999999 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/09/2005 | 457.50 | 00000000000000 | AILZA MERCIA XAVIER SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003470 | 28/09/2005 | 2380.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2005 | 380.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/09/2005 | 618.56 | 00004904593405 | FRANCISCO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE 10000 TIJOLOS PARA RECONDICIONAMENTO DE PISOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2005 | 1580.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003472 | 29/09/2005 | 243.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA - BIDO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2005 | 886.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP C/C FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2005 | 5476.54 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS C/C FPM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C CEX.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2005 | 10303.55 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2005 | 22238.98 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2005 | 3134.05 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2005 | 696.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ENSINO INFANTIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2005 | 1800.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2005 | 660.00 | 00060813938449 | GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA UNIDADE CULTURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA AFONSO MANOEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2005 | 300.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA DR. JARQUES, CFE. CONTRATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2005 | 800.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0003500 | 30/09/2005 | 1800.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2005 | 194.77 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA PARA EX-ESPOSA KATIA CILENE DANTAS MA-IA, DESCONTADO NO SEU CONTRA CHEQUE, POR DETERMINACAO JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2005 | 500.00 | 99999999999999 | AUDENEIDE TARGINO DE O. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO A DIRETORA ADJ. ACIMA - ESCOLA ELIZA MARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2005 | 16858.57 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2005 | 142.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2005 | 5768.69 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0003504 | 30/09/2005 | 1500.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARAA SEC. ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2005 | 62127.05 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2005 | 29155.50 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/10/2005 | 1054.46 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/10/2005 | 283.50 | 00002366906471 | MARTA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/10/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JANICLEIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/10/2005 | 405.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/10/2005 | 210.00 | 00031328628434 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS EM ESGOTOS E GALERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/10/2005 | 272.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003566 | 03/10/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA LOCOMOCAO DE PESSOAS CARENTEES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES DA REGIAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/10/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESE MUINICIPIO EM CAMPINA GRANDE MES/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003568 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-60, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2005 | 900.00 | 00000029984165 | MANOELA ARAUJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2005 | 500.00 | 00030097258415 | GERALDA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUINDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E EXAMES LABORATORIAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2005 | 520.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVAZADO PARA 13K DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA PUALINA LUCIO CONF. NF 000431................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2005 | 600.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/10/2005 | 2450.00 | 00005208286408 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2005 | 960.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TREINAMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE, SB/JPS/SB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003576 | 03/10/2005 | 932.75 | 40952418000113 | M. HERCULANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/10/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA A SAUDE MES SETEMBRO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/10/2005 | 730.00 | 00000000000000 | JANDIRENE DANTAS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/10/2005 | 889.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0003581 | 03/10/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UMA BESTA PARA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | GEICE NEVES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003583 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO TRATOR PARA LIMP. PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/10/2005 | 686.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2005 | 354.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752005 | 0003598 | 03/10/2005 | 14348.70 | 00077915097415 | FLAVIO GIULIANO PATRICIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CIRURGIAS DE PROJETO DE CATARATA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2005 | 1100.00 | 00017951330159 | RONALDO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM RESSONANCIA MAGNETICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003611 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2005 | 2880.14 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003613 | 03/10/2005 | 5290.00 | 05824110000191 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA LIMPEZA PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARTIDES LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/10/2005 | 72.25 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/10/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/10/2005 | 609.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/10/2005 | 156.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DO SENAI QUANDO DA MINISTRACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/10/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO. - GABINETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/10/2005 | 329.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLOSCENTE-OUT/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/10/2005 | 762.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOLHA DOS SERV. ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/10/2005 | 103.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FOME ZERO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/10/2005 | 412.38 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE E PROMOTORIA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/10/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PELOTAO DE PO-LICIA, CFE. CONVENIO SEGUP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/10/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/10/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/10/2005 | 276.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/10/2005 | 110.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/10/2005 | 32.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/10/2005 | 207.00 | 00082673047468 | JANCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, CONFORME CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/10/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/10/2005 | 526.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/10/2005 | 18730.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003511 | 03/10/2005 | 9560.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003512 | 03/10/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003517 | 03/10/2005 | 12050.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0003518 | 03/10/2005 | 4720.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUANDO DOS SERV. DE RECONDICIONAMENTO DAS MESMAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003519 | 03/10/2005 | 4355.40 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. DE CONSTR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2005 | 902.80 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS P/LIXO DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2005 | 400.00 | 00007682302410 | FRANCISCA MARTA RAMALHO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2005 | 4156.42 | 08776759000172 | CERMEP-COOP. ENERG. DES.RURAL DO M.P.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. - ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/10/2005 | 297.50 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMOT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/10/2005 | 660.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/10/2005 | 4110.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.- ESCOLAS MUNICIPAIS E LOCAIS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/10/2005 | 300.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DE JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/10/2005 | 310.00 | 00002199043401 | DILVAN ARITIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVIS'AO DAS INTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/10/2005 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONCERTO E REVISAO DAS PORTAS, JANELAS E OUTROS ACESSORIOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO MES/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0003555 | 03/10/2005 | 19039.36 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DINIZ E JOAO DANTAS DA COSTA-1¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003556 | 03/10/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/10/2005 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO EM INFORMATICA DESTA PREFEITURA - SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/10/2005 | 3120.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS MUNCIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003559 | 03/10/2005 | 3057.00 | 07119275000198 | EXECUT PROJETOS E MATERIAIS DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF00093 DESTINADO ARESTAURACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/10/2005 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0003561 | 03/10/2005 | 8755.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/10/2005 | 380.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE INSTALACAO DE ANTENA PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET PARA O SENAI, QUANDO DA MINISTRACAO DE CURSOS INFORMATIZADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2005 | 660.00 | 00000000000000 | REPECAL RENOVAD. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2005 | 1050.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2005 | 268.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MECANICA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBAS HIDRAULICA PERTENCENTE CAIXAS DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0003604 | 03/10/2005 | 1220.00 | 03644927000152 | ACO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DOS PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE GRADILHOS DE PROTECAO PARA PORTAS DE CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0003605 | 03/10/2005 | 2390.00 | 05567820000183 | MADEIREIRA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE TETOS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/10/2005 | 216.57 | 08065021000105 | SANTORES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/10/2005 | 1320.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2005 | 2240.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2005 | 1031.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003619 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003620 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003621 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/10/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDMILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/10/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003624 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003625 | 03/10/2005 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003626 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/10/2005 | 998.04 | 68704923000591 | BSE/SA - CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003536 | 03/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GAB. PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/10/2005 | 1800.66 | 10712362000169 | MAR ABERTO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, COM O PREFEITO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/10/2005 | 661.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/10/2005 | 1342.63 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003596 | 03/10/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/10/2005 | 1950.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO M[EDICO VETERINARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/10/2005 | 266.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPL. AGRIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR DA SEC. AGRICULTU-RA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/10/2005 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/10/2005 | 6610.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/10/2005 | 760.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA DOS CEMITE-RIOS LOCAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2005 | 61916.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003584 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003585 | 03/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2005 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003587 | 03/10/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENGENHEIRA DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003589 | 03/10/2005 | 1238.00 | 07119275000198 | EXECUT PROJETOS E MAT. CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 40 PARES DE BOTAS PARA O PESSOAL DA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/10/2005 | 620.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ROCO DE MATAGAL NAS ESTRADAS VICINAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/10/2005 | 1530.67 | 00000000000000 | SUDEMA-SUP.ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LIBERACAO DE LICENCA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/10/2005 | 289.00 | 00022581200472 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULOS DA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/10/2005 | 737.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NO CEMITERIO CAMPO DA PAZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2005 | 650.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2005 | 515.50 | 00060810505487 | ASSENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TECNICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMIS- SAO DO SINAL DE TV PARA A POPULACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/10/2005 | 530.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0003629 | 04/10/2005 | 3024.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003632 | 04/10/2005 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0003633 | 05/10/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. P/SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/10/2005 | 850.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VASSOURAS E RODOS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003636 | 05/10/2005 | 2684.91 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/10/2005 | 618.56 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES, DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/10/2005 | 263.00 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SEC.EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/10/2005 | 445.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA - PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/10/2005 | 5840.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/10/2005 | 35.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/10/2005 | 2199.20 | 02977362000162 | A COSTA COM.ATAC. DE P. FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/10/2005 | 845.00 | 00038462672368 | JOSE DO EGITO ARAUJO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO SITEMA OPERACIONAL LINUX DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, BEM COMO RECUPERACAO DOS DADOS DE CONTRIBUINTE E DEMAIS DADOS ISS E IPTU.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/10/2005 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/10/2005 | 355.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/10/2005 | 270.00 | 00030253209404 | RICARDO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ROCO DE MATAGAL E BAIRROS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/10/2005 | 284.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM BAIRROS DA CI-DADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/10/2005 | 25.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/10/2005 | 1100.00 | 00033933430410 | MARTA GERUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/10/2005 | 116.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VENTILADORES DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003651 | 09/10/2005 | 1883.19 | 40798175000100 | DISMESE DISTRUBUIDORA DE MED.SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003663 | 10/10/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742005 | 0003664 | 10/10/2005 | 15000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODA E ARBORIZACAO PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2005 | 4800.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIAS PARA PESSOAS CAREN-TES DO NOSSO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2005 | 1130.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2005 | 100.00 | 00007657582456 | LUZINETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES INCLUINDO CULTURA DE GARGANTA COM INTIBIOGRAMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2005 | 306.21 | 00003482503478 | ISABEL CRISTINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA SUBSTITURA, CONFORME CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2005 | 1340.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA XEROX DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2005 | 1237.11 | 00003121757440 | LOURIVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES E COORDENADORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003658 | 10/10/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PROF. E COORD. DURANTE PLANEJAMEN-TO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003660 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2005 | 245.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO SENAI DURANTE MINISTRACAO DE CURSOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2005 | 376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2005 | 350.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FAIXA PARA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2005 | 435.90 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2005 | 463.65 | 00000000000000 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RENOVACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/10/2005 | 522.50 | 04761924000161 | VITORIA PROD. PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2005 | 1042.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2005 | 4121.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C FPM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2005 | 5501.22 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS - PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2005 | 11638.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS JRS/MULTAS/PARCELAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2005 | 6522.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2005 | 210.00 | 00020739168487 | GERASMO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2005 | 500.00 | 02620622000148 | VALMIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00010849254434 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADASDO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2005 | 1800.00 | 00005208286408 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003689 | 11/10/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/10/2005 | 791.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2005 | 669.50 | 99999999999999 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. ANTECIPADO DO SERVIDOR ACIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003687 | 11/10/2005 | 1190.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUN....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/10/2005 | 340.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE KIT DE EMBREAGEM DE VEICULO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/10/2005 | 110.00 | 24591968000106 | LUCINILDE LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA -MAC 35 STD PARA CAIXA DAGUA DE UNIDADE ESCOLAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/10/2005 | 1724.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0003701 | 11/10/2005 | 6539.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/10/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ADMINISTR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/10/2005 | 278.35 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BUROCRATICOS PARA O PROGRAMA FOME ZERO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/10/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/10/2005 | 1660.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ENIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/10/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/DEPOSITO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/10/2005 | 1400.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA DICULGACAO DE AVISOS PERTINENTES A SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2005 | 508.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/10/2005 | 2300.00 | 00084940328287 | ODERCIO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUN...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/10/2005 | 2500.76 | 00005200107440 | JOAO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/10/2005 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DEPOSITO SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2005 | 249.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2005 | 158.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP C/C CIDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2005 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/10/2005 | 700.10 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BINF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2005 | 274.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/10/2005 | 350.25 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CASA DA FAMILIA QUANDO DA REALIZACAO DE CURSOS OFERECIDOS PELO SENAI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/10/2005 | 91.35 | 40979064000109 | SABEL - SAO BENTO DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMILIA, DURANTE MI-NISTRACAO DE CURSO PELO SENAI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/10/2005 | 180.00 | 03907762000164 | MARCO AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BOLO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DU-RANTE CURSO MINISTRADO - CRAS-PAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/10/2005 | 1410.00 | 00000000000000 | JOCIELLE DOS SANTOS BEZERRA R OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/10/2005 | 844.95 | 05310711000186 | T.M DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/10/2005 | 455.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/10/2005 | 2197.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/10/2005 | 115.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003721 | 17/10/2005 | 9000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVACAO DE TERRAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/10/2005 | 3000.00 | 00042445027420 | ADAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE 100 CACAMBAS DE PEDRA MOLE DESTINADO AO ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/10/2005 | 257.73 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CURSO DE DANCAS JUNTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/10/2005 | 1200.00 | 00060812737415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/10/2005 | 770.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/10/2005 | 412.60 | 05310764000105 | F.M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADARITE E LIXA PARA RECUPERACAO DE PORTAS EJANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/10/2005 | 240.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA EQUIPE DO SENAI MINISTRANTE DE CURSO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/10/2005 | 848.68 | 00007767867412 | GERALDO CLEMENTINO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE PORTOES DE FERRO E GRADILHOS DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/10/2005 | 1605.20 | 02168240000125 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTA-LACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/10/2005 | 3840.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/10/2005 | 260.00 | 06212960000100 | MS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO COM O SERVIDOR DE INTERNET MES DE SETEMBRO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/10/2005 | 28026.43 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - SAUDE BUCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/10/2005 | 93110.53 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/10/2005 | 1860.00 | 00004745317409 | CARLINHO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO FORNECIMENTO DE 62 CACAMBAS DE PEDRA MOLE DESTINADO AO ATERRAMENTO DE ESTRADA VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/10/2005 | 3000.00 | 00002036581404 | MANOEL DINIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 100 CACAMBAS DE PEDRA MOLE, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/10/2005 | 800.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2005 | 46.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP- C/C FUNDO ESPECIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | LENICE BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. AOS AGENTES JOVENS- PROGR. BBAJ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/10/2005 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003738 | 20/10/2005 | 4253.22 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MES DE OUTUBRO/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/10/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES SETEMBRO/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0003740 | 20/10/2005 | 5200.00 | 04964289000110 | E&A GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE GRAFICO PARA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/10/2005 | 622.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/10/2005 | 1499.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/10/2005 | 210.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES SETEMBRO/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES SETEMBRO/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/10/2005 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES SETEMBRO/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/10/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DESETEMBRO/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/10/2005 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOLT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE SETEMBRO/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/10/2005 | 1672.00 | 24515819000150 | LOJAS RIBAMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM AR CONDICIONADO DASUNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/10/2005 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDEE DA FAMILIA MES DE SETEMBRO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003750 | 20/10/2005 | 3713.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0003751 | 20/10/2005 | 1546.82 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/10/2005 | 370.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM REPOSICAO DE PECAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003753 | 20/10/2005 | 1532.05 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003754 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA MES DE SETEMBRO/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/10/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE SETEMBRO/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003756 | 20/10/2005 | 4255.16 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES SETEMBRO/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE SETEMBRO/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/10/2005 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE SETEMBRO/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2005 | 335.00 | 00003667593457 | LUSINEIDE GOMES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2005 | 4009.60 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SUADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA O HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0003764 | 20/10/2005 | 5287.18 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003765 | 20/10/2005 | 1207.15 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MEDICAMNETOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003766 | 20/10/2005 | 907.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/10/2005 | 8913.50 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZAVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/10/2005 | 5110.00 | 00000000000000 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003770 | 20/10/2005 | 1753.40 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS PARA HOSPITALLOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0003771 | 20/10/2005 | 2095.72 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO, ATADURAS E GESSO PARA O HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003772 | 20/10/2005 | 3866.14 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2005 | 380.00 | 00000000000000 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/10/2005 | 2232.50 | 00000000000000 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/10/2005 | 8610.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/10/2005 | 1202.47 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/10/2005 | 4772.23 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/10/2005 | 330.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA P/HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/10/2005 | 2380.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/10/2005 | 2380.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/10/2005 | 250.00 | 01988925000155 | DIPROMED COM. E REP. ODONT.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGULHAS DE RAQUI PARA HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/10/2005 | 5000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/10/2005 | 1190.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/10/2005 | 8300.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. F. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/10/2005 | 3100.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/10/2005 | 6319.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/10/2005 | 290.00 | 00000000000000 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/10/2005 | 19500.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/10/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZAVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM UNIDADE AMBULATORIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2005 | 1425.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV . COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2005 | 1600.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/10/2005 | 2280.00 | 00002286308438 | RENE FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAS PARA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/10/2005 | 450.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0003799 | 21/10/2005 | 1000.00 | 00026303647472 | GERALDO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/10/2005 | 8.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-C/C CONTA MOVIMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/10/2005 | 405.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/10/2005 | 3031.20 | 05740720000107 | GS CAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/10/2005 | 600.00 | 00003101233488 | DAMIAO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS NO LOTEAMENTO PORTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/10/2005 | 400.00 | 00004714175483 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHO EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO DAO SILVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/10/2005 | 600.00 | 00005944539410 | BENEDITO RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHO EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO BOA ESPERANCA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/10/2005 | 579.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/10/2005 | 1000.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/10/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/10/2005 | 516.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MES SETEMBRO/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/10/2005 | 250.00 | 00004257604484 | ALVARO CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA NA DIGITACAO DE FICHAS A DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/10/2005 | 6280.32 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/10/2005 | 80.00 | 00003929886405 | TEREZA EDTH P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A ENFERMEIRA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/10/2005 | 80.00 | 00003090789469 | GRAZIELY ARAUJO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A ENFERMEIRA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/10/2005 | 80.00 | 00003810570460 | ROSEANE VIEIRA P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A ENFERMEIRA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/10/2005 | 80.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A ENFERMEIRA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/10/2005 | 52.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/10/2005 | 752.51 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/10/2005 | 80.00 | 08064925000108 | NILTON HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/10/2005 | 44357.14 | 99999999999999 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/10/2005 | 115454.88 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/10/2005 | 1095.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/10/2005 | 1500.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR P/ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/10/2005 | 54206.27 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/10/2005 | 757.50 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/10/2005 | 1800.00 | 00080498191400 | ADAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SABAO, DETERGENTE, RODOS CASEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/10/2005 | 645.30 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | KALIANY CRISTINY SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/10/2005 | 10416.89 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/10/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/10/2005 | 22238.98 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/10/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/10/2005 | 60100.11 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/10/2005 | 397.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/10/2005 | 29870.00 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/10/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0003849 | 28/10/2005 | 9894.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/10/2005 | 3134.05 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | AKVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/10/2005 | 16598.93 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/10/2005 | 142.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/10/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/10/2005 | 5751.32 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2005 | 194.77 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DA EX-ESPOSA KATIA CILENE DANTAS MA-IA, POR DETERMINACAO JUDICIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2005 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO P/DEPOSITO DE ESCOLA SAMUEL O. RAMALHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2005 | 92.70 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA AFONSO MANOEL CONFORME CON-TRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2005 | 300.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA DR. JARQUES, CONFORME CON- TRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2005 | 1016.00 | 00000933229410 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/10/2005 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/10/2005 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP C/C CEX................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/10/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C ICMS DES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NETURA PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2005 | 2424.74 | 04610711000139 | JOSE CARLOS SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE CURSO DE COMPUTACAO AOS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO CRAS-PAIF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2005 | 250.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO CRAS.-PAIF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2005 | 250.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSOR EM ARTES TECNICAS E SOCIO-EDUCATIVA PARA OS ADOLESCENTES DO CRAS-PAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2005 | 206.10 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ADOLESCENTES DO CRAS-PAIF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2005 | 655.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA NA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2005 | 216.00 | 00007293711409 | ROMILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2005 | 400.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2005 | 474.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DO CEMITERIO CAMPO DA PAZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2005 | 199.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELA FARMACEUTICA ACIMA, JUNTO A SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2005 | 4249.73 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2005 | 260.00 | 00080498507491 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003876 | 01/11/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003877 | 01/11/2005 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003878 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003879 | 01/11/2005 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003880 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003881 | 01/11/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003882 | 01/11/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003883 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2005 | 803.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DEESGOTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA MES DE OUTUBRO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2005 | 166.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2005 | 526.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS GABRIEL PEDRO DA SILVA, JOS[E CASSIMIRO E MANOEL CANDIDO DOS SANTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2005 | 600.00 | 00072675268453 | LUCIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2005 | 3317.80 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NEUZETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO ATIV. ESPECIAIS PARA PROFESSORA ACIMA, REF. SET/OUT/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2005 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2005 | 618.56 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PELOTAO DE POLI-CIA CONF. CONVENIO SEGUP.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2005 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULACAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | RITA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | BEMFAM- BEM ESTAR FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/11/2005 | 728.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003946 | 03/11/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO A DISP. DA SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ESPEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2005 | 1893.36 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/11/2005 | 686.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003951 | 03/11/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2005 | 2400.00 | 05032025000190 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/11/2005 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/11/2005 | 200.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDA-DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIZA JOSEFA ROZENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JANICELIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/11/2005 | 1340.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDA-DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2005 | 2600.00 | 00004968775423 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/11/2005 | 172.25 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/11/2005 | 2314.92 | 08595423000103 | J. REIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA INES DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/11/2005 | 354.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUZINETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0003967 | 03/11/2005 | 2700.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO BESTA PARA SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/11/2005 | 270.00 | 00000000000000 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2005 | 180.00 | 00001958113484 | RICARDO ALEXANDRE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2005 | 316.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/11/2005 | 3000.00 | 06147263000104 | ERGO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA TRATAMENTO DOS EFLUENTES DO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/11/2005 | 155.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/11/2005 | 557.04 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/11/2005 | 169.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/11/2005 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/11/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/11/2005 | 765.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/11/2005 | 103.09 | 00000000000000 | FRANCISCA RUFINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROGRAMA FOME ZERO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0003907 | 03/11/2005 | 1560.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/11/2005 | 1680.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO DURANTE SET/OUT/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/11/2005 | 373.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/11/2005 | 260.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROVEDOR INTERNET.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/11/2005 | 558.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/11/2005 | 540.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINSITRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/11/2005 | 2690.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/11/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA E ASSESSORIA NA TRIBUTACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/11/2005 | 432.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. NOVEMBRO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROMOTORIA PU-BLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/11/2005 | 145.84 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0003922 | 03/11/2005 | 25385.85 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- JOSE DINIZ NA COMUNIDADE DE GENIPAPO E JOAO DANTAS DA COSTA NA COMUNIDADE DE JUREMAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003923 | 03/11/2005 | 1894.50 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/11/2005 | 2200.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DO SENAI DURANTE MINISTRACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA PESSOAL DA EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/11/2005 | 1400.00 | 05032025000190 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA UNIDADES ESCO-LARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003926 | 03/11/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE APRESENTACAO COM BANDA MUSICAL DURANTE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/11/2005 | 1200.00 | 00050406540497 | SEVERINO MASCENA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2005 | 357.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2005 | 1394.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2005 | 551.50 | 00048446130491 | JOSENILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2005 | 670.10 | 00000000000000 | GEICE NEVES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DETERGENTES CASEIROS PARA ESCOLAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2005 | 924.56 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2005 | 463.66 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2005 | 950.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2005 | 947.37 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2005 | 598.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTOS ESTUDAN- TIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2005 | 731.20 | 40979064000109 | SABEL SAO BENTO DIST. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2005 | 463.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA PINTURA DAS ESCOLAS DALILA MONICA E JOSE CASSIMIRO, NA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2005 | 538.05 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC.EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/11/2005 | 736.50 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS SAMUEL RAMALHOE ELISA MARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/11/2005 | 2980.00 | 24515819000150 | J. RIBAMAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSISTENCIA TECNICA EM 10 FREEZER E 06 REFRIGERADO-RES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003977 | 03/11/2005 | 15830.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/11/2005 | 1432.20 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A LIMPEZA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0003979 | 03/11/2005 | 6200.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/11/2005 | 536.00 | 00002366906471 | MARTA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FACHINA INTERNA E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CICERO DIAS DE OLIVEIRA, PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS, AFONSO MANOEL DA SILVA E SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003983 | 03/11/2005 | 10770.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0003984 | 03/11/2005 | 1800.00 | 24118945000170 | CLORO TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E CIMENTOS PARA RECONDICIONAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003897 | 03/11/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003898 | 03/11/2005 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003899 | 03/11/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/11/2005 | 1350.01 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/11/2005 | 160.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/11/2005 | 3800.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETOS DE PASSA-GENS MOLHADAS NO DISTRITO DE BARRA DE CIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSITENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/11/2005 | 618.00 | 00060810505487 | ASSENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO SISTEMA TRANSMISSAO DE SINAL DE TV........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/11/2005 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/11/2005 | 5840.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/11/2005 | 223.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DETERGENTES CASEIROS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/11/2005 | 85.00 | 02467274000110 | MARIA JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO CARIMBOS PARA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/11/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CEZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/11/2005 | 800.00 | 00003424842494 | JOANILDA RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIOS QUANDO DAS REUNIOES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/11/2005 | 790.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/11/2005 | 278.00 | 00007682302410 | FRANCISCA MARIA RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FACHINA E SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004000 | 04/11/2005 | 18350.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS OAS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/11/2005 | 504.00 | 41153206000139 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004002 | 04/11/2005 | 8000.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/11/2005 | 530.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM DO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONV. PMSBSEC.SEG.DO ESTADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/11/2005 | 6.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/11/2005 | 412.38 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE E PROMOTORIA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/11/2005 | 185.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO AMORTECEDORES DE VEICULO DA LIMPEZA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/11/2005 | 190.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2005 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CANULAS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2005 | 367.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2005 | 538.95 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/11/2005 | 109.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA.NA LINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/11/2005 | 2842.00 | 12929477000216 | IND. ALIM. N. SRA. DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/11/2005 | 1353.33 | 03106282000102 | MARA NUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/11/2005 | 599.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2005 | 2200.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P/13 DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/11/2005 | 772.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004015 | 08/11/2005 | 1419.25 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A LANCHES DAS EQUI- PES SAUDE DA FAMILIA, DURANTE REUNIOES DE PRE-NATAL E PARTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004007 | 08/11/2005 | 121.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BIDO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004008 | 08/11/2005 | 851.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BINF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/11/2005 | 762.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MASSA PARA CRECHE MARIA PAULINA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MANOEL SALES DE OLIVEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2005 | 637.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2005 | 405.70 | 24527855000133 | RESET - REPRESENT. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA XEROX DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/11/2005 | 646.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA ADE PAGAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2005 | 11.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/11/2005 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARFIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2005 | 446.80 | 05789665000140 | EDILEIDE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS, CALDEIRAO, CONCHAS, COLHERES PARA AS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0004067 | 10/11/2005 | 1583.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAS A RECUPERACAO DE TETOS DEUNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004068 | 10/11/2005 | 875.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2005 | 115.80 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS DO MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0004078 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00026303647472 | GERALDO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, REF. ME-SES DE SET/OUT/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0004079 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2005 | 2500.77 | 00005200107440 | JOAO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2005 | 3840.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2005 | 495.00 | 04761924000161 | VITOPPAN VITORIA PRODUTOS P/PAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2005 | 378.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.-PNAC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2005 | 1560.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PERAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO DE 26 VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2005 | 166.00 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2005 | 3000.00 | 00007293711409 | RONILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2005 | 1080.00 | 00004714175483 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA LIMPEZA E ATERRAMENTO COM PEDRA MOLE NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00007162781462 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE LIMPEZA E ATERRAMENTO NAS ESCOLA MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2005 | 1237.11 | 00000000000000 | LOURIVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004094 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA MES DE OUTUBRO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2005 | 1000.05 | 03056227000147 | ULBALDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004096 | 10/11/2005 | 980.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2005 | 4600.00 | 06199234000196 | ANA SANTANA DANTAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0004098 | 10/11/2005 | 5203.40 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004099 | 10/11/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS PARA REUNIOES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/11/2005 | 495.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOPAG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/11/2005 | 2800.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/11/2005 | 669.50 | 99999999999999 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIF. SALARIAL NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RAELISSOM SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2005 | 282.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2005 | 2014.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GUILHERME DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2005 | 95.00 | 00000000000000 | ALDENIZA VIEIRA DA ROCHA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CARMEM LEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004032 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004033 | 10/11/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742005 | 0004034 | 10/11/2005 | 15000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ARBORIZACAO PUBLICA E PODA NA ZONA RURAL E URBA-NA, CFE. CONTRATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ALDEMISA DANTAS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2005 | 280.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO-COMB.AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO NOS MICROCOMPUTADORES DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2005 | 258.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MICHELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2005 | 1168.42 | 00042891795415 | FRANCILENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FISIOTERAPEUTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/11/2005 | 100.00 | 00006753216464 | DIANA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2005 | 200.00 | 00005598048493 | MAGDA BELANIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2005 | 631.12 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2005 | 904.00 | 00004968775423 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2005 | 4982.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2005 | 5526.14 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2005 | 7186.14 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO - FPM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2005 | 3261.68 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004052 | 10/11/2005 | 121.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA - BIDO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2005 | 200.00 | 00005116653420 | MARIA APARECIDA MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | GLAUCO SUENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AGENTES JOVENS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2005 | 4400.00 | 03775588000658 | SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. IND. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO CURSOS DE QUALIFICACAO- PEDREIRO, COSTUREIRO INDUSTRIAL, REPARADOR DE ELETRODOMESTICO E MECANICO DE MOTO, NO PROGRAMA PAIF............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERF. COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/11/2005 | 250.00 | 04953301000190 | FUNERARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2005 | 278.35 | 00002366906471 | MARTA LUCIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004077 | 10/11/2005 | 30.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004043 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004044 | 10/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2005 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0004046 | 10/11/2005 | 2602.99 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0004047 | 10/11/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS COMO ENGENHEIRA DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004048 | 10/11/2005 | 4200.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2005 | 158.00 | 00027231364420 | FELIPE NERI DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE GRADILHOS PARA PRACAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2005 | 722.00 | 00000000000000 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2005 | 1950.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00010849254434 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NAS ESTRADAS VICINAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | GILBERTO LUCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/11/2005 | 410.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESP. COM HOSPEDAGEM PARA OS MONITORES DO SESI, DURANTE MINISTRACAO DE CURSOS DO PROGRAMA COZINHA BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2005 | 503.50 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DOSMEDICOS DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/11/2005 | 1724.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/11/2005 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CARPINTARIA EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0004110 | 11/11/2005 | 4042.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | NEIDE DANTAS DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004112 | 11/11/2005 | 5700.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/11/2005 | 530.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA NAS CARTEIRAS ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/11/2005 | 300.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE RODOS, VASSOURAS PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/11/2005 | 631.58 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM MUROS DE ESCOLAS MUNICIP[AIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/11/2005 | 1200.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EMESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/11/2005 | 6310.92 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/11/2005 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA DO PSF, CONFORME CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/11/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE NOV/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/11/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/11/2005 | 940.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/11/2005 | 3635.74 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/11/2005 | 6500.00 | 06110168000136 | DCF-DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004128 | 17/11/2005 | 13200.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES E 60 CONJUNTO DE ME-SAS PARA PROFESSORES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/11/2005 | 585.85 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/11/2005 | 51.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004134 | 18/11/2005 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRETADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF MES DE NOVEMBRO05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/11/2005 | 5747.53 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004136 | 18/11/2005 | 2200.00 | 40798175000100 | DISMESE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/11/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOCIELLE DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.,REF. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652005 | 0004138 | 18/11/2005 | 11348.59 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/11/2005 | 1005.00 | 05740720000107 | SOUZA COMERCIO DE RACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2005 | 1410.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS DES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2005 | 54.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FUNDO ESPECIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2005 | 10.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-CEX..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/11/2005 | 27947.43 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO DE ENCENTIVOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE OUTUBRO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2005 | 631.58 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO HIDRAULICA E DE ESGOTOS EM BANHEIROS E FOSSAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/11/2005 | 450.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORACAO DE PROGRAMAS PARA OBTENCAO DE RECURSOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/11/2005 | 3129.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VBASSOURAS E RODOS ARTESANAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2005 | 582.00 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2005 | 5894.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/11/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA CONF. CONVENIO SEGUP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/11/2005 | 19500.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/11/2005 | 100517.03 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCITIVOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTUBRO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/11/2005 | 550.00 | 00033934231420 | JOS[E CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DO VEICULO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/11/2005 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - PSICOLOGA MES DE OUTUBRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/11/2005 | 210.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTUBRO/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/11/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTUBRO/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/11/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTUBRO/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/11/2005 | 515.00 | 00005510204400 | JEMIRSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO EM VEIC. DE SUA PROP.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE NOVEMBRO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/11/2005 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/11/2005 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE NOVEMBRO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/11/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE NOV./05.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/11/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTUBRO/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/11/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO VIGILANCIA SA-NITARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/11/2005 | 2321.13 | 09235615000171 | LAB. PARAIBANO DE ANALIS. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/11/2005 | 90.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACAO PARA BRISA DE VEICULO DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/11/2005 | 64.70 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/11/2005 | 60.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/11/2005 | 0.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA MOVIMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/11/2005 | 2498.31 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/11/2005 | 62946.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/11/2005 | 168.50 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NAS INSTALACOES ELETRICAS DO ESTADIO DE FUTEBOL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/11/2005 | 6780.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0004177 | 23/11/2005 | 2400.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA UNIDADE DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/11/2005 | 1108.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/11/2005 | 205.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. DEUNIDADES DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004180 | 23/11/2005 | 580.00 | 24502742000183 | FARMEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO NO SENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/11/2005 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR COMO MEDICO GINECOLOGISTA MES DE OUTUBRO/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/11/2005 | 957.20 | 05310711000186 | T.M DA CRUZ RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0004184 | 23/11/2005 | 3272.34 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/11/2005 | 8164.38 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/11/2005 | 4965.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/11/2005 | 8490.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/11/2005 | 1905.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/11/2005 | 150.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS JUNTO A MI-NISTERIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/11/2005 | 400.00 | 00005027607458 | JONARIO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS PORFIRIA VIEIRA E CICERO DIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/11/2005 | 3134.05 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVERIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/11/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0004233 | 24/11/2005 | 1432.48 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/11/2005 | 53704.24 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV./05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/11/2005 | 735.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/11/2005 | 115837.04 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/11/2005 | 1095.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/11/2005 | 44991.10 | 99999999999999 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/11/2005 | 16877.59 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/11/2005 | 142.50 | 00000000000000 | ALMARIM ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/11/2005 | 1473.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/11/2005 | 5751.32 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0004191 | 24/11/2005 | 2133.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DE MOTOCOMPRESSOR DE AR DE ALTA ROTACAO, PA-RA UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/11/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/11/2005 | 1862.85 | 01356745000150 | OXILAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE DILUIDOR PARA SECRETARIA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0004194 | 24/11/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0004195 | 24/11/2005 | 2447.07 | 05169708000194 | DIAGMED - PRODS. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/11/2005 | 750.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/11/2005 | 1115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILMES PARA RAIO X DO HOSPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0004198 | 24/11/2005 | 3337.30 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/11/2005 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/11/2005 | 1220.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/11/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CARDIOLOGISTA EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/11/2005 | 1200.00 | 00064928080459 | ELISEU JOS[E DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/11/2005 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONODIOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/11/2005 | 5903.31 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/11/2005 | 2003.52 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/11/2005 | 3750.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/11/2005 | 4000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/11/2005 | 1400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUSA F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/11/2005 | 2362.50 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/11/2005 | 8300.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/11/2005 | 426.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/11/2005 | 390.00 | 02022918000167 | MAXMED COMERCIO D MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004213 | 24/11/2005 | 163.36 | 40798175000100 | DISMESE DIST.DE MEDIC.SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO E AGULHAS DESCARTAVEIS PARA HOPISTAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/11/2005 | 3150.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/11/2005 | 60769.51 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/11/2005 | 405.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/11/2005 | 29132.50 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/11/2005 | 712.50 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/11/2005 | 11010.09 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/11/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/11/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/11/2005 | 22238.98 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/11/2005 | 3.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0004247 | 25/11/2005 | 7069.33 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004248 | 25/11/2005 | 4125.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004249 | 25/11/2005 | 2665.13 | 40798175000100 | DISMESE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/11/2005 | 9322.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/11/2005 | 283.50 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/11/2005 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO DE ANUNCIOS DESTA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/11/2005 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA AFONSO MANOEL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/11/2005 | 300.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/11/2005 | 1526.20 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/11/2005 | 135.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO ELETRICO EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2005 | 314.00 | 01718221000162 | HOTAL POUSADA ACONCHEGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM DE POLICIAIS, CONFORME CONVENIO SEGUP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/11/2005 | 75.00 | 00000000000000 | LOZANE DE FATINA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2005 | 157.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0004261 | 29/11/2005 | 6590.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA NO CENTRO DE SAUDE MES DE OUTUBRO/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2005 | 1324.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/11/2005 | 600.00 | 00091082315400 | LUZIMAR AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/11/2005 | 54.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2005 | 508.59 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/11/2005 | 4098.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/11/2005 | 218.70 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/11/2005 | 633.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/11/2005 | 4633.66 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2005 | 1199.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004274 | 30/11/2005 | 60.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS PARA IDOSO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2005 | 1950.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC.AGRICULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2005 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS A DISPOSICAO DA SEC. AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004275 | 30/11/2005 | 512.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.-PNAC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2005 | 825.00 | 00072675268453 | LUCIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2005 | 1067.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA EM FILMAGENS DURANTES EVENTOS CUTURAIS OCORRIDOS NAS ESCOLAS DR. JARQUES LUCIO, MARIA DULCE, ANDRE PEDRO, CICERO DIAS E SAMUEL O. RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA EM FILMAGENS DURANTE EVENTOS CULTURAIS OCORRIDOS NAS ESCOLAS DR. JARQUES LUCIO, MARIA DULCE, ANDRE PEDRO, CICERO DIAS E SAMUEL DE O. RAMALHO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DEMERENDA ESCOLAR MES DE NOVEMBRO/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2005 | 92.70 | 00000000000000 | ANTONIO FAUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITOP DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES NOV./05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0004281 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00048445150472 | JOAO BANDEIRA CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2005 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MES DE NOVEMBRO/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE FORMACAO PARA O ANO LETIVO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2005 | 680.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS E FOSSAS EM UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2005 | 2160.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADORES E CONDICIONADORES DE AR PARA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2005 | 47.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2005 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOCIELLI DOS SANTOS BEZERRA NASCIMT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALEIDITE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSIELLE DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CLEIDE JEANE MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOCEILLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2005 | 213.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2005 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2005 | 2579.90 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2005 | 363.00 | 10754828000199 | COPAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2005 | 1538.01 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2005 | 270.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2005 | 887.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2005 | 650.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESEMPENAMENTO DE CAPA E TROCA DE PONTA DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2005 | 417.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2005 | 1203.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2005 | 745.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2005 | 376.00 | 02168240000125 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2005 | 611.83 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2005 | 2760.06 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004313 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JACKSON KLEBER MORAIS VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2005 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2005 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004316 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004317 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004318 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004319 | 01/12/2005 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2005 | 600.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004321 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00003028505460 | AMOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004322 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2005 | 208.50 | 02947119000100 | ANA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DOS VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2005 | 480.00 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUCAO PARA RECON-DICIONAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2005 | 956.35 | 05310764000105 | F. M. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADERITE DESTINADOS A RESTAURACAO DE BIROS EMOVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0004329 | 01/12/2005 | 12106.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2005 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2005 | 4200.33 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0004334 | 01/12/2005 | 2212.16 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2005 | 194.77 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO EM FOLHA PARA EX ESPOSA KATIA CILENE D.MAIA,POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004339 | 01/12/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2005 | 511.19 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BORRACHARIA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2005 | 353.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ALUGUEL SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2005 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE ERIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS NA SEC. DE AGRI-CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004326 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | EDUARDO SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004327 | 01/12/2005 | 2580.00 | 00000000000000 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004328 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00013220438415 | MANOEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO E CONSERTO DE VENTILADORES E APARELHOS DE TV DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2005 | 440.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2005 | 4400.00 | 03775588000658 | SENAI - SERV. NAC.APREND.IND. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO DE PEDREI-RO, COSTUREIRO INDUSTRIAL E REPARADOR DE ELETRODOMESTICO - BAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2005 | 380.50 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0004333 | 01/12/2005 | 1434.78 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CABOS DE ENXADAS, PICARETAS, HASTES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0004349 | 02/12/2005 | 1930.85 | 07119275000198 | EXECUT - PROJETOS E MAT. CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA ALMOXARIFADO DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDORACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004344 | 02/12/2005 | 15150.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0004345 | 02/12/2005 | 4190.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO E CIMENTO PARA RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004346 | 02/12/2005 | 24100.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/12/2005 | 122.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772005 | 0004350 | 02/12/2005 | 11760.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0004351 | 02/12/2005 | 3200.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0004352 | 02/12/2005 | 4589.40 | 07119275000198 | EXECUT - PROJETOS E MAT. CONSTR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772005 | 0004348 | 02/12/2005 | 16850.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/12/2005 | 579.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NOS POSTOS DE SAUDE DO RIACHAO E BARRA DE CIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0004360 | 05/12/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO A DISPOSICAO DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0004361 | 05/12/2005 | 1175.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/12/2005 | 290.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/12/2005 | 20.29 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/12/2005 | 320.00 | 00087363593434 | JOSE NELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/12/2005 | 631.58 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/12/2005 | 536.00 | 00007682302410 | FRANCISCO MARIA RAMALHO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/12/2005 | 618.50 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADO- RES DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/12/2005 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA NO SETOR TRIBUTARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/12/2005 | 2423.22 | 10712362000169 | MAR ABERTO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASSAGENS NO TRECHO CAMPINA GRANDE/BSB/CAMPINA GRANDE PA-RA O PREFEITO E VICE PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/12/2005 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/12/2005 | 280.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/12/2005 | 3388.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/12/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ADERSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 150 CRIANCAS/ADOLESCENTES CADASTRADAS NO PETI, REF. AGO/ SET/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0004366 | 06/12/2005 | 19039.36 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DAS ESCOLAS JOSE DINIZ E JOAO DANTAS DACOSTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/12/2005 | 474.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAPINAGEM E LIMPEZA NAS IMEDIACOES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/12/2005 | 780.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/12/2005 | 740.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/12/2005 | 185.50 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/12/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFESSOR ACIMA, NA ESCOLA MARIA DE LOURDES E. DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/12/2005 | 1056.25 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML.BEBIDAS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARTUR NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/12/2005 | 1255.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO CILINDRO PARA HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/12/2005 | 1560.10 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR OBSTETRICO DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/12/2005 | 370.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/12/2005 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/12/2005 | 218.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | CONST. DE HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0004389 | 07/12/2005 | 176866.67 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUCAO DE 4 UNIDADES DE SAUDE - PRIMEIRA MEDICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | CONST. DE HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0004390 | 07/12/2005 | 207322.90 | 32276693000136 | CON-SEG - MAT. DE SEGURANCA E AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | CONST. DE HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0004391 | 07/12/2005 | 312677.10 | 32276693000136 | CON-SEG - MAT. DE SEGURANCA E AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/12/2005 | 2616.00 | 07189317000167 | F.C. DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTEPARAMETROS CURRICULARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00002638646423 | FRANCISCO COSTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/12/2005 | 800.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/12/2005 | 20.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/12/2005 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL - BAIF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/12/2005 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/12/2005 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/12/2005 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2005 | 3305.42 | 00000000000000 | INSS- PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/12/2005 | 14546.22 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO-RET. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS- PARC. RET............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/12/2005 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/12/2005 | 89.00 | 00059737336453 | ANTONIO DE FATIMA R. DA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA - BAIF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/12/2005 | 515.64 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR NAS ATIVIDADES DE DANCAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/12/2005 | 412.20 | 00000000000000 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESCENTES DO CRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/12/2005 | 250.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA OS ADOLESCENTES DO CRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/12/2005 | 250.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO CRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004413 | 09/12/2005 | 2280.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004415 | 09/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004416 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/12/2005 | 7061.11 | 99999999999999 | ANTONIO RICARDO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/12/2005 | 6248.33 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/12/2005 | 1150.00 | 99999999999999 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/12/2005 | 765.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA PELO PAGTO. DA FOLHA DE PAGAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/12/2005 | 30706.35 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 221/05 - RITA A.DOS SANTOS, 219/05 - JOANA A. DA SILVA, 220/05-MARCIA D. DOS SANTOS E 223/05-KATIA G.R.DOS SANTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JACI SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/12/2005 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO DOS COMPUTADORES DESTA ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/12/2005 | 103.09 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMITE DO PRO-GRAMA FOME ZERO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/12/2005 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/12/2005 | 16621.43 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2005 | 1299.03 | 99999999999999 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/12/2005 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE UNIDADES ESCOLA-RES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0004402 | 09/12/2005 | 2728.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0004403 | 09/12/2005 | 6000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/12/2005 | 1724.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/12/2005 | 5840.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS DO DIRETOR ADJUNTO ACIMA NA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004435 | 09/12/2005 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PROFESSORES, QUANDO DO PLANJAMENTO ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/12/2005 | 1237.11 | 00003121757440 | LOURIVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES QUANDO DEPLANEJAMENTO ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004437 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/12/2005 | 894.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0004439 | 09/12/2005 | 5291.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/12/2005 | 330.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS N. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE BOMBA DAGUA PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/12/2005 | 1237.00 | 00005850800468 | GILVOMAR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2005 | 1239.00 | 00000000000000 | SILVIO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES EDUCAIONAIS DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/12/2005 | 495.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00029685214468 | JOACIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES QUANDO DEPLANEJAMENTO ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/12/2005 | 1546.50 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDA-DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0004405 | 09/12/2005 | 2400.00 | 00022774904153 | DARI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0004406 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ALIJAMENTO MEDICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742005 | 0004408 | 09/12/2005 | 15000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3A. PARCELA DOS SERVICOS DE PODA E ARBORIZACAO, CONFORMECONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004409 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO TRATOR PARA LIMPEZA PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004414 | 09/12/2005 | 7850.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOS PARA SEC.LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/12/2005 | 56155.45 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/12/2005 | 29580.50 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2005 | 24.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RAIONARA MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/12/2005 | 843.10 | 05310711000186 | T. M. DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCINILDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/12/2005 | 354.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/12/2005 | 1500.00 | 06110168000136 | DCF- DIST. CARNES E FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0004478 | 12/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ABINAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/12/2005 | 1640.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/12/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/12/2005 | 188.60 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/12/2005 | 100.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE ADESIVOS PARA VEIC. DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/12/2005 | 215.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LENTES E OVCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/12/2005 | 350.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/12/2005 | 631.50 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0004514 | 12/12/2005 | 3894.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/12/2005 | 226.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/12/2005 | 911.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/12/2005 | 1800.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS P/UNIDADES DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/12/2005 | 500.00 | 00072071320182 | LEO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORRO DE GESSO DE UMA UNIDADE DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/12/2005 | 790.00 | 00000000000000 | MEDFARMA MATL. HOSPIT. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/12/2005 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0004521 | 12/12/2005 | 9276.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PEOD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/12/2005 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/12/2005 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/12/2005 | 800.00 | 10757649000105 | IND. DE SABAO HALLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SABAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS LOBO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/12/2005 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENO DE CARTEIRAS ESCOLARES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2005 | 2800.00 | 06745860000211 | SAT PNEUS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2005 | 640.30 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ESCRITURAS, XEROX, AUTENTICACOES E OUTROS, PARA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | EVERTON FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2005 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRG. MUN. DE EDUC.-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE A ENTIDADE ACIMA, CONFORME CONV.177................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/12/2005 | 1602.67 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762005 | 0004464 | 12/12/2005 | 47502.31 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONST.COM.SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS ESCOLAS CICERO DIAS, MARIA DULCE E JOSE RAIMUNDO - 1A. PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0004465 | 12/12/2005 | 5040.60 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/12/2005 | 1050.60 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MESAS, CESTOS, CADEIRA, PARA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2005 | 1080.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/12/2005 | 250.00 | 00087363593434 | JOSE NILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/12/2005 | 280.00 | 00001958113484 | RICARDO A. DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATERAMENTO DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0004470 | 12/12/2005 | 13299.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTREA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/12/2005 | 887.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004494 | 12/12/2005 | 13700.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772005 | 0004495 | 12/12/2005 | 7300.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO E REVISAO DE MOTORES E BOMBA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/12/2005 | 860.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/12/2005 | 1764.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/12/2005 | 544.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/12/2005 | 350.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/12/2005 | 309.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICU. DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JANCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/12/2005 | 660.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE 11 VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/12/2005 | 400.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/12/2005 | 780.00 | 03413866000112 | JOSENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/12/2005 | 1800.00 | 00014783754420 | ANTONIO EURICHS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EDICACAO DE REVISTA TUDO A VER - EDICAO DEZ/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/12/2005 | 940.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/12/2005 | 350.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/12/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PELOTAO DE PO-LICIA CFE. CONVENIO SEGUP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/12/2005 | 260.00 | 06212960000100 | M.S FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/12/2005 | 384.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/12/2005 | 206.19 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/12/2005 | 120.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SE- CRETARIAS E MINISTERIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/12/2005 | 526.00 | 00000000000000 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULO DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM TORNO MECANICO EM VEICULO DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0004488 | 12/12/2005 | 3582.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/12/2005 | 549.00 | 99999999999999 | JOAO MARTINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS 2004/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/12/2005 | 1779.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/12/2005 | 6.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS - DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/12/2005 | 40.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-CEX..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/12/2005 | 5547.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/12/2005 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/12/2005 | 410.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/12/2005 | 1207.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM. DESCONTO AUTOMATICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/12/2005 | 6976.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESCONTO AUTOMATICO FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/12/2005 | 128.52 | 03968622000104 | COMFIOS- COM. DE FIOS SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FIOS 8/1, DESTINADOS A CURSOS PROFISSIONALI-ZANTES NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/12/2005 | 215.10 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS EM MALHA PARA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/12/2005 | 168.00 | 00000000000000 | AKY FILME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS ACOES DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | GLAUCO SUENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS.-NOV/05..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004537 | 13/12/2005 | 656.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE-BINF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/12/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV COMO MONITOR NO DESENVOLVIMENTO DE ATITUDES LUCIDAS,SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR - 40 HS. SEMANAIS-AGO/NOV/05-EMPJ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR NO DESENVOLVIMENTO DE ATITUDE LUCIDAS,SOCIO ECONOMICAS E REFORCO ESCOLAR-40 HS. SEMANAIS-AGO/NOV/05-EMPJ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR NO DESENVOLVIMENTO DE ATITUDES LUCIDASSOCIO ECONOMICAS E REFORCO ESCOLAR-40 HS SEMANAIS-AGO/NOV/05-EMPJ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/12/2005 | 230.87 | 99999999999999 | MARCELLA DEYSE ARISTIDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA ACIMA-2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0004533 | 13/12/2005 | 7163.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/12/2005 | 2500.76 | 00005200107440 | JOAO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004536 | 13/12/2005 | 3721.80 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/12/2005 | 1800.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/12/2005 | 868.75 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA SEC. EDUCACAO E ESCOLAS MUN...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/12/2005 | 675.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 06 VENTILADORES DE PAREDE PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/12/2005 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/12/2005 | 1046.20 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE- BINF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/12/2005 | 1016.50 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/12/2005 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR NO DESENVOLVIMENTO DE ATITUDE LUCIDAS,SOCIO ECONOMICAS E REFORCO ESCOLAR-40 HS. SEMANSIS-NOV/05-EMPJ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/12/2005 | 720.00 | 99999999999999 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REF. NOV/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/12/2005 | 910.00 | 00000000000000 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECALCHUTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC.EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/12/2005 | 221.64 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC.EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/12/2005 | 219.67 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0004561 | 15/12/2005 | 6539.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/12/2005 | 2000.00 | 00000748168451 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/12/2005 | 1080.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/12/2005 | 110.00 | 01718221000162 | HOTEL ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ADVOGADOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/12/2005 | 100350.03 | 99999999999999 | ALESSANDRO B. DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/12/2005 | 27898.43 | 99999999999999 | GILCLEIDE DE SOUZA BOLCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-SAUDE BUCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/12/2005 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDILETE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | DEJAILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/12/2005 | 6331.32 | 99999999999999 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/12/2005 | 2717.02 | 08595423000103 | J. REIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/12/2005 | 631.50 | 00042891795415 | FRANCILENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/12/2005 | 115723.01 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/12/2005 | 1072.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/12/2005 | 44252.93 | 99999999999999 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/12/2005 | 3200.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS CASEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/12/2005 | 53253.94 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2005 | 735.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTANA DA S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/12/2005 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/12/2005 | 64.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. DA C/C F.ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/12/2005 | 200.00 | 00005116653420 | MARIA APARECIDA MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/12/2005 | 160.38 | 99999999999999 | ANA MARIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS PELA PROFESSORA ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/12/2005 | 306.21 | 99999999999999 | MARIA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS EM DEZEMBRO/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/12/2005 | 1052.00 | 00004904593405 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO E ATERRAMENTO DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/12/2005 | 1052.00 | 00003243225426 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO E ATERRAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/12/2005 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA AFONSO MANOEL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/12/2005 | 300.00 | 00072678046400 | IVANILDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PORTEIRO NA ESCOLA DR. JARQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/12/2005 | 4753.00 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/12/2005 | 39000.00 | 99999999999999 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/12/2005 | 8610.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/12/2005 | 2547.50 | 99999999999999 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/12/2005 | 4000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/12/2005 | 3500.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/12/2005 | 2450.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARUAJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/12/2005 | 8300.00 | 00046811010444 | TERESA CRISTINA A.P.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ANESTESISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/12/2005 | 6192.00 | 99999999999999 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/12/2005 | 1106.54 | 99999999999999 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/12/2005 | 1376.21 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO SETOR DE RAIO X DESTE HOSPITAL LOCAL, REF. SET- NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/12/2005 | 350.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/12/2005 | 2975.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/12/2005 | 5110.00 | 99999999999999 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/12/2005 | 8372.80 | 99999999999999 | ALEKSANDER AZAVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2005 | 58184.88 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2005 | 405.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2005 | 29342.50 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004621 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA EQUIPES DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2005 | 1069.40 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2005 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0004630 | 20/12/2005 | 7824.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENT. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/12/2005 | 82.60 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOCIACAO TECNOL. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORACAO PESSOAL EM JUL/SET/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2005 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILME DE RAIO X............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0004633 | 20/12/2005 | 1460.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REPREST. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2005 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO CARDIOLOGISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0004635 | 20/12/2005 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA RALIZACAO DE EXAMES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0004636 | 20/12/2005 | 2326.04 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E LABORATORIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004637 | 20/12/2005 | 170.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARM. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MAT. CIRURGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2005 | 290.00 | 00000000000000 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2005 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/12/2005 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO PLANTONISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2005 | 1285.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ORTOPEDISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2005 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2005 | 1499.74 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2005 | 2996.80 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2005 | 2231.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2005 | 4200.00 | 03644927000152 | NEIRADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BARRAS DE FERROS DESTINADOS AOS PORTOES E GRADILHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOYCIENE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS MINISTRADAS PELA PROFESSORA ACIMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2005 | 579.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS MANOEL MIGUEL, ELISA CESARIO E PORFIRIA VIEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004649 | 20/12/2005 | 1179.80 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2005 | 2477.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2005 | 206.10 | 00001086092430 | JOSEANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELABORACAO DE APOSTILAS PARA APLICACAO DE PROVAS NAESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2005 | 730.00 | 00003390859403 | JOSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETRAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2005 | 134.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ABERTURA DE LETRAS NA UNIDADE CULTURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2005 | 320.00 | 00092937470491 | BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2005 | 16488.93 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2005 | 142.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDI DIS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2005 | 5751.32 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2005 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2005 | 2384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE ASSSUNTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ASMEP - ASSOC.MUN.MED.PIR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENTIDADE ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | COINCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2005 | 240.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE - PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2005 | 10878.61 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2005 | 22238.98 | 99999999999999 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2005 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MOTOR DA SEC. AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/12/2005 | 4721.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/12/2005 | 5803.21 | 08776759000172 | CERMEP- COOP. ELETRIF. DO MEDIO PIR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/12/2005 | 300.00 | 00004724861444 | LINDOVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AG. SOCIAL NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/12/2005 | 300.00 | 00007049351474 | HENNES GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AG.SOCIAL NO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/12/2005 | 300.00 | 00006082292456 | JOSICARLA ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AG. SOCIAL NO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005645340485 | IARACY DANTAS ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV./ AG. SOCIAL NO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/12/2005 | 300.00 | 00007657573465 | MARIA FABIA SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AG. SOCIAL DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/12/2005 | 8750.00 | 00000000000000 | ADERSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 150 CRIANCAS/ADOLESCENTES CADASTRADAS NO PETI, REF. OUT/ NOV/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/12/2005 | 11.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/12/2005 | 915.41 | 08776759000172 | CERMEP - COOP.ELETRIF.RURAL.MED.PIR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/12/2005 | 526.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/12/2005 | 600.00 | 00001417692464 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/12/2005 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/12/2005 | 516.00 | 00005510204400 | JEMIRSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO EM CADEIRAS E MESAS DAS UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/12/2005 | 195.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/12/2005 | 380.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS MINISTRADAS PELO PROFESSOR ACIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/12/2005 | 618.50 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA ELETRONICA NO CONSERTO DE APARELHOS DE TV EVIDEOS CASSETES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/12/2005 | 850.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/12/2005 | 284.00 | 00072678640400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/12/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUTOMATICO DA CONTA MOVIMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/12/2005 | 500.00 | 00001904717438 | MARIA JOSE SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AG. SOCIAL NO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/12/2005 | 300.00 | 00007916351471 | JESSICA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AG.SOCIAL NO CADASTRO UNICO - BILSA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/12/2005 | 300.00 | 00006058667402 | LINDOBERG FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADOR DO PROGR. CADASTRO UNICO - B.FAM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/12/2005 | 150.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO PROG.CADASTRO UNICO-B.FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/12/2005 | 250.00 | 00003667593457 | LUZINEIDE GOMES F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADOR PROG.CADASTRO UNICO-B.FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/12/2005 | 780.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER - MAT. ELETRIC. E CONST. CA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/12/2005 | 1590.00 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/12/2005 | 654.74 | 99999999999999 | ANTONIO ROZENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIOA 2004/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/12/2005 | 1950.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO VETERINATIO JUNTO A SEC. AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/12/2005 | 40766.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2005 | 475.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/12/2005 | 661.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO VEICULOS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2005 | 547.00 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS NAS ESCOLAS MA- RIA ELISA E MANOEL CESARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0004713 | 23/12/2005 | 4641.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2005 | 316.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA MUN. INOCENCIO ARAUJO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0004697 | 23/12/2005 | 3483.43 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/12/2005 | 210.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/12/2005 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/12/2005 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/12/2005 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/12/2005 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO GINECOLOGISTA AEM UNIDADE BASICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0004705 | 23/12/2005 | 11618.69 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004706 | 23/12/2005 | 1232.40 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004707 | 23/12/2005 | 3425.60 | 40798175000100 | DISMESE DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSA DALVA CORREIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DESPESA A PROFISSIONAL NO PROCESSO SELETIVO DEAGENTES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0004715 | 26/12/2005 | 454.38 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOCIELLE DOS SANTOS B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/12/2005 | 595.00 | 00000000000000 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/12/2005 | 194.77 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA PARA SUA EX-ESPOSAKATIA CILENE DANTAS MAIA, POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/12/2005 | 364.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO COMB. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/12/2005 | 239.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/12/2005 | 1134.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/12/2005 | 1105.00 | 00006661430486 | FRANCISCO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO E RESTAURACAO DE TETOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2005 | 300.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FOTOCOPIAS COLORIDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/12/2005 | 827.09 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0004727 | 28/12/2005 | 1200.00 | 00091082480444 | JOSINALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/12/2005 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/12/2005 | 1661.61 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO SETOR DE RAIO X, NO HOSPITAL LOCAL, NOS MESES DEAGO/OUT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/12/2005 | 467.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/12/2005 | 1055.82 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2005 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0004737 | 28/12/2005 | 5081.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS PARA PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2005 | 89.50 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE MOLDURAS PARA HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2005 | 82.50 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTOR NA LOGOMARCA DE PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/12/2005 | 115.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/12/2005 | 475.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2005 | 573.00 | 00042890306453 | CASSIMIRO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/12/2005 | 980.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2005 | 1020.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/12/2005 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ESCOLA SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/12/2005 | 1578.47 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2005 | 14.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2005 | 40.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2005 | 311.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2005 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2005 | 230.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/12/2005 | 548.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/12/2005 | 435.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/12/2005 | 417.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | NILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2005 | 3980.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762005 | 0004750 | 29/12/2005 | 47989.28 | 05828370000135 | VETOR - PREMOLDADOS CONST.COM.SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DAS ESCOLAS CICERO DIAS, MARIA DULCE E JOSE RAIMUNDO - ULTIMA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2005 | 330291.60 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - REF. 14. SALARIO AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2005 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2005 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO NUTRICIONISTA PARA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2005 | 92.70 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2005 | 5200.00 | 07532323000175 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2005 | 1500.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2005 | 900.00 | 03604384000140 | PROMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004758 | 29/12/2005 | 1134.02 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2005 | 950.00 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2005 | 1267.00 | 00042891825420 | JOAO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024